目 ??錄

第一部分 ?隨州市政協辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市政協辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市政協辦公室2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市政協辦公室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市政協辦公室概況

一、部門主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責市政協黨組會議、全體會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調研、視察、考察、座談等活動的組織協調和服務工作；

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；

6、負責市政協機關黨組會議、秘書長辦公會、機關日常工作會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責政協隨州市委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、年度工作計劃、總結等材料的擬定。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其它工作。

二、部門基本情況

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在市政協黨組和政協委員會的領導下開展工作。內設八個專委會（提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科）。

單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員46人，其中：行政在職33人（含9名市政協領導），工人4人，聘用人員9人。離休人員1人，退休人員45人。

第二部分 ?隨州市政協辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算收入 1741.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款1711.88萬元；其他收入30萬元。比上年增加208.05萬元，增長13.56%，主要原因是人員工資和其他收入增加。

（二）支出預算情況

2023年財政預算安排支出1741.88萬元，比上年增加208.05萬元，增長13.56%，主要原因是人員工資和其他收入增加。其中：一般公共服務支出1169.40萬元，比上年增加18.78萬元，增長1.63%，原因是其他收入增加；社會保障和就業支出386.93萬元，比上年增加129.6萬元，增長50.36%，原因是人員增加，社保繳費基數增長；衛生健康支出69.6萬元，比上年增加11.34萬元，增長19.46%，原因是人員增加，社保繳費基數增長；住房保障支出115.96萬元，比上年增加48.34萬元，增加71.48%，原因是人員增加，公積金繳費基數增長。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出1711.88萬元，總體比上年增加178.05萬元，增長11.6%，主要原因是人員工資和其他收入增加。其中，一般公共服務支出1139.4萬元，比上年減少11.22萬元，下降0.97%；社會保障和就業支出386.93萬元，比上年增加129.6萬元，增長50.36%，原因是人員增加，社保繳費基數增長；衛生健康支出69.6萬元，比上年增加11.34萬元，增長19.46%，原因是人員增加，社保繳費基數增長；住房保障支出115.96萬元，比上年增加48.34萬元，增加71.48%，原因是人員增加，公積金繳費基數增長。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本部門無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費支出186.14萬元，比上年增加10.07萬元，增長5.72%，原因是人員增加。其中，辦公費3.4萬元，比上年減少2.71萬元，下降44.35%，原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出；印刷費20萬元，比上年增加19.49萬元，增長389.8%，原因是2023年擬出版《隨州政協年鑒》、《政協文史館畫冊》等2本書；水費0.8萬元，比上年增加0.42萬元，增長110%，原因是文史館正常運營，成本增加；電費4.8萬元，比上年增加1.74萬元，增長56.86%，原因是文史館正常運營，成本增加；郵電費2.2萬元，比上年減少3.94萬元，下降64.17%，原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出；物業管理費2萬元，比上年增加0.97萬元，增長94.17%，原因是文史館正常運營，成本增加；差旅費7.19萬元，比上年減少47.93萬元，下降86.9%，原因是2023年多為專委會外出調研活動，轉至專委會經費列支；因公出國（境）費用6萬元，比上年增加2.58萬元，增長75%，原因是預估2023年因公出國境活動可正常開展；維修（護）費2萬元，比上年增加1.66萬元，下降了32%，原因是維修成本上漲；會議費1萬元，比上年減少4.13萬元，下降80.5%，原因是轉至例會經費支出；培訓費0.5萬元，比上年減少1.55萬元，下降75.6%；公務接待費4.5萬元，比上年減少0.6萬元，下降11.76%，原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出；工會經費12.67萬元，比上年減少1.34萬元，下降9.56%，原因是在職人員減少1人；福利費35.11萬元，比上年增加17.41萬元，增長98%，原因是退休人員增多；公車運行維護費11萬元，比上年增加6.4萬元，增長139%，原因是公車維修成本上漲；公務交通補貼48.67萬元，比上年增加2.84萬元，增長6.2%，原因是人員工資增加；其他商品和服務支出5萬元，比上年增加4.66萬元，增長137%，原因是其他支出增多。

（七）政府采購情況

2023年隨州市政協辦公室政府采購總額82.4萬，比上年增加38.274萬元，增長86.7%，原因是印刷服務開支增多；政府采購貨物預算支出0萬元，比上年減少5.278萬元，原因是2023年無貨物采購開支；服務預算支出82.4萬元，比上年增長38.274萬元，增長86.7%，原因是印刷服務開支增多；2023年無工程類政府采購開支。

（八）國有資產占用情況

2023年初隨州市政協辦公室資產總額259.38萬元，比上年的161.7萬元增加97.68萬元，增長60.41%，原因是本年增加車輛購置費等；流動資產總額7.83萬元，比上年的15.70萬元減少7.87萬元，下降50.13%，原因是上年結轉資金減少；固定資產凈值總額251.55萬元，比上年的144.72萬元增加106.83萬元，增長73.82%，原因是本年增加車輛購置費等。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市政協辦公室“三公”經費年初預算安排21.5萬元，比上年減少1.52萬元，同比下降6.6%，主要原因是：2023年嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

????其中：因公出國（境）費6萬元，比上年增加2.58萬元，增長75%，原因是預估2023年因公出國境活動可正常開展。

公務接待費4.5萬元，比上年減少0.6萬元，下降11.76%，原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出。

公車運行維護費11萬元，比上年增加6.4萬元，增長139%，原因是公車維修成本上漲。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分 ?隨州市政協辦公室2023年部門預算表

本部門2023年無政府性基金預算。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為服務中心工作；有序組織政治協商，務實推進民主監督；廣泛搭建參政平臺。

年度目標為服務中心工作；有序組織政治協商，務實推進民主監督；廣泛搭建參政平臺 。??

