隨州職業技術學院2023年部門預算公開

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目?? 錄

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第一部分 隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

二、學院基本情況

第二部分 隨州職業技術學院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州職業技術學院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州職業技術學院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分??隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月29日經省人民政府批準設立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛生學校、隨州市職業中等專業學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發函[2003]27號）。學院是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。

學院堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，為區域經濟和社會發展服務。

二、學院基本情況

隨州職業技術學院位于隨州市城南新區迎賓大道38號，占地面積88萬平方米，建筑面積18萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質量吸引八方學子，來自全國28個省、市、自治區的近萬名學生在這里求學深造。學院共有教職工編制487人，現有在職教職員工446人,退休教職工158人。其中，專任教師393人，高級職稱教師108人。學院固定資產總值4.87億元，教學儀器設備總值7473余萬元，館藏圖書總量34萬冊，校內建有各類實訓室147個、實訓基地5個、校外實習基地104個。

學院現有全日制在校生人數8280人，設有醫學院、護理學院、專用汽車產業學院、信息工程學院、香菇學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院和服裝與藝術設計學院等8個二級學院，開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、旅游管理、臨床醫學、護理、康復治療技術、會計與統計核算、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、服裝設計、學前教育等51個應用型專業，累計培訓各類畢業生30000余人，應屆畢業生一次性就業率始終保持在92%以上，協議就業率保持在70%以上。學院辦學水平和質量不斷提高，學院先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。

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第二部分 隨州職業技術學院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算總收入11416.57萬元，較上年減少623.73萬元，同比減少5.18%，變化原因：上年結轉資金未列入預算。其中：1.財政撥款(補助) 收入5482.39萬元，較上年增加700.14萬元，同比增加14.64%,變化原因：招錄新教師，教職工人數增加，財政撥款(補助)增加；2.納入預算管理的非稅收入280.00萬元，較上年減少70萬元，同比減少20%，變化原因：國有資產收益扣除20%稅款；3.納入專戶管理的非稅收入5454.18萬元，較上年增加837.65萬元，同比增加18.14%，變化原因：招生人數增加，學費收入增多；4.其他收入200.00萬元，較上年減少692.00萬元，同比減少77.58%，變化原因：其他收入減少。

（二）支出預算情況

2023年預算總支出11416.57萬元，較上年減少623.73萬元，同比減少5.18%，變化原因：公用經費支出和項目經費支出減少。其中按支出功能分類均為高等職業教育支出；按支出經濟分類：人員經費支出7729.71萬元，較上年增加980.20萬元，同比增加14.52%,變化原因：招錄新教師，教職工人數增加。公用經費支出1293.52萬元，較上年減少208.76萬元，同比減少13.90%，變化原因：商品服務支出縮減。項目經費支出2393.34萬元，較上年減少1395.17萬元，同比減少36.83%，變化原因：壓縮部分教學保障和后勤保障項目。按資金性質分：財政撥款支出5482.39萬元，納入預算管理的非稅支出280.00萬元，納入專戶管理的非稅支出5454.18萬元，其他收入安排支出200.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算數總計5762.39萬元（基本支出5482.39萬元，項目支出280.00萬元），較上年預算增加630.14萬元，同比增加12.28%，變化原因：基本支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位無國有資本經營預算支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費1293.52萬元（其中1176.59萬元納入專戶管理的非稅收入支出，116.93萬元納入其他收入支出），較上年減少202.98萬元，同比減少13.56%，變化原因：其他商品服務支出增加。其中主要科目支出情況：辦公費15.71萬元，較上年減少1.77萬元，同比減少10.13%，變化原因：縮減辦公費用；印刷費72.42萬元，較上年減少1.53萬元，同比減少2.07%，變化原因：縮減印刷費用；水費、電費納入后勤保障預算；咨詢費19.00萬元，與上年持平；郵電費52.93萬元，較上年增加2.99萬元，同比增加5.99%，變化原因：郵寄增多；差旅費14.50萬元，與上年持平；維護費180.00萬元，較上年增加140.00萬元，同比增加350%，變化原因：維修維護增多；會議費0萬元，與上年持平；培訓費9.50萬元，較上年減少25.00萬元，同比減少72.46%，變化原因：培訓減少；工會經費64.50萬元，較上年增加2.00萬元，同比增加3.20%，變化原因：教職工人數增多；公務接待費8.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.00萬元，與上年持平；其他商品服務支出817.84萬元，較上年減少351.34萬元，同比增加30.05%，變化原因：招生業務費、教學業務費減少。

