目?? 錄

第一部分?隨州市國土資源局大洪山風景區分局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市國土資源局大洪山風景區分局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市國土資源局大洪山風景區分局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市國土資源局大洪山風景區分局概況

一、部門主要職責

負責國土資源規劃、土地利用總體規劃、建設用地征收(用)、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調查;土地使用權轉讓、出讓、租賃作價入股、劃撥土地依法管理、耕地保護、土地開發、調處土地權屬糾紛、查處違法案件及礦產等自然資源的規劃、開發、登記審查報批管理、保護與合理利用。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市國土資源局大洪山風景區分局部門決算由實行獨立核算的隨州市國土資源局大洪山風景區分局本級決算和 0個下屬單位決算組成。

納入隨州市國土資源局大洪山風景區分局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

隨州市國土資源局大洪山風景區分局（本級）

機構情況：隨州市國土資源局大洪山風景區分局于2005年成立正科級事業單位，法人代表:欽傳忠，單位法定地址:隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮沿河街12號。

人員情況：隨州市國土資源局大洪山風景區分局核定人員編制事業編制4人，實有在職在編人員3人。

??第二部分 2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支總計均為486.54萬與2021年度收支193.96萬元相比，收支各計增加292.58萬元，增加150.84%，主要原因是收到大洪山財政撥地質災害項目資金導致收入增加

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計486.54萬元，與2021年度相比，收入合計增加292.58萬元，增長150.84%。其中：財政撥款收入257.89萬元，占本年收入53.00%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.00%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入228.65萬元，占本年收入47.00%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計486.54萬元，與2021年度相比，支出合計增加292.58萬元，增長150.84%。其中：基本支出126.83萬元，占本年支出26.07%；項目支出359.71萬元，占本年支出73.93%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為257.89萬元，與2021年度相比，財政撥款收、支總計增加213.72萬元，增長483.86%。其中：基本支出50.49萬元，占本年財政撥款支出19.58%；項目支出207.40萬元，占本年財政撥款支出80.42%。主要原因是新增地質災害項目財政撥款207.4萬元導致變化較大。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入257.89萬元，比2021年度決算數增加213.72萬元，增加主要原因新增地質災害項目財政撥款導致變化較大。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有國有資本經營預算。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出257.89萬元，占本年支出合計的53.00%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加213.72萬元，增長483.86%，主要原因是新增地質災害項目財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出257.89萬元，主要用于以下方面：

1.災害防治及應急管理和自然資源海洋氣象支出245.21萬元，占95.08%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項目支出。

2.社會保障和就業支出8.30萬元，占3.22%。主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

3.衛生健康支出1.12萬元，占0.43%。主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出3.27萬元，占1.27%%。主要是用于員工住房公積金繳費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?? 257.89萬元，支出決算為257.89萬元，完成年初預算的100%。其中：

1、災害防治及應急管理和自然資源海洋氣象支出。年初預算為245.21萬元，支出決算為245.21 萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算。

2、社會保障和就業支出，年初預算為8.30萬元，支出決算為8.30萬元，完成年初預算的100%，已完成年初預算。

?

3、衛生健康支出，年初預算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的100%，已完成年初預算。

???4、住房保障支出，年初預算為3.27萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預算的100%，已完成年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出50.49萬元，其中：

人員經費45.54萬元，主要包括：基本工資14.86萬元、津貼補貼2.37萬元、獎金12.02萬元、伙食補助費0.00萬元、績效工資3.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.93萬元、職業年金繳費4.37萬元、職工基本醫療保險繳費1.12萬元、公務員醫療補助繳費0.00萬元、其他社會保障繳費0.00萬元、住房公積金3.27萬元。

公用經費4.95萬元，主要包括：辦公費1.04萬元、印刷費0萬元、咨詢費0.00萬元、手續費0萬元、水費0.00萬元、電費0.54萬元、郵電費0.12萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費2.07萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.00萬元、租賃費0.00萬元、會議費0萬元、培訓費0.00萬元、公務接待費0.28萬元、專用材料費0.00萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.00萬元、委托業務費0.03萬元、工會經費0.00萬元、福利費0.45萬元、公務用車運行維護費0.42萬元、其他交通費用0.00萬元、稅金及附加費用0.00萬元、其他商品和服務退休費支出0.00萬元、辦公設備購置0.00萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為1.61萬元，完成預算的89.44%。較上年增加0.45萬元，增加38.94%。決算數小于預算數的主要原因：2022年嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因：進一步落實厲行節約的各項規定，壓縮一切不合理的支出。決算較上年增加的主要原因：新增4次公務接待費和地質災害項目出行使用車輛過多導致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因：未參加省組織的境外業務活動，決算數較上年未增加的主要原因未參加省組織的境外業務活動。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：未組織的境外活動。

