?

二、收入決算表

??三、支出決算表

?四??、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五?、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為529.4萬元。與2021年度相比，收入增加15.32萬元，增加2.99%，主要原因是招商活動(dòng)增加，經(jīng)費(fèi)收入增加；支出增加15.27萬元，增加2.97%，主要原因是2022年招商活動(dòng)增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)529.4萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加15.32萬元，增長(zhǎng)2.99%。其中：財(cái)政撥款收入529.4萬元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)529.4萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加15.27萬元，增長(zhǎng)2.97%。其中：基本支出240.09萬元，占本年支出45.35%；項(xiàng)目支出289.31萬元，占本年支出54.65%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為529.4萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加15.32萬元，增長(zhǎng)2.99%。主要原因是2022年招商引資力度加大；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加15.27萬元，增長(zhǎng)2.97%。主要原因是2022年招商引資力度加大。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入529.4萬元，比2021年度決算數(shù)增加15.32萬元，增加主要原因是2022年招商引資力度加大。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有政府性基金預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.4萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.27萬元，增長(zhǎng)2.97%，主要原因是2022年招商引資力度加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.4萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出467.66萬元，占88.33%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及招商引資項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出23.67萬元，占4.47%。主要是用于員工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的支出。

3.衛(wèi)生健康支出15.4萬元，占2.90%。主要是用于員工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)支出。

4.住房保障支出22.67萬元，占4.28%。主要是用于員工住房公積金繳費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為???742.56萬元，支出決算為529.4萬元，完成年初預(yù)算的71.29%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為742.56萬元，支出決算為529.4萬元，完成年初預(yù)算的71.29%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：隨州市招商局按上級(jí)要求項(xiàng)目預(yù)算每年500萬元，但實(shí)際每年項(xiàng)目支出不到300萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出240.09萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)234.43萬元，主要包括：基本工資100.05萬元、津貼補(bǔ)貼23.3萬元、獎(jiǎng)金24.24萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.76萬元、績(jī)效工資23.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.37萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.3萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金22.67萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.2萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)1.13萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.77萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.63萬元、租賃費(fèi)0.19萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.02萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.1萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.92萬元，支出決算為4.65萬元，完成預(yù)算的58.71%。較上年減少1.06萬元，下降18.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：未參加省組織的境外招商活動(dòng)，決算數(shù)較上年未增加的主要原因連續(xù)兩年未參加省組織的境外招商活動(dòng)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：省組織的境外招商活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為6萬元，支出決算為3.88??萬元，完成預(yù)算的68.08%；較上年減少1萬元，下降20.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控公車運(yùn)行支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控公車運(yùn)行支出。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要是用于購(gòu)置公務(wù)用車。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.88萬元，主要用于公務(wù)用車加油和維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.02萬元，支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算的75.49%，較上年減少0.07萬元，下降8.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控公務(wù)接待開支。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展接待外賓工作。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來訪對(duì)象無。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.88萬元，接待對(duì)象主要是招商引資工作中的客戶，主要是開展招商引資工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組10個(gè)，77人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少22.3萬元，降低80.04%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額20萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的80%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送外地客商；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金289.31萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目開展順利及時(shí)，全面完成設(shè)定的目標(biāo)。

對(duì)2022年度整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、高位推動(dòng)招商引資，營(yíng)造濃厚氛圍。2、上下聯(lián)動(dòng)，廣泛宣傳推介。3、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，開展精準(zhǔn)招商，通過重資產(chǎn)招商，精準(zhǔn)策劃包裝項(xiàng)目、跑部進(jìn)京申報(bào)項(xiàng)目、宣傳推介招引項(xiàng)目，洽談引進(jìn)高新項(xiàng)目。整體支出績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)，組織舉辦了重大招商活動(dòng)。通過對(duì)部門整體支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分92分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

??（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

招商引資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為289.31萬元，完成預(yù)算57.86％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市新簽約億元以上項(xiàng)目179個(gè)，合同金額1217億元，分別大幅增長(zhǎng)82.6％、108%,二是179個(gè)億元以上項(xiàng)目中，有141個(gè)項(xiàng)目完成注冊(cè)、開工，轉(zhuǎn)讓率達(dá)到78.8％。不斷提升招商引資項(xiàng)目履約率、落地率。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2022年度決算支出與預(yù)算支出相比較，當(dāng)年資金執(zhí)行率為68.62%，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率為57.86%。資金執(zhí)行情況特別是項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率不高，有待加強(qiáng)。原因是項(xiàng)目預(yù)算金額需要調(diào)整。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。根據(jù)招商工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

??（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)資金管理和督導(dǎo)檢查。進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，不隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。將進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

??（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

??（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

??（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

??（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

??（六）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

??（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

??（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

?（九）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??（十）基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

??（十一）津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

??（十二）獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

??（十三）績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

??（十四）辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

??（十五）印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

第六部分?附件

一、2022年度市招商局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

??根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)函[2022]32號(hào)），隨州市招商局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）自評(píng)得分