（七）政府采購情況

2023年，本單位政府采購預算總額1386.42萬元（其中納入專戶管理的非稅收入1106.42萬元、納入預算管理的非稅收入280.00萬元），較上年預算增加44.44萬元，同比增加3.31%，變化原因：根據業務需要，政府采購支出不斷增多。面向中小企業采購金額600.00萬元，占比43.28%；面向小微企業采購金額786.42萬元，占比56.72%。其中：政府采購貨物預算677.42萬元，較上年預算增加186.42萬元，同比增加37.97%，變化原因：采購貨物支出增加；政府采購工程預算556.00萬元，較上年預算減少294.98萬元，同比減少34.66%，變化原因：維護建設項目減少；政府采購服務預算153.00萬元，較上年增加153.00萬元，同比增加100%，變化原因：新增政府采購服務。

（八）國有資產占用情況

2023年初，本單位資產總額61711.98萬元，較上年增加2620.74萬元，同比增加4.44%，變化原因：固定資產增加。其中，流動資產4202.41萬元，較上年減少2989.33萬元，同比減少41.57%，變化原因：專項資金和非稅收入結轉資金減少；固定資產57509.56萬元（房屋和構筑物31631.12萬元，通用設備6152.28萬元，專用設備2179.81萬元，文物和陳列品29.67萬元，圖書、檔案1269.51萬元，家具、用具、裝具及動植物2927.51萬元，在建工程7627.07萬元，無形資產5692.59萬元），較上年增加5610.05萬元，同比增加10.81%，變化原因：增加專業建設設備設施，更新部分辦公設備。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年，隨州職業技術學院“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

第三部分 隨州職業技術學院2023年部門預算表

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備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

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備注：本單位無政府性基金預算

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第四部分 隨州職業技術學院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、我校的整體績效目標是：長期目標為：辦學規模、專業建設、社會服務三個方面，年度目標為：辦學規模、內涵建設、畢業生就業三個方面。??

2、長期目標1：辦學規模、專業建設、社會服務，具體指標設置為：

產出指標：驗收通過率≥95%，指標設立依據是歷史標準；按時完工率≥95%，指標設立依據是歷史標準；學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準；維修校舍面積≥800m2，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：生態環境影響實現環保低碳，指標設立依據是歷史標準；可持續影響實現可持續發展，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：辦學規模、內涵建設、畢業生就業，具體指標設置為：

產出指標：驗收通過率≥95%，指標設立依據是歷史標準；按時完工率≥95%，指標設立依據是歷史標準；學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準；維修校舍面積≥800m2，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：生態環境影響實現環保低碳，指標設立依據是歷史標準；可持續影響實現可持續發展，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況

教學保障項目主要內容是：滿足我校教學業務相關的建設需求。2023年預算安排1645.41萬元，其中：1565.41萬元資金來源為財政專戶管理資金，80.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：順利通過全省高職教學診斷整改，按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，滿足各專業人才培養需求。

項目績效指標設置情況：

產出指標：學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥30個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：學生就業率≥86%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

后勤保障項目主要內容是：滿足我校后勤業務相關的建設需求。2023年預算安排747.93萬元，其中：280.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，467.93萬元資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標：圍繞學校中心工作，為師生提供相應的教育教學、醫、食、住、行、環境衛生、安全等后勤服務保障。

項目績效指標設置情況：

產出指標：驗收通過率≥95%，指標設立依據是歷史標準；按時完工率≥95%，指標設立依據是歷史標準；維修校舍面積≥800m2，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、納入專戶管理的非稅收入：用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

三、上級專項轉移支付：是指上級政府(在我國一般指中央、省、市級政府)為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。

四、人員經費：是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

五、公用經費：是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

六、教育經費：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

八、機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

九、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。