目?? 錄

第一部分?隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市政務服務和大數據管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市政務服務和大數據管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、機構設置情況

隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。為正處級行政單位，內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。

現有管理人員24人，其中在職公務員12人、參公編2人、事業編2人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注:本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注:本單位本年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1685.35 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少110.07 萬元，下降6.1%，主要原因是2021年各單位劃轉2020年前臺外包人員經費。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 1375.71萬元，與2021年度相比，收入合計減少 413.4萬元，下降23.1 %。其中:財政撥款收入950.62 萬元，占本年收入69.1 %;其他收入425.09萬元，占本年收入30.9 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1656.28萬元，與2021年度相比，支出合計增加184.25萬元，增長12.5 %。其中:基本支出467.2萬元，占本年支出28.2 %;項目支出1189.07萬元，占本年支出71.8 %;

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1006.89萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少128.27 萬元，下降11.3 %。主要原因是2021年支付統一受理平臺等項目經費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 950.62 萬元，比2021年度決算數減少178.35 萬元。減少主要原因是2021年支付統一受理平臺、水電氣接入工改系統等項目經費。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 977.82 萬元，占本年支出合計的59%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少69.81 萬元，下降6.7 %。主要原因是按照過緊日子的要求，壓減經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出977.82 萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出 825.25萬元，占84.4%。主要是用于人員經費及日常辦公用經費。

2.公共安全支出8萬元，占0.8 %。主要是用于支付創建全國法治政府建設項目。

3.社會保障和就業支出44.26萬元，占4.5%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

4.衛生健康支出30.77萬元，占3.1%。主要是用于繳納醫療保險等。

5.住房保障支出69.54萬元，占7.1%。主要是用于繳納住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為934.86萬元，支出決算為977.82 萬元，完成年初預算的 104.6%。其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為332 萬元，支出決算為283.53萬元，完成年初預算的85.4 %，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是嚴格壓縮辦公費等非生產性開支。二是部分人員的績效工資2022年未發放。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。年初預算為529.5 萬元，支出決算為541.72萬元，完成年初預算的102.3 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中下達水電氣接入外線工程并聯審批系統建設項目債券資金。

3.公共安全支出(類)司法(款)法治建設(項)。年初預算為0 萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加創建全國法治政府建設項目資金預算。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為34.78 萬元，支出決算為29.29萬元，完成年初預算的84.21%。支出決算數小于年初預算數的主要原因: 2022年調入人員養老保險和職業年金未繳納。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為14.97 萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年度存在人員調出情況職業年金做實情況，此情況未納入年初預算，故導致支出決算與年初預算存在差異。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為17.86 萬元，支出決算為30.77萬元，完成年初預算的172.2%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是工資結構調整基數增加。二是年初預算中個人醫療保險繳納部分支出功能科目在指標下達時未歸入此科目中。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為20.72 萬元，支出決算為69.54 萬元，完成年初預算的335.61%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是工資結構調整基數增加，二是年初預算中個人住房公積金繳納部分支出功能科目在指標下達時未歸入了此科目中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出428.1 萬元，其中:

人員經費 378.22 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經費49.88 萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.34萬元，支出決算為0.99萬元，完成預算的73.9%。較上年減少0.07萬元，下降6.6%。決算數小于預算數的主要原因:壓縮“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:壓縮“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 100%。與上年持平。

全年支出涉及出國(境)團組 0個，累計 0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的100 %;與上年持平。其中:

(1)公務用車購置費支出 0萬元。

(2)公務用車運行費支出 0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛。

3.公務接待費預算為1.34 萬元，支出決算為0.99 萬元，完成預算的73.9%，較上年減少0.07萬元，下降6.6 %。決算數小于預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。

其中:

外賓接待支出0萬元，本年度無外賓接待支出。

國內公務接待支出0.99萬元，接待對象主要是省政務辦、省公共資源交易局等上級單位以及其他地市州同類部門，主要是開展省級部門調研以及其他地市州學習考察放管服工作。2022年共接待國內來訪團組 14個， 92人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出49.88萬元，比年初預算數減少3.29萬元，降低6.2%。主要原因是:落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額300.92萬元，其中:政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出300.28萬元。授予中小企業合同金額59.71萬元，占政府采購支出總額的19.8%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.2%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的19.6%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金541.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、運行維護管理經費項目自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數200萬元。該項目執行率達到100%。主要產出和效益:按時支付服務大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用，保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行。

2、12345公共服務熱線運行經費項目自評綜述:項目全年預算數為210萬元，執行數210萬元。該項目執行率達到100%。主要產出和效益:聚焦“呼入接通率”“訴求辦結率”“群眾滿意率”，以智能化建設促進“接得更快”，以精細化建設促進“分得更準”，以制度化建設促進“辦得更實”。陸續整合33條服務熱線，實現“一號對外”。設置“營商環境專席”，增加“企業直通車”版塊。全省首創高頻訴求“一鍵送達”，整體節約辦理時長30%。服務企業群眾60萬人次，有效事件47萬多件、在線答復37萬多件、轉辦近10萬件，辦結率99.91%。