根據(jù)《2022年隨州市招商局整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分92分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率。2022年部門整體支出年初預(yù)算調(diào)整數(shù)614.13萬元，決算支出528.16萬元，預(yù)算完成率86.22%,按標(biāo)準(zhǔn)得17.5分。

2、完成的績(jī)效指標(biāo)

①高位推動(dòng)招商引資，營(yíng)造濃厚氛圍。大員上陣抓招商,市、縣兩級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視招商引資工作，高位推動(dòng)“一號(hào)工程”，創(chuàng)新機(jī)制抓招商，夯實(shí)基礎(chǔ)抓招商。

②上下聯(lián)動(dòng)，廣泛宣傳推介。利用好國(guó)家、省級(jí)招商平臺(tái),精心組織市縣招商活動(dòng),大力開展小分隊(duì)招商,高效推動(dòng)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)落地。

③產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，開展精準(zhǔn)招商，通過重資產(chǎn)招商，精準(zhǔn)策劃包裝項(xiàng)目、跑部進(jìn)京申報(bào)項(xiàng)目、宣傳推介招引項(xiàng)目，洽談引進(jìn)高新項(xiàng)目。整體績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。

3、未完成的績(jī)效指標(biāo)：無

（三）存在的問題和原因

2022年度決算支出與預(yù)算支出相比較，當(dāng)年資金執(zhí)行率為86.22%，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為57.86%。資金執(zhí)行情況特別是項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率不高，有待加強(qiáng)。

按照《省廳關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)財(cái)政收支管理的通知》，鄂財(cái)函[2022]年228號(hào)文件要求，本年市縣一般性支出在上年基礎(chǔ)上壓減不低于10%，2022年度支出合計(jì)529.40萬元，比上年增加15.27萬元，增加了2.97%。其中：基本支出240.09萬元，比上年減少18.03萬元，減少了6.98%；項(xiàng)目支出289.31萬元，比上年增加33.3萬元，增加了13.01%，支出增加的主要原因是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜，招商引資難度大，招商活動(dòng)多，支出較多。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。實(shí)施公務(wù)用車制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，使“三公”經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)支出大幅度下降。

2、對(duì)2022年績(jī)效自評(píng)中存在的主要問題，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力；二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對(duì)低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

隨州市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表（表1）

????????????單位（公章）：隨州市招商局???????????自評(píng)總分：?92?????????????單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：

隨州市部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（表2）

二、2022年度招商引資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)函[2023]29號(hào)），隨州市招商局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分。在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度招商專項(xiàng)支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),自評(píng)得分97分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年全市新簽約億元以上項(xiàng)目179個(gè)，同比增長(zhǎng)82.6%，合同金額1217億元，同比增長(zhǎng)108%。179個(gè)億元以上項(xiàng)目中，有141個(gè)項(xiàng)目完成注冊(cè)、開工，轉(zhuǎn)化率達(dá)到78.8%，客商評(píng)議滿意度95%以上，所有績(jī)效指標(biāo)全部完成，完成率100%。

（三）存在的問題

1、2022年度決算支出與預(yù)算支出相比較，當(dāng)年資金執(zhí)行率為68.62%，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率為57.86%。資金執(zhí)行情況特別是項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率不高，有待加強(qiáng);

2、按照《省廳關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)財(cái)政收支管理的通知》，本年市縣一般性支出在上年基礎(chǔ)上壓減不低于3%。2022年度支出合計(jì)529.4萬元，比上年增加15.27萬元，增加了2.97%，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜，招商引資難度大，支出較多。

（四）下一步改進(jìn)措施

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。

加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。根據(jù)招商工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

二、佐證材料

（一）基本情況

1、項(xiàng)目的目的和年度績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目的目的：完成市委市政府下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專家評(píng)估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫(kù)，并做好項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理、儲(chǔ)備和發(fā)布工作。

年度績(jī)效目標(biāo)：2022年，將進(jìn)一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極”，建設(shè)品質(zhì)隨州，2022年全市新簽約億元以上項(xiàng)目170個(gè)以上，同比增長(zhǎng)80%以上，合同金額1200億元，同比增長(zhǎng)80%以上。170個(gè)億元以上項(xiàng)目中，有140個(gè)項(xiàng)目完成注冊(cè)、開工，轉(zhuǎn)化率達(dá)到70%，客商評(píng)議滿意度95%以上，所有績(jī)效指標(biāo)全部完成，完成率100%。

2、項(xiàng)目資金支出情況。2022年度招商局部門整體支出為514.13萬元，其中：基本支出258.1萬元，項(xiàng)目支出256.02萬元。

　（二）績(jī)效自評(píng)工作開展情況

1、充分準(zhǔn)備前期工作。成立了市招商局2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人組建工作專班，具體負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作要求，制定了2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的時(shí)間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績(jī)效評(píng)價(jià)。市招商局2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)文件和相關(guān)政策依據(jù)進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，了解績(jī)效評(píng)份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求精心組織實(shí)施，搜集相關(guān)資料，查閱相關(guān)表格，核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，扎扎實(shí)實(shí)開展績(jī)效自評(píng)工作。

