目?? 錄

第一部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長熱線運行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

10、有關(guān)職責(zé)分工。

二、部門基本情況

2019年3月，隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局在原市政務(wù)服務(wù)中心基礎(chǔ)上組建而成，加掛市公共資源交易監(jiān)督管理局牌子。內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革協(xié)調(diào)科、實體平臺指導(dǎo)科、電子政務(wù)科、政務(wù)公開科、大數(shù)據(jù)管理科、公共資源交易監(jiān)督科。貫徹落實市委關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權(quán)等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對政府職能轉(zhuǎn)變與“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、12345市長熱線、公共資源交易監(jiān)督管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

現(xiàn)有管理人員24人，其中在職公務(wù)員12人、參公編2人、事業(yè)編2人、勞務(wù)派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算收入1549.55萬元，其中財政撥款1417.45萬元，占比91.47 %，其他收入132.1萬元，占比8.53 %；預(yù)算收入較上年934.86萬元增加605.69萬元，增加了64.79%，主要原因是新增政務(wù)服務(wù)大廳前臺外包項目以及12345公共服務(wù)熱線項目預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局支出預(yù)算總額1549.55萬元，較上年支出預(yù)算安排增加了614.69萬元，預(yù)算收入較上年934.86萬元增加605.69萬元，增加了64.79%，主要原因是新增政務(wù)服務(wù)大廳前臺外包項目以及12345公共服務(wù)熱線項目預(yù)算增加。

按支出功能分：行政運行311.04萬元、政務(wù)公開審批1138.9萬元、行政單位離退休17.66萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.65萬元、行政單位醫(yī)療12萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助8萬元、住房公積金30.97萬元、提租補貼3.33萬元。

按資金性質(zhì)分：財政撥款支出1417.45萬元，其他收入安排支出132.1萬元。

按支出經(jīng)濟分：人員經(jīng)費支出348.06萬元（工資福利支出332.75萬元，對個人和家庭補助15.31萬元），公用經(jīng)費支出37.58萬元（商品和服務(wù)支出37.58萬元），項目支出1031.8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局財政撥款預(yù)算支出1417.45萬元，較上年預(yù)算支出增加482.59萬元，比上年預(yù)算安排增加了51.62%，主要原因是新增政務(wù)服務(wù)大廳前臺外包項目以及12345公共服務(wù)熱線項目預(yù)算增加。

其中，一般公共服務(wù)1317.84萬元、社會保障和就業(yè)45.31萬元、衛(wèi)生健康19.99萬元、住房保障支出34.3萬元。

（四）政府性基金情況

2023年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年，市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局一般公共預(yù)算公用支出總計37.58萬元，較上年預(yù)算安排減少了15.59萬元，減少29.32%，主要原因是調(diào)整非稅收入支出明細。其中，辦公費1萬元、印刷費1.5萬元、水費0.35萬元、電費1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費8萬元、維護費0.2萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、公務(wù)接待費用1.35萬元、工會經(jīng)費7萬元；福利費2.1萬元、其他交通費用12.29萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門政府采購995.6萬元，政府采購貨物預(yù)算支出980.6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算支出15萬元，無工程類政府采購開支。主要用于12345公共服務(wù)熱線運行服務(wù)390萬元、一窗通辦外包31.5萬元、前臺服務(wù)外包項目448.1萬元。較上年預(yù)算安排增加785.6萬元，增加374%，主要原因是新增前臺服務(wù)外包項目經(jīng)費，一窗通辦外包重新招標(biāo)以及12345公共服務(wù)熱線項目預(yù)算增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年年底，總資產(chǎn)70.01萬元，比年初余額減少304.73萬元，減少了81.32%，主要是2021年各單位劃轉(zhuǎn)前臺外包經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付，其中流動資產(chǎn)32.07萬元，比上年減少了294.31萬元，減少了90.17%，主要原因是2021年下半年前臺外包資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付。固定資產(chǎn)37.94萬元，比年初減少10.41萬元，減少21.53%，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊。資產(chǎn)分類為：通用設(shè)備類20.45萬元，專用設(shè)備類0.19萬元，家具用具類17.27萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.35萬元，比上年減少0.99萬元，減少42.31%，主要原因是2022年財務(wù)系統(tǒng)更換，財務(wù)人員不熟悉系統(tǒng)，誤填因公出國導(dǎo)致費用增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年減少1萬元；減少100%，主要原因是2022年財務(wù)系統(tǒng)更換，財務(wù)人員不熟悉系統(tǒng)，誤填導(dǎo)致；

公務(wù)接待費1.35萬元，比上年增加0.01萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無公務(wù)用車運行維護費；

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購置車輛。

第三部分??隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局項目總支出1124.6萬元，分別為：12345市長熱線390萬元、便民郵寄政府集中付費15萬元、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)功能提升工程40萬元、運行維護管理經(jīng)費200萬元、一窗通辦綜合窗口31.5萬元、政務(wù)大廳前臺服務(wù)外包項目448.1萬元。

年度工作任務(wù)1、加強機關(guān)建設(shè)，做好管理工作；2、落實黨建主體責(zé)任；3、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)；4、加大熱線話務(wù)接通情況，建設(shè)親民服務(wù)渠道；5、推進“一網(wǎng)、一門、一次”工作；6、完善政務(wù)服務(wù)體系；7、擴大審改制度成果；8、推動數(shù)字政府建設(shè)。

2023本單位整體績效目標(biāo)：按照要求完成“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”相關(guān)工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務(wù)大廳正常運行，全市部門網(wǎng)站安全有序運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)進入“全省第一方針”目標(biāo)。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo)：具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：軟件開發(fā)數(shù)量1套，系統(tǒng)驗收合格率≥95%系統(tǒng)正常運行率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（2） 效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，12345市長熱線電話正常運行，保障政務(wù)大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行，推進“互聯(lián)網(wǎng)+放管服，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（3）滿意率指標(biāo)：群眾滿意率達到85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“12345市長熱線項目”主要內(nèi)容是保障12345市長熱線正常運轉(zhuǎn)，2023當(dāng)年財政撥款預(yù)算390萬元。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年12345市長熱線項目績效總目標(biāo)是搭建相關(guān)系統(tǒng)，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關(guān)政府政務(wù)及公共服務(wù)。市民利用電話、微信、網(wǎng)站等多種手段,實現(xiàn)對市民請求的閉環(huán)管理,同時利用12345系統(tǒng)，督促政府職能部門和公共服務(wù)單位，實現(xiàn)基于工單的閉環(huán)管理。

成本指標(biāo)：服務(wù)外包、基礎(chǔ)場地、網(wǎng)絡(luò)運營，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

數(shù)量指標(biāo)：話務(wù)平臺接聽量達到45萬件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

（二）“免費便民郵寄費用”主要內(nèi)容是減少百姓辦事上門次數(shù)，讓群眾體驗“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務(wù)，2023當(dāng)年財政撥款預(yù)算15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年免費便民郵寄費用項目績效總目標(biāo)是免費郵寄和復(fù)印達到8000件。

產(chǎn)出指標(biāo)：免費郵寄達到8000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：群眾少跑路，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

（三）“運行維護管理經(jīng)費”主要內(nèi)容是保障政務(wù)服務(wù)中心大廳正常運轉(zhuǎn)，2023當(dāng)年財政撥款預(yù)算200萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023度運行維護管理經(jīng)費項目績效總目標(biāo)是保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行

產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)大廳計劃完成50萬辦件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構(gòu)人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項）2010302及專項服務(wù)（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、三公經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出”。

9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。