3、便民郵寄政府集中付費項目自評綜述:全年預算數為30萬元，執行數5.84萬元。該項目執行率達到19%。主要產出和效益:聯合郵政速遞物流公司，推出審批辦件免費寄遞服務，精準化全程免費服務，市政務服務大廳內市級單位窗口線上及線下文件、證照的特快專遞郵寄免費服務近5000件。

4、一窗通辦服務外包項目自評綜述:全年預算數為31.5萬元，執行數31.2萬元。該項目執行率達到99%。主要產出和效益:一是負責政務服務大廳“一窗通辦”的咨詢導辦、前臺接件、辦結出證。二是建設一支專業化、規范化、規模化的前臺服務隊伍。

5、互聯網+政務服務功能提升工程自評綜述:全年預算數為58萬元，執行數49.67萬元。該項目執行率達到86%。主要產出和效益:一是實現網絡通、事項通、業務通、數據通，電子政務外網市、縣、鄉、村四級全覆蓋，接通率100%。二是完成責任目標，優化政務環境。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

2022年度財政專項支出情況:

隨州市政務服務和大數據管理局有財政專項支出共計496.71萬元，詳情如下表:

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(四)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 專項服務(項)

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)

4.公共安全支出(類)司法(款)法治建設(項)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位職業年金繳費支出(項)

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

(六)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

根據市財政局《關于開展2022年度市財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函【2023】29號)，隨州市政務服務和大數據管理局根據工作職能，結合單位整體支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度隨州市政務服務和大數據管理局整體支出進行了認真自評,現將有關情況報告如下:

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分:97.26分

(二)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況。2022年部門整體預算支出總額1685.35萬元，實際支出總額1656.27萬元，預算執行率98.27%。

2、部門績效目標:統籌推進全市“放管服”改革，有效推進“互聯網+政務服務”;保障服務大廳正常運行;12345市長熱線正常運行;政務服務成效上升等績效目標全部完成。

①完成的績效指標一是12345政務服務便民熱線斬獲國家級榮譽——中共中央依法治國辦公室第二批全國法治政府建設單項示范項目，并在《人民日報》刊登。同時，還榮獲第六屆12345政務服務便民熱線“2022公共服務之星典范”、第四屆全國政務熱線發展高峰論壇“服務企業優秀單位”。二是在省政府一、二、三季度考核中，“高效辦成一件事”分別位列2、2、1，“互聯網+監管”分別位列6、6、2，穩居全省第一方陣，創歷史最好成績。三是繼2021年度被省委表彰為全省先進基層黨組織之后，2022年度又被市委表彰為紅旗黨支部，并在慶祝建黨101周年暨機關黨建推進會議上交流經驗。四是在全省率先推動基層政務公開標準化規范化向農村(社區)延伸。2022年5月，全省政務公開工作考評隨州被評為進步明顯單位。隨州市政府門戶網站入圍2022年全國百強網站。五是“局長走流程”活動經驗在省委信息刊登，全省推廣，同時在《省推進政府職能轉變和放管服改革信息簡報》專刊刊發，并呈報國務院;高效整合24個市級單位的302個事項實行“一窗通辦”;省定18個“一事聯辦”主題全面復用推廣;與云南省昆明市等22省340地實現“跨域通辦”;全周期全鏈條幫辦代辦服務企業200余家400余次。六是神農云二期等18個信息化項目撬動數字隨州建設，大數據產業園初具規模，建成科創中心等5大功能區，入駐中科曙光等9家頭部企業，“數字隨州”展示體驗中心廣受贊譽。七是公共資源交易秩序總體平穩健康。廣水市公共資源交易信用體系建設、隨縣“綜合監管聯動執法”全省改革試點受到省局表揚。“評定分離”全省改革試點任務全面鋪開。全省營商環境評價市級單項指標排名第7，廣水市在全省99個縣市區中排名第8。八是高標準完成市紀委清廉機關建設試點(5個)任務，先后多次在全市清廉機關建設現場會上介紹經驗，提煉形成為民、創新、清廉、奉獻、高效、便捷“精神密碼”和“智匯”高效政務品牌，推動全面從嚴治黨向基層落深落細。

②未完成的績效目標:預算執行未完成，主要原因是受到疫情影響和長期管控影響，每年支付金額根據當年實際工作量結算。

(三)存在的問題和原因

1、嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

2、績效管理制度仍需完善。部分項目績效管理檔案資料不全，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時，資料二次收集比較困難，嚴重影響了對項目的總體評價。

(四)下一步擬改進措施

加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

附件:2022年度隨州市政務服務和大數據管理局部門整體部門自評表(附后)

二、2022年度專項工作經費項目績效評價報告

1、2022年度《政務大廳運行維護管理經費》項目績效評價報告

2、2022年度《互聯網+政務服務功能提升工程》項目績效評價報告

3、2022年度《一窗通辦服務外包》項目績效評價報告

4、2022年度《便民郵寄政府集中付費》項目績效評價報告

5、2022年度《12345公共服務熱線運行經費》項目績效評價報告