中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2023年部門預算

目錄

第一部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室概況

一、部門主要職責

中共隨州市委外事工作委員會辦公室的主要職責是:

(一)以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

(二)承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告;對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

(三)圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

(四)負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動;審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜;負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育;負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

(五)負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員;負責指導全市重要外事活動相關工作。

(六)指導我市各地各單位與領事機構的交往;負責協調處置涉外案(事)件;負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作;負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作;指導、協調我市民間組織對外交往活動。

(七)貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作;審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證;協同處理港澳居民在我市的有關事務。

(八)負責外國記者來隨采訪管理工作。

(九)協助全市重大外事活動翻譯工作;負責重要外事文書的翻譯審定工作。

(十)負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑;參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

(一)機構情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室為獨立編制單位，無二級單位。內設綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好聯絡科)四個科室。

(二)人員情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室機關行政編制10名，實有在職人數9名，退休人員4名。

第二部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，隨州市委外事工作委員會辦公室預算收入總額為247.47萬元，其中一般公共財政預算財政撥款收入為247.47萬元。比上年度預算收入總額減少了30.65萬元，減少了11.02%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人。

(二)支出預算情況

2023年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室支出預算總額共計247.47萬元，比上年度預算收入總額減少了30.65萬元，減少了11.02%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出為171.64萬元，較上年減少了46.97萬元，減少了21.49%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人;社會保障和就業支出40.48萬元，較上年增加了10.72萬元，增長了36.02%，增加原因:工資結構調整，社保費用增加;衛生健康支出13.02萬元，較上年減少了0.75萬元，減少了5.45%，減少原因:2022年人員調出1人，醫保費用相應減少;住房保障支出22.32萬元，較上年增加了6.34萬元，增長了39.67%，增加原因:工資結構調整，住房公積金及住房補貼增加。

按資金性質劃分:基本支出235.47萬元，占支出預算總額的95.15%，較上年減少了30.65萬元，減少了11.52%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人，人員經費相應減少;項目支出12萬元，占支出預算總額的4.85%，與上年持平，無變化。

(三)財政撥款支出情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室財政撥款支出預算數為247.47萬元，總體比上年減少了30.65萬元，減少了11.02%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人。其中:基本支出235.47萬元，較上年減少30.65萬元，減少了11.52%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人;項目支出12萬元，與上年持平，無變化。

(四)政府性基金情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室公用經費支出年初預算安排總額24.26萬元，其中辦公費3.00萬元，印刷費0.50萬元，咨詢費0.80萬元，水費0.40萬元，電費1.60萬元，郵電費0.85萬元，差旅費2.69萬元，福利費1.16萬元，維修(護)費0.50萬元，租賃費0.22萬元，勞務費0.30萬元，辦公設備購置費1.20萬元，物業管理費0.40萬元，工會經費2.00萬元，其他交通費用7.94萬元，其他商品和服務支出0.70萬元。比上年度公用經費支出預算總額減少了3.35萬元，減少了12.13%，減少原因:2022年人員調出1人，退休1人，與上年相比，公用經費相對減少。

(七)政府采購情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室政府采購總額為1.20萬元，其中面向小微企業采購金額為1.20萬元，份額比例為100%。采購貨物預算為1.20萬元，較上年減少了3.78萬元，減少了75.90%，減少原因:一是上年因辦公設備國產化，需集中購置的國產設備較多;二是支出厲行節約，嚴格執行壓縮要求。無服務類、工程類政府采購。

(八)國有資產占用情況

截止2022年12月31日，中共隨州市委外事工作委員會辦公室資產總額為16.68萬元，比上年減少19.44萬無了，減少53.82%，主要是財政統籌收回上年結轉資金及固定資產折舊。其中:流動資產0萬元，較上年減少18.58萬元，減少100%，減少原因:財政統籌收回上年結轉資金，財政應返還額度記入預算收入;非流動資產16.68萬元，較上年減少了0.86萬元，減少了4.90%，減少原因:與上年相比，固定資產累計折舊相對增加，導致固定資產凈值相對減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室“三公”經費年初預算安排6.35萬元，與上年持平。其中:

