中共隨州市委政策研究室2023年部門預算

目??錄

第一部分 中共隨州市委政策研究室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委政策研究室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?? 中共隨州市委政策研究室2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?? 中共隨州市委政策研究室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分?? 中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經委員會辦公室設在市委政研室。市委政研室的主要職責是:

(一)圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

(二)承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

(三)對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

(四)承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

(五)承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

(六)承辦市委主辦的機關刊物雜志，編輯內刊。

(七)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市委政研室內設6個機構:秘書科、黨建研究科、農業農村和生態文明研究科、城市和社會發展研究科、改革綜合科、財經綜合科。本單位行政編制11名，在職人數7人。

第二部分?? 中共隨州市委政策研究室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本年收入預算總額186.92萬元，其中:財政撥款(補助)185.92萬元、其他收入1.00萬元。較上年減少16.93萬元，同比降低8.3%，原因主要是減少1名工作人員工資預算收入。

(二)支出預算情況

本年部門支出預算總額186.92萬元，較上年減少16.93萬元，同比降低8.3%，原因主要是減少1名工作人員工資預算支出。

一是按功能分類:一般公共服務147.31萬元，社會保障和就業支出13.24萬元，醫療衛生支出9.62萬元，住房保障支出16.75萬元。

二是按經濟分類:人員支出141.68萬元，較上年減少11.29萬元，同比降低7.38%，原因主要是減少1名工作人員工資預算支出;公用支出20.24萬元，較上年減少0.64萬元，同比降低3.06%，與基本上年持平;項目支出25萬元，較上年減少5萬元，同比降低16.67%，主要原因落實過緊日子，壓縮項目預算支出。

(三)財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額185.92萬元，其中基本支出141.68萬元，項目支出25萬元。較上年減少12.93萬元，同比降低6.5%，主要原因是減少1名工作人員工資預算支出。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額19.24萬元，包括辦公費2.6萬元、印刷費1.5、電費2.5萬元、郵電費1萬元、工會經費3萬元、福利費0.02萬元、公務交通補貼6.61萬元、其他商品和服務支出2萬元。

本年部門公用經費預算較上年減少1.64萬元，同比降低7.85%，主要原因是減少1名工作人員而相應的公用經費減少。

(七)政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出14萬元，面向中小企業13.7萬元，占比97.85%;面向中小企業及小微企業采購金額13.7萬元17.4萬元，占比97.85%。

本年政府采購預算支出14萬元，其中貨物類政府采購預算6.5萬元，服務類政府采購預算7.5萬元。較上年減少3.4萬元，同比降低19.54%，主要是服務類政府采購預算減少。

(八)國有資產占用情況

本年部門2023年初資產總額15.82萬元，比上年減少1.18萬元，同比降低6.94%，降低主要原因是流動資產減少。

其中:流動資產0.25萬元，比上年減少2.53萬元，降低91%，降低主要原因是上年財政應返還額度減少為0。

固定資產凈值15.57萬元，比上年增加1.35萬元，同比增加9.5%，增加原因主要是上年購買辦公設備。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共隨州市委政策研究室“三公”經費年初預算安排0.6萬元，比上年減少0.8萬元，同比降低57.14%，主要是落實過緊日子的要求，壓縮公務接待費預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年一致。

公務接待費0.6萬元，比上年減少0.8萬元，同比降低57.14%，主要是落實過緊日子的要求，壓縮公務接待費預算。

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致。

公務用車購置費0.00萬元，與上年一致。

第三部分??中共隨州市委政策研究室2023年部門預算表

本年度無政府性基金預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標有4個，目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究。目標2:高質量編印市委內刊。目標3:改革財經工作開展有力有效。目標4:加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

年度目標有4個， 目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究。目標2:高質量編印市委內刊。目標3:改革財經工作開展有力有效。目標4:加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

2、長期目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，具體指標設置為:

產出指標:文稿服務量≧100篇，調查研究報告≧4篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:文稿通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2、高質量編印市委內刊，具體指標設置為:

產出指標:全年編印≧≧4期，領導簽發率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:推廣基層典型經驗≧60%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、改革財經工作開展有力有效，具體指標設置為:

產出指標:提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經委會議≧1次，制訂全市改革財經工作要點、督辦全市改革財經工作≧2次，指標設立依據是歷史標準。

長期目標4、加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化，具體指標設置為:

產出指標:責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等達到優勝，資金管理合規合理。

3、年度目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，具體指標設置為:

產出指標:文稿服務量≧100篇，調查研究報告≧4篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:文稿通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2、高質量編印市委內刊，具體指標設置為:

產出指標:全年編印≧4期，領導簽發率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:推廣基層典型經驗≧60%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、改革財經工作開展有力有效，具體指標設置為:

產出指標:提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經委會議≧1次，制訂全市改革財經工作要點、督辦全市改革財經工作≧2次，指標設立依據是歷史標準。

年度目標4、加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化，具體指標設置為:

產出指標:責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等達到優勝，資金管理合規合理。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2023年度預算共申報1個項目:市委政研室專項工作經費

該項目主要內容是:該項目主要包含市委內刊編輯、課題研究經費、改革辦經費、財經辦經費。2023年預算安排25萬元，其中，一般公共預算資金25萬元，其他資金0萬元。

項目績效總目標是:高質量完成市委領導文稿服務工作，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量和滿意度;圍繞市委中心工作開展調查研究。

項目績效指標設置情況:

產出指標:文稿服務量、調研報告數≧100篇，開展調查研究≧4次，編印市委內刊≧4期，提請召開市委深改委、市委財經委會議≧2次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作會議≧2次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:調研成果決策轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。