3、綜合分析自評(píng)報(bào)告。績(jī)效評(píng)價(jià)工作專班將采集的自評(píng)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理匯總，并以預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對(duì)本年度實(shí)際的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)進(jìn)行分析，比較預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況，詳細(xì)分析原因，提出建議，形成自評(píng)報(bào)告。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

本次自評(píng)通過對(duì)部門專項(xiàng)支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）資金到位情況分析。2022年市招商局年初預(yù)算基本支出271.55萬元，項(xiàng)目支出500萬元。實(shí)際支出529.4萬元，其中：基本支出240.09萬元，項(xiàng)目支出289.31萬元。偏移原因：壓縮開支，節(jié)約資金。

（2）資金執(zhí)行情況分析。2022年市招商局項(xiàng)目支出289.31萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。

（3）資金管理情況分析。為了進(jìn)一步規(guī)范資金管理，修訂完善了《收支管理制度》《財(cái)務(wù)管理辦法》和《內(nèi)控制度》等，對(duì)資金的管理職責(zé)、資金用途和經(jīng)費(fèi)支出程序做出了具體規(guī)定。

2、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）大員上陣，創(chuàng)新理念精策劃。一是堅(jiān)持策劃引領(lǐng)。強(qiáng)化隨州市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組力量，成立了市委書記、市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，市“四大家”領(lǐng)導(dǎo)全員參與招商的領(lǐng)導(dǎo)小組。二是堅(jiān)持高位推動(dòng)。市委市政府高度重視招商引資工作，市主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署推進(jìn)招商活動(dòng)、項(xiàng)目考察、要素保障等工作，解決招商引資難點(diǎn)痛點(diǎn)問題。三是堅(jiān)持“三招理念”。市委書記錢遠(yuǎn)坤同志向市縣鄉(xiāng)三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部圍繞“三招三不招”進(jìn)行專題輔導(dǎo)授課，全市上下堅(jiān)持“三招理念”，大力開展“胎招商”“鏈招商”“腦招商”，年度新簽約億元以上招商項(xiàng)目合同金額創(chuàng)歷史新高。

（二）搭建平臺(tái)，搶抓機(jī)遇提質(zhì)效。一是借臺(tái)唱戲，搭建經(jīng)貿(mào)平臺(tái)招商。積極參加廈洽會(huì)、進(jìn)博會(huì)、2022中國(guó)-北歐經(jīng)貿(mào)合作暨世界500強(qiáng)對(duì)話湖北系列活動(dòng)等國(guó)家、省級(jí)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，推動(dòng)華美恒興產(chǎn)業(yè)新城等8個(gè)總投資142.4億元的重大項(xiàng)目在省級(jí)活動(dòng)平臺(tái)成功簽約。二是借巢引鳳，盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)招商。聚焦盤活存量資產(chǎn)招商，全面摸清底數(shù)，實(shí)行“線上+線下”招商推介，共引進(jìn)22家企業(yè)盤活本地危困企業(yè)。三是借力嫁接，拓展鏈?zhǔn)劫Y源招商。招商項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)助力“2236”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，179個(gè)億元以上招商項(xiàng)目中，招引28個(gè)專汽產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、16個(gè)新能源新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、19個(gè)高端裝備風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、28個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、12個(gè)文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等。

（三）健全機(jī)制，協(xié)同發(fā)力促落地。一是建立隊(duì)伍培訓(xùn)提能機(jī)制。二是健全招商項(xiàng)目落地機(jī)制。制定出臺(tái)《隨州市招商引資項(xiàng)目“一條龍”服務(wù)工作機(jī)制》，全流程服務(wù)推動(dòng)項(xiàng)目落地。三是強(qiáng)化項(xiàng)目日常調(diào)度機(jī)制。聯(lián)合市直相關(guān)部門先后4次對(duì)全市招商項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地督辦調(diào)度，服務(wù)推動(dòng)斯諾鋰電池、天一智能產(chǎn)業(yè)園、月光海國(guó)際旅游度假區(qū)等落地項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度。指導(dǎo)項(xiàng)目單位科學(xué)謀劃項(xiàng)目入庫(kù)，確保開工項(xiàng)目“能統(tǒng)盡統(tǒng)、能入盡入”。

（四）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

1、下一步改進(jìn)措施

（1）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。根據(jù)招商工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

（2）細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

3、擬公開情況

通過隨州市人民政府網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

???????填報(bào)日期：??2023年2月24日???? ????自評(píng)總分：97?????????單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：

說明：1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng)；

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分；

3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值（該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比）；

4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔：達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差；對(duì)應(yīng)分值區(qū)間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例：某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績(jī)效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計(jì)72分。