2、長期目標：服務中心工作；有序組織政治協商，務實推進民主監督；廣泛搭建參政平臺，具體指標設置為：

產出指標1：走訪幫扶9個包保鄉村振興示范點和9個社區次數≥18次，指標設立依據是《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》。

產出指標2：會議次數≥18次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標3：委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標4：黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標5：編發《意見和建議》《社情民意專報》數≥6篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標1：推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

效益指標2：豐富群眾文化生活，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

滿意度指標：政協委員對政協機關服務工作滿意度≥90%，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

3、年度目標：服務中心工作；有序組織政治協商，務實推進民主監督；廣泛搭建參政平臺，具體指標設置為：

產出指標1：走訪幫扶9個包保鄉村振興示范點和9個社區次數≥18次，指標設立依據是《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》。

產出指標2：會議次數≥18次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標3：委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

產出指標4：黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

產出指標5：編發《意見和建議》《社情民意專報》數≥6篇，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

效益指標1：推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

效益指標2：豐富群眾文化生活，指標設立依據是《市政協黨組工作要點》。

滿意度指標：政協委員對政協機關服務工作滿意度≥90%，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）委員活動經費績效目標編制情況

1、委員活動經費主要內容是：對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對五屆市政協委員開展輪訓。2023年預算安排51萬元，其中：51萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對五屆市政協委員開展輪訓。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：委員培訓班次≥2期，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》；

產出指標2：反映社情民意數≥50篇，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標3：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

（二）政協工作經費績效目標編制情況

1、政協工作經費主要內容是：政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。2023年預算安排44萬元，其中：44萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：走訪幫扶包保貧困村和社區次數≥18次，指標設立依據是：《關于市領導聯系縣市區和帶領市直單位包保鄉鎮督導脫貧攻堅工作的通知》、《市委辦公室 市政府辦公室關于調整市級領導干部“四聯一保”聯系點的通知》；

產出指標2：黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標3：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

（三）專委會經費績效目標編制情況

1、專委會經費主要內容是：8個專委會工作經費。2023年預算安排32萬元，其中：32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：8個專委會工作經費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：調研次數≥8次，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標2：編發《意見和建議》《建議案》數≥6篇，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標3：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

（四）界別活動經費績效目標編制情況

1、界別活動經費主要內容是：25個界別開展調研、視察活動經費。2023年預算安排23萬元，其中：23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：25個界別開展調研、視察活動經費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：界別小組活動頻次≥1次，指標設立依據是：《中國人民政治協商會議章程》；

產出指標2：編發《意見和建議》《建議案》數≥6篇，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標3：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

（五）例會經費績效目標編制情況

1、例會經費主要內容是：常委會、工作性會議經費。2023年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：常委會、工作性會議經費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：會議次數≥4次，指標設立依據是：《中國人民政治協商會議章程》；

產出指標2：編發《意見和建議》《建議案》數≥6篇，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標3：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：推進協商民主進步，指標設立依據是中國人民政治協商會議章程。

（六）政協文史館運行維護經費績效目標編制情況

1、政協文史館運行維護經費主要內容是：保障隨州政協文史館日常運轉，對外開放。2023年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障隨州政協文史館日常運轉，對外開放。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：接待批次數≥20批次，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標2：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：豐富群眾文化生活、了解傳統文化，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

（七）委員之家運行維護費績效目標編制情況

1、委員之家運行維護費主要內容是：保障委員之家日常運轉。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障委員之家日常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標1：資金使用率≥95%，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標2：保障委員之家正常運轉，指標設立依據是：《市政協黨組工作要點》；

產出指標3：有效控制調研視察成本，指標設立依據是：省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則；

效益指標：推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

第五部分 ?名詞解釋

隨州市政協辦公室2023年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。

行政運行（2010201）：反映市政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。

一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

機關服務（2010203）;反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。

政協會議（2010204）：反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議；協作研討會（專委會調研視察成果轉化研討會等）。

委員視察（2010205）：反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

參政議政（2010206）：反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協七個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

其他政協事務支出（2010299）：反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協離退休人員的離退休費用支出。

行政單位醫療（2100501）：反映市政協機關基本醫療經費支出。

住房公積金（2210201）：反映市政協機關公積金經費支出。

提租補貼（2210202）：反映市政協機關住房補貼經費支出。