中共隨州市委宣傳部2022年度部門決算

目錄

第一部分?中共隨州市委宣傳部部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分中共隨州市委宣傳部2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?中共隨州市委宣傳部2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分??中共隨州市委宣傳部部門概況

一、部門主要職責

(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

(四)負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

(五)負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

(七)監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

(十)組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委宣傳部部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委宣傳部本級決算和0個下屬單位決算組成。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1217.67萬元。與2021年度相比，收入總計減少211.19萬元，下降14.78%，主要原因是減少了項目支出導致。支出總計減少142.79萬元，下降10.5%，主要原因是減少了項目支出導致。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1217.67萬元，與2021年度相比，收入合計減少211.19萬元，下降14.78%。其中:財政撥款收入1217.67萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1217.67萬元，與2021年度相比，支出合計減少142.79萬元，下降10.5%。其中:基本支出617.02萬元，占本年支出50.67%;項目支出600.65萬元，占本年支出49.33%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1217.67萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計減少159.46萬元，下降11.58%。主要原因是減少項目支出導致。支出總計減少142.79萬元，下降10.5%，主要原因是減少項目支出導致。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1207.67萬元，比2021年度決算數減少169.46萬元。減少主要原因是減少項目支出導致。政府性基金預算財政撥款收入10萬元，比2021年度決算數增加10萬元。增加主要原因是增加人才工作經費導致。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1207.67萬元，占本年支出合計的99.18%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少169.46萬元，下降12.31%。主要原因是減少項目支出導致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1207.67萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1024.63萬元，占84.84%。主要是用于機關人員、日常支出及本級宣傳支出項目。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)20萬元，占1.66%。主要是用于2022年尋根節專項項目支出。

3.社會保障和就業支出(類)62.12萬元，占5.14%。主要是用于養老保險及職業年金。

4.衛生健康支出(類)48.8萬元，占4.04%。主要是用于醫療保險。

5.住房保障支出(類)52.12萬元，占4.32%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1207.67萬元，支出決算為1207.67萬元，完成年初預算的100%。

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1024.63萬元，支出決算為1024.63萬元，完成年初預算的100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)。年初預算為62.12萬元，支出決算為62.12萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(類)。年初預算為48.8萬元，支出決算為48.8萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出(類)。年初預算為52.12萬元，支出決算為52.12萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1207.67萬元，其中:

人員經費571.85萬元，主要包括:基本工資124.55萬元、津貼補貼192.74萬元、獎金79.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37.04萬元、職業年金繳費15.07萬元、職工基本醫療保險繳費48.8萬元、住房公積金52.12萬元、獎勵金21.56萬元。

公用經費45.18萬元，主要包括:辦公費0.74萬元、印刷費0.07萬元、郵電費1.36萬元、物業管理費0.89萬元、差旅費3.82萬元、維修(護)費0.09萬元、公務接待費1.28萬元、勞務費5.46萬元、委托業務費2萬元、工會經費7.02萬元、福利費14.44萬元、公務用車運行維護費3.13萬元、其他交通費用1.7萬元、其他商品和服務支出2.05萬元、辦公設備購置1.13萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入10萬元，本年支出10萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)。支出決算為10萬元，主要用于省級國家電影事業發展專項資金方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.11萬元，支出決算為5.11萬元，完成預算的100%。較上年減少3.33萬元，下降39.45%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.2022年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成預算的100%;較上年減少0.98萬元，下降23.79%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，節約開支。其中:

(1)2022年度本部門公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:本年無因公出國任務。

(2)公務用車運行費支出3.13萬元，主要用于機關日常運轉。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的100%，較上年減少2.35萬元，下降54.15%。決算數與預算數一致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無外賓接待。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無外賓接待。

國內公務接待支出1.99萬元，接待對象主要是省委宣傳部、各縣市區委宣傳部及新聞媒體，主要是開展宣傳文化、對外宣傳等工作。2022年共接待國內來訪團組26個，250人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出45.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數49.16萬元減少3.98萬元，降低8.1%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額19.4萬元，其中:政府采購貨物支出8.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.83萬元。授予中小企業合同金額19.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額19.4萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金434萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.64%。從評價情況來看，2022年，全市宣傳思想文化工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于宣傳思想工作的重要論述，認真落實省委宣傳思想工作領導小組會議、全省宣傳部長會議精神，堅持圍繞中心、服務大局、守正創新、提能礪為，主旋律更加響亮，正能量更加強勁，為經濟社會高質量發展凝聚強大合力。根據部門項目績效評價指標評分，全年績效評價總評分為99分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，全年績效評價總評分為99分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

對外宣傳經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標中央媒體刊發隨州稿件300多篇，省級媒體刊發稿件1500多篇;二是質量指標召開新聞發布會20場。發現的問題及原因:宣傳質量待進一步提升。下一步改進措施:提升各級媒體的供稿質量，做好新聞發布會的選題和發布。

記者站經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:講好隨州故事，積極向央視供稿，提升隨州在中央、省級主流媒體曝光率。發現的問題及原因:需進一步提升隨州對外宣傳力度。下一步改進措施:加大央媒、省媒的供稿數量和質量，提升隨州的知名度、美譽度和影響力。

媒體融合發展經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100%。主要產出和效益:隨州日報、隨州廣播電視臺2家市級媒體已完成融媒體中心建設，運行效果良好。3家縣級融媒體中心發展取得了一定成效。隨縣、廣水市融媒體中心完成了建設，并順利通過省委宣傳部的驗收;曾都區融媒體中心建設基本完成，目前已完成自我評估，待省委宣傳部驗收。發現的問題及原因:尚有一家融媒體中心待驗收。下一步改進措施:完善相關項目績效管理，提升資金使用效率，使項目資金發揮更大效益。

網絡管理及輿情監控設備維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為90.15萬元，執行數為90.15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:組織網絡宣傳，宣傳推介隨州;開展網絡綜合治理，營造清朗網絡環境。發現的問題及原因:網絡作為輿論宣傳的重要陣地，亟待網絡安全綜合治理。下一步改進措施:進一步加大網絡綜合治理力度。

新時代文明實踐中心建設經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:志愿服務3500余次，服務群眾12.5萬人;做好道德模范的選樹;做好對各級文明單位的動態管理。發現的問題及原因:創文工作力度需進一步加強。下一步改進措施:堅持問題導向和目標導向，加大創文工作進度。

1. 績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。建立健全績效指標體系。將效益指標進一步細化，整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理(項)，反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

2.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)，反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)，反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

4.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5.一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項)，反映宣傳事務管理方面的支出。

7.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)，反映其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

8.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)，反映其他用于中國共產黨事務的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)，反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業發展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)，反映其他用于國家電影事業發展專項資金支出。

11.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)，反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