中共隨州市委統戰部2023年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?中共隨州市委統戰部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?中共隨州市委統戰部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 中共隨州市委統戰部2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 中共隨州市委統戰部2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分 中共隨州市委統戰部概況

一、部門主要職責

調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策;負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策，;支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養、選拔新一代代表人物，會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人士隊伍的建設工作，調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策性的建議，聯系海外有關社團及代表人士;負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出政策性的建議。負責調查研究有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題，聯系少數民族和宗教界的代表人物，協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作;聯系、指導市工商聯工作;代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體。統一管理全市僑務工作，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作。

二、部門基本情況

1.機構情況。市委統戰部機關內設10個科室(辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科、聯絡與合作科)，2023年度獨立編制機構1個，核算機構也是1個。

2.人員情況。2023年行政編制17名，以錢養事崗位1個，實有在職人數20人(行政編制人員17人，以錢養事人員1人，單位自聘2人)，現有退休人員5人。

第二部分 中共隨州市委統線部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算總額677.13萬元，較2022年減少74.29萬元，減少9.8%。其中，財政撥款收入629.13萬元，較2022年減少56.78萬元，減少8.2%;上級補助收入43萬元，較2022年減少7萬元，減少14%，其它收入5萬元，較上年增加55%，2023年收入預算減少的原因是績效獎勵工資因政策調整較上年預算減少、上年結轉資金本年未納入年初預算。

(二)支出預算情況

2023年支出預算總額677.13萬元，按支出功能分為：一般公共服務支出539.75萬元元，社會保障和就業支出65.83萬元，衛生健康支出26.52萬元，住房保障支出45.03萬元。支出預算較上年減少74.29萬元，減少9.88%，減少原因：績效獎勵工資因政策調整預算支出較上年減少，本年壓縮公用支出，上級補助資金支出較上年減少。

2023年支出預算總額677.13萬元，按經濟分類為：工資福利支出396.93萬元，商品服務支出249.32萬元，對個人和家庭補助支出28.88萬元，資本性支出2萬元，支出預算較上年減少74.29萬元，減少9.88%，減少原因：人員績效獎勵工資因政策調整預算支出較上年減少，本年壓縮公用支出，上級補助資金支出較上年減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出629.13萬元，支出按功能分類為：一般公共服務支出491.75萬元，社會保障和就業支出65.83萬元，衛生健康支出26.52萬元，住房保障支出45.03萬元，支出較上年減少56.78萬元，減少8.27%，減少原因是績效獎勵工資因政策調整預算支出較上年減少，本年壓縮公用支出，上級補助資金支出較上年減少。

(四)政府性基金情況

2023年市委統戰部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年市委統戰部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算53.82萬元，較上年減少3.56萬元，減少6.2%，減少原因是本年壓縮機關運行經費支出。其中，辦公費13.73萬元，較2022年增加2.74萬元，增加24.9%;增加原因是本年工作任務增加，辦公支出增加;公務接待費1.86萬元，較上年減少0.1萬元，減少5.1%，減少原因是壓縮公務接待支出 ;公務用車運行維護費3.25萬元，較上年相比無變化;工會經費5.8萬元，較上年增加0.03萬元，增0.5%，增加原因是工會福利支出增加;福利費1.17萬元，較上年減少0.27萬元，減少18.7%，減少原因是壓縮福利費支出;其他交通費17.65萬元，較上年減少1.79萬元，減少9.2%減少原因是政策調整其他交通費支出減少;其他商品服務支出10.35萬元，較上年減少3.01萬元，減少22.5%減少原因是壓縮其他商品服務支出。

(七)政府采購情況

2023年市委統戰部政府采購預算26.75萬元，無面向中小企業采購，面向小微企業采購金額23.5萬元，份額占比87.9%。其中政府采購貨物預算19萬元，較上年增加19萬元，增加100%，增加原因是根據政策規定，本年需完成部分國產辦公設備替換工作;服務采購預算7.75萬元，較上年增加4.5萬元，增加60%，增加原因是本年印刷服務和公務車維修納入政府采購范圍；工程類采購0萬元，與上年持平。

(八)國有資產占用情況

2023年初資產合計77.92萬元，較上年減少14.82萬元，減少15.98%，減少原因是本年結轉資金減少，固定資產計提折舊，資產凈值減少。其中，流動資產53.34萬元，減少8.19萬元，減少13.31%，減少原因是結轉資金減少;固定資產經計提折舊后凈值為24.58萬元，減少6.63萬元，減少21.24%，減少原因是固定資產計提折舊，資產凈值減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市委統戰部“三公”經費年初預算安排20.71萬元，比上年減少2.1萬元，同比減少9.2%，減少原因是本年壓縮“三公”經費支出。其中:

因公出國(境)費12萬元，與上年預算持平，無變化。

公務接待費5.46萬元，比上年減少2.1萬元，同比減少27.7%，減少原因是本年壓縮“三公”經費支出。

公務用車運行維護費3.25萬元，與上年預算持平，無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，本年無購置公務用車預算支出。

第三部分 中共隨州市委統戰部2023年部門預算表

備注：本單位本年度無政府性基金預算。

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第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為凝聚統一戰線成員思想共識，發揮統一戰線優勢，服務隨州改革發展大局，努力開創統一戰線各領域工作新局面。年度目標為凝聚思想共識，促進多黨合作中展現新活力，切實加強黨外代表人士隊伍建設，促進少數民族地區經濟社會發展和民族團結進步，確保宗教領域和諧穩定。圍繞爭取人心做好港澳臺海外統戰工作。