2.公務用車購置及運行費預算為1.5萬元，支出決算為1.32萬元，完成預算的82.26%；較上年減少0.18萬元，下降11.73%。決算數小于預算數的主要原因：嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因：嚴控“三公”經費。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是用于購置公務用車。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出1.32萬元，主要用于公務用車加油和維修保養、車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.30萬元，支出決算為0.28萬元，完成預算的93.33%，較上年增加0.3萬元，增加100%。決算數小于預算數的主要原因：嚴控“三公”經費。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展接待外賓工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出0.3萬元，接待對象主要是環保督察項目接待。2022年共接待國內來訪團組4個，40人次（包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少0.00萬元，減少0.00%。主要原因是：單位為公益一類事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金359.72萬元，占一般公共預算項目支出總額486.54的73.93%。

從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確?！叭涃M”使用合理合規。

? 組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，各項工作在規定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，2022年度部門整體支出績效評價自評分為95分，績效等級為優。

長期目標：保障好大洪山風景區地質災害防治工作 ，具體指標設置為：

產出指標：數量指標 ，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作 ，指

標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標 ，推動生態文明建設 ，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式 ，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標 ，完成時限 ，指標設立依據是行業標準

年度目標：完成2022年度地質災害防治工作 ，具體指標設置為：

產出指標：數量指標 ，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作 ，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標 ，推動生態文明建設 ，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式 ，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標 ，完成時限 ，指標設立依據是行業標準

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

地質災害防治工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為359.72萬元，執行數為359.72萬元，完成預算100％。

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一、自評得分

根據《2022年隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程項目自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2022年長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程項目績效自評得分82.50分，績效評價等級為良。

二、績效目標完成情況

1、執行率情況

2022年度大埡牌不穩定斜坡治理工程項目決算支出與決算收入相比較，當年資金執行率為66.67%，預算項目資金300萬元，實際到位200萬元，項目實際支出195.97萬元。

2、完成的績效指標

（1）危巖清理數量；

（2）安裝主動防護網面積；

（3）石方外運數量；

（4）獨立費用成本控制；

（5）過往車輛及行人安全防護率；

（6）服務對象滿意度。

3、未完成的績效指標：按時績效目標申報，錨桿格構工程錨桿安裝數量，工程達到狀態時間，主體工程成本控制。

三、存在的問題和原因

1、項目預算資金到位遲緩，項目預算300萬元，2022年實際到位200萬元，僅為66.67%，原因為該項目正在決算中，待決算完成后撥付余款。

2、未及時申報項目的績效目標。原因：單位績效管理有待改善，績效預算意識欠缺；

3、產出指標中錨桿格構工程錨桿安裝數量存在偏差，原因是合同中約定依據實際工程量結算工程款，實際安裝數量較設計減少。

??4、達到完工狀態時間與績效要求存在偏差，逾期64天，主要原因是疫情影響。

??5、項目驗收遲緩，2022年11月18日工程已達到可使用狀態，截止報告日尚未辦理工程驗收手續，原因是相關驗收資料未準備好。

四、下一步擬改進措施

1、單位應重視績效評價工作，指定具有部門協調能力的領導負責該項工作，從年度工作安排到績效目標制定再到績效目標跟蹤考核最后形成自我評價報告形成一套完整的管理流程，保障財政預算資金運用的效率效果。加強項目管理跟蹤，完善績效指標體系，增加管理方面的考核和社會效益分析。

2、嚴把項目關。明確責任、集中力量，加快在建工程實施進度；項目計劃下達后，迅速進行開工準備，確保項目及時啟動；項目建設中，督促施工方確保質量，加快進度；項目結束后，及時組織項目決算并申請驗收。

3.二是嚴把資金關。嚴守資金支付審批程序，科學管理項目資金，做到資金撥付與項目進度同步、資金報賬與項目進度同步，積極向上級部門申報項目資金，確保項目順利竣工驗收交付。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：加強項目規劃，完善項目管理辦法，加強項目績效管理，加強預算支出執行管理，動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。

部門績效評價結果擬應用情況：加強預算編制管理，著力于預算編制和預算執行有效銜接，做到有預算有收支。根據實際科學合理編制年初預算，提高支出預算精細化水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出。

