中共隨州市委直屬機關工作委員會

2023年部門預算

目錄

第一部分中共隨州市委直屬機關工作委員會(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分中共隨州市委直屬機關工作委員會概況

一、部門主要職責

中共隨州市委直屬機關工作委員會的主要職能職責是:

(一)領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

(三)督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

(五)協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

(六)配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作。

(七)指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

(八)了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

(九)指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，指導行業協會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關黨外知識分子統一戰線工作。

(十)督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

(一)機構情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會內設辦公室、組織科、宣傳科、群工科。

(二)人員情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會行政編制10名，實有在職8名。

第二部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年中共隨州市委直屬機關工作委員會收入預算總額為246.37萬元，較上年預算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導致。其中:經費撥款(補助)246.37萬元，占收入預算總額的100%。較上年預算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導致。

(二)支出預算情況

2023年中共隨州市委直屬機關工作委員會支出預算總額為246.37萬元，較上年預算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導致。按支出功能科目劃分:一般公共服務199.37萬元、占支出預算總額的80.92%，社會保障和就業15.86萬元、占支出預算總額的6.44%，醫療衛生11.52萬元、占支出預算總額的4.68%，住房保障支出19.62萬元、占支出預算總額的7.64%。較上年預算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導致。

(三)財政撥款支出情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會預計財政撥款總支出246.37萬元。較上年預算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導致。

(四)政府性基金情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會2023年無政府性基金。

(五)國有資本經營預算情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年中共隨州市委直屬機關工作委員會公用經費支出年初預算安排21.84萬元:辦公費1.03萬元，印刷費0.07萬元，水費0.09萬元，電費0.65萬元，郵電費1.14萬元，物業管理費0.22萬元，差旅費4.31萬元，維護維修費0.07萬元，會議費1.04萬元，培訓費0.22萬元，公務接待費0.50萬元，工會經費1.95萬元，福利費3.05萬元，其他交通費用7.39萬元，其他商品與服務支出0.12萬元。較上年預算安排的26.88萬元，減少5.04萬元，降幅18.75%，原因:嚴格控制，節約開支。

(七)政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額0萬元，其中政府采購貨物預算支出0萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類0萬元。較2022年度減少預算采購支出6萬元，減少比例100%。減少主要原因是2022年度無政府采購計劃。

(八)國有資產占用情況

2023年國有資產總額為22.47萬元，其中流動資產0.74萬元，非流動資產21.73萬元，比2022年資產總額52.24萬元減少29.77萬元，主要為年底財政收回資金導致;比流動資產26.32萬元減少25.58萬元，主要為年底財政收回資金導致;比非流動資產25.92萬元減少4.19萬元，主要為今年計提固定資產折舊導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共隨州市委直屬機關工作委員會“三公”經費預算合計0.5萬元，較上年預算安排的0.8萬元減少0.3萬元，減幅37.5%，原因：嚴格控制，節約開支。其中：

公務接待費0.5萬元，較上年預算安排的0.8萬元減少0.3萬元，減幅37.5%，原因：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

因公出國（境）0萬元，較上年無變化。

第三部分中共隨州市委直屬機關工作委員會

2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：堅持把政治建設擺在首位，教育引導黨員干部在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致；聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大精神，黨章黨規等重點內容，推動市直機關在理論學習上走在前列；樹立大抓基層的鮮明導向，推動基層黨組織建設全面進步全面過硬；扎實開展機關黨建規范創建活動，推動機關黨建治理體系和治理能力現代化，以高質量機關黨建推動隨州高質量發展，為建設品質隨州提供堅強保證。

長期目標：圍繞機關文化建設開展一次黨風廉政建設實踐活動，定期開展志愿服務活動，對完成市委安排的各項工作任務均能出色完成；改善機關辦公環境，加強辦公軟環境建設；召開一次市直機關黨組織書記抓機關黨建述職評議大會；分層分類舉辦市直機關黨委書記、專職副書記、黨務干部、入黨積極分子培訓班各一期；在重要節假日，重要時間節點對市直機關困難黨員干部、群眾開展走訪慰問；提煉編印市直機關優秀支部工作法；加強清廉機關建設，樹立一批清廉機關建設示范點。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，市直機關黨務干部培訓≥1次，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標，指導市直機關黨組織加強思想政治工作完成率≥100%，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務對象滿意度，服務市直機關基層黨組織建設，滿意，指標設立依據是歷史標準。

二、 重點項目績效目標編制情況

項目1：市直機關工委專項工作經費59萬元，資金來源全部為一般公共預算。

績效目標：圍繞機關文化建設開展一次黨風廉政建設實踐活動，定期開展志愿服務活動，對完成市委安排的各項工作任務均能出色完成；改善機關辦公環境，加強辦公軟環境建設；召開一次市直機關黨組織書記抓機關黨建述職評議大會；分層分類舉辦市直機關黨委書記、專職副書記、黨務干部、入黨積極分子培訓班各一期；在重要節假日，重要時間節點對市直機關困難黨員干部、群眾開展走訪慰問；提煉編印市直機關優秀支部工作法；加強清廉機關建設，樹立一批清廉機關建設示范點。

產出指標：數量指標，市直機關黨務干部培訓≥1次，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標，指導市直機關黨組織加強思想政治工作完成率≥100%，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務對象滿意度，服務市直機關基層黨組織建設，滿意，指標設立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

1. 財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2. 其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5. 一般公共服務支出(類)對外聯絡事務(款)行政運行(項):反映市本級在職人員支出及日常運轉支出。

6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指行政事業單位離退休方面的支出。

7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要反映基本養老保險支出。

8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫療費支出。

9. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11. “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。