共青團隨州市委2023年部門預算公開

目?? 錄

第一部分??共青團隨州市委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??共青團隨州市委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??共青團隨州市委2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??共青團隨州市委2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??共青團隨州市委概況

一、部門主要職責

（1）領導全市共青團工作；負責市青聯、市少先隊工作委員會日常工作；指導全市青少年社會團體工作。

（2）負責全市青少年思想政治引領工作，承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務；指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；加強網上共青團工作，指導全市共青團用網、占網、建網。

（3）協助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（4）組織全市團員青年圍繞中心、服務大局，在促進經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

（5）參與促進青少年發展和權益維護的規劃、法律法規、政策措施的起草和實施工作，協助市委、市政府或受委托處理、協調與青少年權益相關的事務；負責市未成年人保護委員會和市綜治委預防青少年違法犯罪領導小組的日常工作。

（6）負責全市團的建設，推進團的基層組織建設，擴大團組織有效覆蓋面，協助黨組織管理團的干部，指導全市團員隊伍建設；指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設。

（7）負責全市青年統戰工作；開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作。

（8）調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等問題，為市委、市政府決策提供依據。

（9）完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置共青團隨州市委員會。團市委機關共設置4個職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發展與權益維護部、學少部（統戰部）。機關行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名。截至2022年12月31日，機關實有在職8人（含勞務派遣1人）。

第二部分??共青團隨州市委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

共青團隨州市委2023年收入預算總額為202.21萬元，全部為財政撥款（補助）收入。較上年預算安排減少38.67萬元，減少16.05%，減少原因主要為人員變動、財政壓縮導致。

（二）支出預算情況

共青團隨州市委2023年支出預算總額為202.21萬元，較上年預算安排減少38.67萬元，減少16.05%，減少原因主要為人員變動、財政壓縮導致。

按支出功能科目劃分：

1.社會保障和就業支出9.22萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出；

2.衛生健康支出6.25萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

3.住房保障支出10.96萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

4.一般公共服務支出175.78萬元，主要用于單位基本支出及項目支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.基本支出107.21萬元（其中人員經費95.03萬元，公用經費12.18萬元）；

2.項目支出95萬元；

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4.其他支出0萬元。（主要是購買辦公設備，其中： 設備購置費0萬元等）

（三）財政撥款支出情況

共青團隨州市委2023年財政撥款支出總額為202.21萬元，較上年預算安排減少38.67萬元，減少16.05%，減少原因主要為人員變動、財政壓縮導致。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金支出，與上年一致無增減。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資產經營預算，與上年一致無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位機關運行費為12.18萬元，其中辦公費0.72萬元，印刷費0.05萬元，水費0.08萬元，電費0.2萬元，郵電費0.2萬元，物業管理費0.22萬元，差旅費2萬元，維修費0.07萬元，會議費0.88萬元，培訓費0.43萬元，公務接待費0.48萬元，工會經費1萬元，福利費1.85萬元，其他交通費3.94萬元，其他商品及服務支出0.07萬元。比上年度公用經費支出預算總額（18.38萬元）減少了6.2萬元，減少比例為33.73%，主要原因是人員變動減少導致。

（七）政府采購情況

2023年部門政府采購總額48萬元，為政府采購貨物預算4.5萬元，購買服務類預算43.5萬元，購買工程類0萬元。政府采購預算較上年預算安排增加44萬元，增加1100%，主要原因是新增購買服務類政府采購導致。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額6.54萬元，其中流動資產0萬元，固定資產原值40.43萬元（無房屋、通用設備原值14.24萬元、一輛車輛原值17.02萬元、家具原值8.92萬元、無形資產0.26萬元），累計折舊33.89萬元，凈值6.54萬元。資產總額較上年資產減少7.75萬元，下降54.23%，主要原因是年底財政收回資金導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年單位“三公”經費年初預算安排1.08萬元，比上年增加0.3萬元，同比增加38.46%，主要原因是：接待省團委及項目開展接待費導致。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

公務接待費1.08萬元，比上年增加0.3萬元，同比增加38.46%，主要原因是：接待省團委及項目開展接待費導致費用增加；

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分??共青團隨州市委2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：根據市財政局關于轉發《省財政廳關于印發關于支持群團組織發展經費保障和管理的意見>和關于支持群團組織參與政府向社會購買服務工作的實施意見>的通知》的通知（隨財發[2017]28號）、中共隨州市委辦公室關于印發《隨州市群團改革方案>共青團隨州市委改革實施方案>的通知》等文件精神。

長期目標：緊緊圍繞保持和增強政治性、先進性、群眾性這一根本要求，以體制機制改革為突破，改革團的組織機構、干部隊伍、管理模式和工作方式，構建“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”的工作格局，建設思想政治堅定、組織體系健全、運行機制科學、工作方式創新、聯系青年密切、作風扎實過硬，更加充滿活力、更加堅強有力的共青團，團結帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用，更好地肩負起黨交給共青團的光榮使命，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，全部完成，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，全部實現，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

二、 重點項目績效目標編制情況

項目1：青年工作經費項目預算95萬元，資金來源全部為一般公共預算。

績效目標：緊緊圍繞保持和增強政治性、先進性、群眾性這一根本要求，以體制機制改革為突破，改革團的組織機構、干部隊伍、管理模式和工作方式，構建“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”的工作格局，建設思想政治堅定、組織體系健全、運行機制科學、工作方式創新、聯系青年密切、作風扎實過硬，更加充滿活力、更加堅強有力的共青團，團結帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用，更好地肩負起黨交給共青團的光榮使命；

產出指標：數量指標，全部完成，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，全部實現，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：非常滿意，指標設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。