目??錄

第一部分????隨州市森林火災預防中心概況

????一、部門主要職責

????二、機構設置情況

第二部分????隨州市森林火災預防中心2022年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分????隨州市森林火災預防中心2022年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、機關運行經費支出說明

????十一、政府采購支出說明

????十二、國有資產占用情況說明

????十三、預算績效情況說明

????十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分????其他需要說明的情況

第五部分????名詞解釋

第六部分????附件

第一部分????隨州市森林火災預防中心概況

一、部門主要職責

（一）負責全市森林火災預防相關工作。

（二）指導開展防火巡護、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設施建設。

（三）負責森林草原火情早期處理相關工作。

二、機構設置情況

隨州市森林火災預防中心系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級公益一類事業單位，核定編制4人，其中，主任（正科級）1人（隨編辦發［2021］7號）?，F有在編在崗干部職工4人。

第二部分????2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

我單位無政府性基金，此表為空表。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

我單位無國有資本經營預算，此表為空表。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

我單位無國有資本經營預算，此表為空表。

第三部分????2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為222.17萬元。與2021年度相比，收、支總計無增減，主要原因是我單位屬2022年新增單位，無增長及下降率。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計222.17萬元，與2021年度相比，收入無增減。其中：財政撥款收入222.17萬元，占本年收入100％；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳；無其他收入。

圖1：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計222.17萬元，與2021年度相比，支出無增減。其中：基本支出62.45萬元，占本年支出28％；項目支出159.72萬元，占本年支出72％。

圖2：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為222.17萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計無增減。主要原因是我單位屬2022年新增單位，無增長及下降率。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入222.17萬元，比2021年度決算數無增減，主要原因是我單位屬2022年新增單位，無增長及下降率。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出222.17萬元，占本年支出合計的100％。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加222.17萬元。我單位屬2022年新增單位，無增長及下降率。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出222.17萬元，主要用于農林水支出222.17萬元，占100％。主要是用于基本支出和項目支出。

1．基本支出62.4萬元，占28％。主要是用于單位薪酬發放、日常開支。

2．項目支出159.72萬元，占72％。主要是用于森林防火無人機監控等項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為194.4萬元，支出決算為222.17萬元，完成年初預算的100％。其中：

農林水支出。年初預算為194.4萬元，支出決算為222.17萬元，完成年初預算的100％，支出決算數大于年初預算數的主要原因是年中有新項目，追加了項目經費預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出222.17萬元，其中：

人員經費47.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助，其他對個人和家庭的補助。

公用經費14.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

無2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余收入和年末結轉和結余支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

無2022年度國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.32萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％。我單位屬2022年新增單位，無增長及下降率。決算數小于預算數的主要原因是沒有產生該項支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％。決算數小于預算數的主要原因是無該項支出。

2．公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（1）無公務用車購置費支出

（2）無公務用車運行費支出

3．公務接待費預算為0.22萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數小于預算數的主要原因是無該項支出。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額139.72萬元，其中：政府采購服務支出139.72萬元。授予中小企業合同金額139.72萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100％。

十二、國有資產占用情況說明

無

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金159.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門整體績效通過開展森林防火宣傳教育、監測預警、督查檢查等工作，切實負起林業行業在森林防火中的責任，堅持＂預防為主、積極消滅＂的森林防火方針，實現了“打早、打小、打了”的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。

（二）部門決算中項目績效自評結果

森林火災風險普查區劃項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：以“科學分區、分類施策”為措施，加強了基礎設施和裝備建設，推進了依法治火。

租用無人機森林防火巡護服務項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為140萬元，執行數為139.72萬元，完成預算99.8％。主要產出和效益支持開展森林消防、提升了相關地區森林防火巡護能力，有效降低了火情處置響應時間。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果已應用，已通過開展森林防火宣傳教育、監測預警、督查檢查等工作，切實負起林業行業在森林防火中的責任，堅持＂預防為主、積極消滅＂的森林防火方針，實現“打早、打小、打了”的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少了森林火災事故發生率。

部門績效評價結果擬加強項目管理、結果與預算安排相結合，保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2022年度財政專項支出預算為141萬元，支出決算為159.72萬元，完成預算的100％。我單位屬2022年新增單位，無增長及下降率。決算數大于預算數的主要原因是年中新增了森林防火項目。

1、森林火災風險普查區劃項目為財政專項收入撥款，支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100％。

2、租用無人機森林防火巡護服務項目為上級補助資金，支出預算為140萬元，支出決算為139.72萬元。完成預算的99.8％。

第四部分????其他需要說明的情況

第五部分????名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項），反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）農林水事務（類）支出：指農林水事務支出。包括森林資源管理支出、森林防火支出、林業草原防災減災支出等。

第六部分????附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度森林火災風險普查區劃項目績效評價報告

三、2022年度租用無人機森林防火巡護服務項目績效評價報告