因公出國(境)費5.79萬元，與上年持平。

公務接待費0.56萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算。

第四部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為加強單位預算管理，保證各項任務圓滿完成，積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務。年度目標為推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作;做好外事港澳事務管理，加強在隨外國人管理，開展好領事保護服務。

2、長期目標:加強單位預算管理，保證各項任務圓滿完成，積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務，具體指標設置為:

產出指標:經費執行率≥90%，指標設立依據是歷史標準;出訪、接待團組數量≥3個/年，指標設立依據是計劃標準;辦理入境簽證、APEC商務旅行卡≥20人次/年，指標設立依據是計劃標準; 開展港澳企業走訪調研≥2次/年，指標設立依據是計劃標準; 涉外安全事件處置妥善率=100%，指標設立依據是歷史標準; 嚴格按年初預算執行，節約支出，資金使用合理，達到預期目標，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:提升隨州對外形象、知名度達到預期目標，指標設立標準是歷史標準;切實提高市民領事保護意識，維護隨州市民海外合法權益達到預期目標，指標設立標準是計劃標準。

滿意度指標:接待來訪隨州的外賓及外向型企業滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標1:推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作。具體指標設置為:

產出指標:出訪、接待團組≥5人次，指標設立依據是歷史標準; 參加國際交流活動≥3次，指標設立依據是計劃標準; 因公出國審批合格率=100%，指標設立依據是歷史標準; 外事接待合理合規達到預期目標，指標設立依據是計劃標準;辦理國(境)外企業技術人員來隨外邀手續及時率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:友城建設取得明顯進展，指標設立依據是計劃標準; 隨州城市知名度明顯提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:接待來訪外賓滿意度=100%，指標設立依據是歷史標準。

4、年度目標2:做好外事港澳事務管理，配合企業開展對外經貿交流，加強在隨外國人管理，開展好領事保護服務。具體指標設置為:

產出指標:辦理港澳企業APC商務旅行卡、入境簽證≥20人次，指標設立依據是歷史標準;開展港澳企業調研≥2次，指標設立依據是計劃標準;開展領事保護宣傳≥3次，指標設立依據是計劃標準;促進外向性企業提質增效效果明顯，指標設立依據是歷史標準;處理涉外安全事件及時率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:市民領事保護意識有所提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:在隨外國人滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準;服務企業滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、外事工作經費項目主要內容是:推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作;做好外事港澳事務管理和服務，配合企業開展對外經貿交流;加強在隨外國人管理，開展領事保護，進行涉外應急處置。2023年預算安排12萬元，其中:12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:①加強友城交流建設，圓滿完成外事邀請、接待任務;②推動與港澳地區交流合作，完成APEC商務旅行卡的審核申報，及時為企業開展外邀專家辦理出入境手續;④加強在隨外國人管理，積極宣傳領事保護政策，及時處置涉外安全事件。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:參加國際論壇活動≥3次，指標設立依據是行業標準;對外公務接待≥2批次，指標設立依據是歷史標準;??公務接待合規，指標設立依據是行業標準;辦理企業邀請專家入境手續≥15人次,指標設立依據是歷史標準;促進企業增產增效有促進，指標設立依據是行業標準;為企業辦理APEC商務旅行卡及時率=100%，指標設立依據是歷史標準;開展領事保護宣傳≥3次，指標設立依據是計劃標準;涉外事務處置差錯率=0，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:隨州對外交往和開放水平有所提升，指標設立依據是計劃標準;促進地方經濟發展有促進，指標設立依據是計劃標準;市民領事保護意識有所提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:涉外企業及入境技術專家的服務滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準;在隨外國人滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。