第四部分 其他需要說明的情況無

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程項目績效評價報告

隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2022年度

“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目績效自評報告

1. 基本情況

（一）項目立項目的和年度績效目標

1、項目立項目的

隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目立項目的：消除地質災害隱患，保護過往群眾生命財產安全，促進地方經濟和災害體周邊生態環境的和諧穩健發展。

2、項目績效目標

完成長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程項目，保障過往群眾生命財產安全。

（二）2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目資金情況

1、項目資金結構、投向、用途、分配方式及結果

2021年12月9日，市自然資源和規劃局召開黨組會議，經討論同意將2021年度工程治理資金300萬元金額撥付給大洪山國土分局，由大洪山國土分局具體組織實施該項目?！伴L崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目資金納入了隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2022年部門年初預算。2022年度該項目資金實際收到預算資金200萬元，主要用于該項目的正常開展。

根據隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局財務部門提供的財務數據，該項目資金預算3,000,000.00元，截至2022年12月31日，2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目實際支出1,959,676.20元，其中：支付設計費200,000.00元，工程款1,754,120.00元，項目管理費5,556.20元。

2、2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目執行情況

“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目為一次性項目，2022年度該項目年初預算資金3,000,000.00元由隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局具體承辦。

本次評價范圍是2022年1月1日至2022年12月31日全年的“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目，全面了解在評價時段內該項目運行的實際情況。對財政資金使用的合規性、項目管理狀況和項目產出效果進行分析，總結項目取得的成果及存在的問題，提高財政資金的使用質量與效率。

根據隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局提供的相關資料，2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目資金不存在其他項目支出，管理規范，支出費用嚴格按照財務管理制度執行。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準備：評價小組依據評價方案制定了“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工。

2、組織實施：長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程自評按以下兩個步驟實施：

（1）書面審核：評價小組對報送的相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程實施情況。

（2）現場核查：評價小組結合相關資料，按照預算資金的使用去向進行現場核查。采用比較法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告：一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定績效自評初步結果；二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效自評報告初稿提交國土分局征求意見。評價小組根據國土分局反饋意見結合實際情況對報告修改完善后，形成績效自評報告報國土分局。

三、績效目標完成情況分析

（一）預算執行情況分析

1、資金到位情況分析

根據隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局提供的相關資料，2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目年初預算為3,000,000.00元，決算收入為2,000,000.0元，實際項目支出1,959,676.20元，2022年度獲得項目撥付資金2,000,000.0元。2022年資金到位情況見下表：

????????????????2022年資金到位情況明細表 ??????

（單位：人民幣元）

資金到位率=（決算收入金額/預算收入金額）×100%

??????????=2,000,000.00/3,000,000.00×100%

????????????=66.67%

2022年度決算收入與預算收入相比較，資金到位率66.67%，主要是屬于項目決策緩慢。

2、資金執行情況分析

根據隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局提供的相關資料，截止2022年12月31日，該項目實際支出1,959,676.20元，支出具體明細見下表： ??????????????????????????????????????????????????????????

單位：元

資金執行率=（全年執行金額/決算收入金額）×100%

??????????=1,959,676.20/2,000,000.00×100%

??????????=97.98%

2022年度決算支出與決算收入相比較，當年資金執行率為97.98%，資

金執行情況良好。

（二）績效目標完成情況分析

隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目的實施保障了治理工程的正常開展。根據《2022年隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目支出績效自評表》，我們設定績效指標自評考核體系，績效指標完成情況如下：

1、項目管理情況（滿分15分，實際得分13分）

??（1）項目決策依據（2分）

2021年12月9日，市自然資源和規劃局召開黨組會議，經討論同意將2021年度工程治理資金300萬元金額撥付給大洪山國土分局，由大洪山國土分局具體組織實施該項目，會議紀要編號為[2021]49號，本項指標得2分。

?? （2）財務制度（3分）

績評小組查閱了單位的各項制度，財務管理制度和項目管理制度齊全。

抽查了單位財務支出憑證，支出均有正式發票，附件齊全，審批手續完整，對重要的支出均經過了分局領導集體討論，對重要項目支出均經過政府采購程序，財務管理制度得到有效執行；

??抽查了項目的相關手續，從立項、設計、招投標手續到項目監理，手續比較齊全，項目管理制度得到有效執行；

本項指標得3分。

（3）組織機構（2分）

2022年4月25日單位委派晏樂樂作為隨州市長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程項目的負責人，從組織上保障了項目的有效開展，本項得2分。

