隨州市招商局2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市招商局概況

一、部門主要職責　　

二、部門基本情況　　

第二部分??隨州市招商局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明　　

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明　　

第三部分??隨州市招商局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市招商局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況　　

二、重點項目績效目標編制情況　　

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市招商局概況　　

一、招商局部門職責　（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實施辦法。　　

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。　　

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負責全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺作用。　　

（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟合作活動。　　

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作；負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯(lián)絡(luò)及服務(wù)工作。　　

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務(wù)工作。

（七）統(tǒng)籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣（市、區(qū)）招商引資和投資促進工作；負責市直招商專班和聯(lián)系駐外招商聯(lián)絡(luò)處工作。

（八）負責為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

市招商局部門決算包含本級預算1個單位。　　機構(gòu)人員情況。年末機構(gòu)數(shù)1個，隨州市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)4個科室：辦公室、投資促進科、招商服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科，行政編制10名，目前實有人數(shù)13名。

第二部分??隨州市招商局2023年部門預算情況說明　　

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市招商局2023年部門預算收入776.99萬元，比上年771.55增長5.44萬元，增長率0.7%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費用增長。其中：財政撥款收入245.78萬元，與上年242.56萬元相比增加3.22萬元,同比增長率1.32%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費用增長。其它收入531.21萬元，較上年524.98增加6.23萬元，同比增加1.18%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費用增長。　　

（二）支出預算情況

市招商局2023年部門預算支出776.99萬元，比上年771.55萬元增長5.44萬元，增長率0.70%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費用增長。按支出項目分：基本支出276.99萬元，比上年271.55萬元增加5.44萬元,增長2.0%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費用增長。項目支出500萬元，與上年持平。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出715.48萬元，社會保障和就業(yè)支出20.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.13萬元，住房保障支出25.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

市招商局2023年財政撥款支出預算245.78萬元，較上年246.56萬元減少0.78萬元，同比減少0.31%，主要是因為壓縮開支的需要。其中：人員支出218.15萬元，比上年218.7萬元減少0.55萬元，同比減少0.25%，公用支出27.64萬元，比上年27.86萬元減少0.22萬元，同比減少0.78%，主要是因為壓縮開支的需要。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出184.27萬元，社會保障和就業(yè)支出20.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.13萬元，住房保障支出25.6萬元。

（四）政府性基金情況

市招商局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。　　

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

市招商局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。　　

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

市招商局2023年機關(guān)運行經(jīng)費27.64萬元，其中:辦公費4萬元，印刷費0.56萬元，咨詢費0.2萬元，水電費1.02萬元,郵電費1.00萬元，物業(yè)管理費0.2萬元，差旅費1萬元，出國出境費1萬元、維修（護）費1.00萬元，租賃費0.2萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.2萬元,公務(wù)接待費1萬元,勞務(wù)費1.00萬元，委托業(yè)務(wù)費0.2萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，福利費0.1萬元,公務(wù)用車運行維護費2萬元,其他交通費用2萬元，其他商品和服務(wù)支出7.34萬元。機關(guān)運行經(jīng)費與上年27.86減少0.22萬元，同比減少0.78%，主要原因是壓縮支出。

（七）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額82萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算72萬元。授予中小企業(yè)合同金額72萬元，占政府采購預算總額的87.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額72萬元，占政府采購預算總額的87.8%。

2023年比2022年增加政府采購預算57萬元，增加了228%，主要因為2023年勞務(wù)費、招商宣傳片制作也納入了政府采購。

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導目錄，2023年本部門政府購買服務(wù)支出合計72萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容主要有：擺花布展服務(wù)8.0萬元、檔案服務(wù)2萬元、勞務(wù)服務(wù)30萬元、招商宣傳片制作30萬元等。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年，市招商局資產(chǎn)總額44.48萬元，其中：流動資產(chǎn)14.29萬元、固定資產(chǎn)凈值30.19萬元。資產(chǎn)總額較上年37.59萬元減少了7.4萬元，同比減少19.68%，主要原因為本年計提了折舊費用7.77萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年市招商局“三公”經(jīng)費年初預算安排4萬元，較上年增加2.08萬元，增加108.33％，增加的主要原因是2022年公車運行維護費預算時用的是其它資金，今年用的是一般公共預算資金。其中：

因公出（境）費1萬元，比上年增加0.1萬元，增長10％，增長的主要原因是2022年預算時用的其他資金多0.1萬元。

公務(wù)接待費1萬元，比上年減少0.02萬元，減少1.96％，減少的主要原因是壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費2萬元，比上年增加2萬元，增長100％，增長的主要原因是2022年公車運行維護費預算時用的是其它資金，今年用的是一般公共預算資金，我單位有兩輛公車。

公務(wù)用車購置費年初預算未安排，比上年減少0萬元，減少0％，減少的主要原因是這幾年沒有公務(wù)用車購置費預算安排。

第三部分?隨州市招商局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州市招商局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

長期目標：1、年度工作任務(wù)完成。2、部門綜合管理良好。

年度目標：1、年度工作任務(wù)完成。2、部門綜合管理良好。

（二）長期目標

長期目標1：年度工作任務(wù)完成，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：引進內(nèi)聯(lián)資金≥330億元；新引進億元以上項目≥40個；履職盡責目標完成率≥95%；政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范；黨建工作年度考核優(yōu)秀；工作目標年度考核優(yōu)秀；經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：項目總量增加，質(zhì)效提高。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

長期目標2：部門綜合管理良好，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：三公經(jīng)費增長率≤0%；預算調(diào)整率≤5%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數(shù)≥4次；報表合格率100%；績效評價結(jié)果良好率≥90%；機關(guān)設(shè)備運行完好率≥90%；安全事故次數(shù)0次，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。預決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：推優(yōu)評先次數(shù)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年度項目績效評價覆蓋率100%；年度項目績效監(jiān)控率100%，以上指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

（三）年度目標

年度目標1：年度工作任務(wù)完成，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：引進內(nèi)聯(lián)資金≥330億元；新引進億元以上項目≥40個；履職盡責目標完成率≥95%；政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范；黨建工作年度考核優(yōu)秀；工作目標年度考核優(yōu)秀；經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：項目總量增加，質(zhì)效提高。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

年度目標2：部門綜合管理良好，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：三公經(jīng)費增長率≤0%；預算調(diào)整率≤5%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數(shù)≥4次；報表合格率100%；績效評價結(jié)果良好率≥90%；機關(guān)設(shè)備運行完好率≥90%；安全事故次數(shù)0次，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。預決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：推優(yōu)評先次數(shù)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年度項目績效評價覆蓋率100%；年度項目績效監(jiān)控率100%，以上指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、招商引資經(jīng)費項目主要內(nèi)容

完成市委市政府下達的重點工作任務(wù)，負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。組織舉辦重大招商活動。項目總量增加，質(zhì)效提高。

2、項目績效總目標

將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產(chǎn)業(yè)增長極”，建設(shè)品質(zhì)隨州，積極做好推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。項目總量增加，質(zhì)效提高。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：引進內(nèi)聯(lián)資金≥330億元，新引進億元以上項目≥40個，組織舉辦重大招商活動≥5次；項目支出績效評價覆蓋率100%；整體支出績效目標管理覆蓋率100%，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。業(yè)務(wù)培訓次數(shù)≥3次；以上指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：招商引資保持良好發(fā)展態(tài)勢；生態(tài)環(huán)境得到改善；擴大就業(yè)率≥10%；降低失業(yè)率≥10%，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

四、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。?