2、長期目標:凝聚統一戰線成員思想共識，發揮統一戰線優勢，服務隨州改革發展大局，努力開創統一戰線各領域工作新局面，具體指標設置為:

產出指標:學習培訓活動，每年計劃培訓不少于200人次，指標設立依據是根據每年培訓計劃制定。

效益指標:統戰領域和諧穩定，民族宗教領域和諧穩定，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

滿意度指標:統戰階層滿意度達到95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

3、年度目標1:發揮統一戰線優勢，在服務隨州改革發展大局中彰顯新作為，具體指標設置為:

產出指標:開展重點課題調研次數不少于3次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

效益指標:調研成果轉化率不低于40%，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

4、年度目標2:促進少數民族地區經濟社會發展和民族團結進步，學習貫徹宗教相關政策，具體指標設置為:

產出指標:創建民族團結進步示范點3個，指標設立依據是根據省民宗委設定的民族團結進步示范點評定標準制定。

社會效益指標:宗教領域和諧穩定無違法事件發生，指標設立依據是根據往年工作經驗標準制定。

5、年度目標3:圍繞爭取人心做好港澳海外統戰工作，具體指標設置為:

產出指標:開展海外聯誼活動≥1次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費項目”主要內容是發揮統一戰線優勢，在服務隨州發展改革大局中彰顯作為，凝聚思想共識，在協助黨委抓好政黨協商，促進多黨合作中展現活力，推動統戰工作中展現特色亮點。2023年預算安排145萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:凝聚統一戰線人員思想共識，發揮統一戰線優勢，做好各領域統戰工作，推動統戰工作中展現特色亮點，在服務隨州發展改革大局中彰顯作為。

項目績效指標設置情況:

產出指標:舉辦統戰人士培訓班不少于5期，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

效益指示:聯誼交友凝心聚力，組織統戰各階層人士開展聯誼活動2次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

項目績效總目標是:加強隨臺在文化、經貿、人員之間往來交往，為兩岸關系和平發展凝聚力量。

項目績效指標設置情況:

產出指標:隨臺在文化、經貿、人員之間交往不少于1次，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標:不出現涉臺投訴信訪不良事件發生，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

2、“僑務工作經費”主要內容是推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護涉僑人員利益，推進華文教育及僑務扶貧工作，組織相關單位參與華創會，拓展隨州在國際上影響力。2023年預算安排3萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護涉僑人員利益，做好尋根節知名華僑團體及僑領的邀請和接待工作，做好引資引才引智工作，組織相關單位參與華創會，拓展隨州在國際上影響力。

項目績效指標設置情況:

產出指標:創建“僑胞之家”不少于1家，“華創會”簽約項目不少于2個，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標:服務僑屬僑眷滿意度達100%，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

3“僑聯專項經費”主要內容是依法維護廣大歸僑、僑眷及海外僑胞的合法權益，提供法律服務。 圍繞經濟建設，團結和動員歸僑、僑眷投身現代化建設，密切與海外僑胞及其社團的聯系，促進與祖國進行經濟合作和科技交流，配合有關部門做好引進華僑和華人資金、技術、人才等工作。2023年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，教育引導僑界群眾學好黨史和新中國史，不斷增強廣大僑界群眾對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同，加深對祖國的情感。

項目績效指標設置情況:

產出指標:本年度開展1次僑情調查，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標:服務僑屬僑眷滿意度達100%，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

4、“省級少數民族資金” 主要內容是加貫徹國家少數民族政策法規，推動民族團結進步創建活動持續開展，幫助少數民族區域發展經濟，幫扶困難少數民族群眾。2023年預算安排35萬元，資金來源為上級補助資金。

項目績效總目標是:服務管理流動少數民族人員，推動民族團結進步，幫扶少數民族群眾解難濟困，提高少數民族居民生活質量，維護地區民族領域和諧穩定。

項目績效指標設置情況:

產出指標:創建民族團結進步示范點不少于3個，指標設立依據是根據省民宗委創建民族團結示范點評定標準制定。

效益指標:隨州地區民族團結，社會穩定，少數民族群眾滿意率達95%，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

5、“省級重點寺觀教堂維修補助經費”的主要內容是開展和諧寺觀教堂創建活動，幫助困難宗教活動場所修繕建筑，促進宗教領域和諧穩定。2023年預算安排8萬元，資金來源為上級補助資金。

項目績效總目標是:幫助困難宗教活場所修繕建筑，確保宗教場所合法開展宗教活動，深入開展和諧寺觀教堂創建活動，促進宗教領域和諧穩定。

項目績效指標設置情況:

產出指標:幫助1處宗教場所修繕建筑，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:確保資金落到實處，宗教領域信眾滿意度達95%，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

6、”公益性崗位補貼“的主要內容是聘用公益性崗位工作人員協助民宗部門開展民族宗教工作，協助機關辦公室保障機關正常運轉。2023年預算5萬元，資金來源為上級補助資金。

項目績效指標設置情況:

產出指標:聘用1名公益性崗位人員，協助完成辦公室工作，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:協助部機關完成日常工作任務，部機關滿意率達90%，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

第五部分? 名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。