（4）運行監管（3分）

績評小組查閱了<大埡牌不穩定斜坡治理工程項目巡查記錄>，注意到從項目開工以來到項目完工，巡查記錄完整。

單位沒有填報《項目支出績效監控表》，扣1分。

本項實際評價得3分。

（5）目標申報（3分）

單位按要求編制了項目績效目標申報表，績效目標規范明了，能清楚地反映項目的績效(只有一個績效目標)，但未能按時申報績效目標，扣1分，本項得3分。

2、產出指標完成情況（滿分40分，實際得分30.5分）

根據2022年度“長崗鎮大埡牌不穩定斜坡治理工程”項目，我們對產出指標設定了數量指標、時效指標和成本指標行考核評分。

（1）危巖清理數量（6分）

查閱隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局投資預算書第2頁+結算審核報告-結算審核匯總表第1頁，項目實際危巖清理2630.52m³，超過年初目標值1395m³的要求，實際評價得6分。

（2）錨桿格構工程錨桿安裝數量（5分）

查閱隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局投資預算書第2頁+結算審核報告-結算審核匯總表第3頁，項目實際安裝錨桿格構工程錨桿127根，低于年初績效目標153根的要求，按完成比率計算扣1分，實際得5分。

（3）安裝主動防護網面積（6分）

查閱隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局投資預算書第2-3頁+結算審核報告-結算審核匯總表第1頁，項目實際安裝主動防護網面積5500.83m²，高于年初績效目標3830m²的要求，本項評價得6分。

（4）石方外運數量（6分）

查閱隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局投資預算書第2-3頁+結算審核報告-結算審核匯總表第1-3頁，項目實際石方外運數量2873.17m³，高于年初績效目標1587.88m³的要求，本項評價得6分。

（5）達到完工狀態時間（2分）

查閱結算審核報告書第2頁、監理合同日期條款和施工合同合同工期條款，項目實際施工期間為2022年5月30日-2022年11月18日，工期為172天，長于年初績效目標108天的要求，按照評價標準本項評價2分。

（6）主體工程成本控制金額（2分）

查閱工程結算審核報告書第4頁，項目主體工程成本審定金額為246萬元，超過年初績效目標226萬元（中標價格），超出比率為8.85%，按照評價標準，實際得2分。

（7）獨立費用成本控制金額（3.5分）

查閱項目監理合同、設計合同和支出明細賬，監理費、設計費和其它費用金額分別為280,000.00元、63,700.00元和5,556.20元，合計349,256.20元，低于年初績效目標43.87萬元(項目投資預算獨立費金額)，按照評分標準，本項得3.5分。

3、效益指標（滿分35分，實際得分30分）

（1）過往車輛及行人安全防護率（20分）

通過實施地質災害治理項目，能產生明顯的經濟、社會、生態效益。一是通過工程建設，能減少自然災害帶來的威脅，有效保護人民群眾的生命財產安全，帶來明顯的經濟效益；二是通過工程建設，對維護當地社會的和諧穩定與人民群眾的安居樂業將起到積極的作用，帶來較好的社會效益；從2022年11月18日完工以來，沒有發生過落石等高空墜物等安全事故，保障了景區游客及周邊群眾的出行安全，安全防護率100%，本項得分20分。????

（2）災害體周邊生態安全（10分）

本項目通過治理工程與生態環保相結合，有效改善當地地質環境條件，減少了水土流失的危害，帶來良好的生態環境效益，產生明顯的生態效益，通過項目實施前后的圖片比較可以看到，災害體變得穩固了，綠色變多了，山體上水土流失現象少了，滑落石塊沒有了，基本達到了績效目標要求，本項得分10分。

4、滿意度指標（滿分10分，實際得分9分）

通過實地實施的調查問卷統計分析，受訪的綠水村群眾對主管部門對災情、險情的處置是否及時有效、對實施的地質災害治理工程滿意度、對主管部門各類地質災害的應對措施滿意度和對當地的地質災害綜合防治工作的綜合評價等4個方面的綜合滿意度89.5%。

四個問題：

Q1：您認為主管部門對災情、險情的處置是否及時、有效？

Q2：您對實施的地質災害治理工程滿意嗎？

Q3：您對主管部門各類地質災害的應對措施滿意么？

Q4：您對當地的地質災害綜合防治工作的綜合評價？

我們綜合了以上四個問題的滿意度，最終得到調查問卷滿意度結果為：89.5%。

本項得分=10×89.50%=9分

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