第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市委組織部2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購表

第四部分 隨州市委組織部2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市委組織部概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括：統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。另外，按照各內設機構職能，還承擔以下職責：

（一）負責貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作，重點抓好鄉鎮（街道）、村（社區）黨組織領導班子建設。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。負責抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。組織協調有關方面力量共同抓好基層黨建工作。協調機關、國有企業、高校等領域黨建工作。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。

（二）承辦黨組織設置調整工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發展和管理工作，指導協調黨員教育工作。負責黨內統計、黨員組織關系轉接和黨費收繳工作。承擔市委常委民主生活會的相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔同級黨代表大會會前、會中、會后的相關工作。承辦黨內表彰活動。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣黨的建設的典型和經驗。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領導小組交辦的各項任務，協調黨委工作部門及其他相關部門抓好“大黨建”。

（四）負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施公務員法，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責公務員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會同部內有關科室（中心）負責全市公務員管理信息系統建設。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴有關工作。

（五）負責擬訂全市公務員錄用政策規定，組織指導公務員錄用工作，建立公務員考試質量標準和評價體系。負責全市公務員公開遴選、公開選調、培訓和公務員調任等工作的政策研究和宏觀指導，負責市直機關上述工作的組織實施。負責擬訂公務員培訓、能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。負責公務員和參照公務員法管理人員檔案管理工作。

（六）負責公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導，組織開展考核評價方法、指標等調查研究。指導全市公務員績效管理。擬訂全市公務員獎勵、懲戒、申訴等政策規定并組織實施。統籌全市機關和事業單位工資福利政策，擬訂公務員工資福利政策和工資增長規劃、措施并組織實施。負責市直機關公務員工資統發和市委管理干部工資調整的審核工作，負責我市省委管理干部工資調整的呈報工作。

（七）會同部內有關科室研究擬訂全市領導班子和領導干部隊伍建設規劃，擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定，并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍，統籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

（八）完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

內設機構16個：辦公室、調研室（法規科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設規劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部教育科、干部監督科、市委人才辦。調整后，市委組織部行政編制31名。截至2022年12月31日，實有在職人員31人，以錢養事3人，退休人員6人。

市委組織部直屬事業單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職人員1人；黨員教育中心，編制4名，在職人員3人，退休人員1人。

市委組織部管理的公益一類事業單位1個，隨州市組織工作綜合信息中心，核定人員編制4名，在職人員3名。

第二部分 ??隨州市委組織部（匯總）2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市委組織部收入預算金額991.35萬元，較上年932.13萬元增加59.2萬元，增加6.35%。預算經費增加的主要原因：單位人員增加導致相應人員經費和公用經費增加。

（二）支出預算情況

市委組織部部門支出預算金額991.35萬元，比上年932.13萬元增加59.2萬元，增加6.35%。增加的主要原因是人員經費和公用經費相應增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務支出770.61萬元，占支出預算總額的77.73%；

2.社會保障和就業支出98.29萬元，占支出預算總額的9.91%：

3.醫療衛生與計劃生育支出44.82萬元，占支出預算總額的4.52%：

4.住房保障支出77.63萬元，占支出預算總額的7.84%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出683.95萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資155.87萬、津貼補貼105.77萬、績效工資4.69萬元、在職五項獎220.7萬、養老保險62.65萬元、公務員醫療補助44.81萬元、其他社會保障4.69萬元、住房公積金69.99萬、醫療保險費27.35萬元、其他工資福利支出15萬元。）

2.商品和服務支出90.12萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費6.34萬元、印刷費0.86萬元、水費0.42萬元、電費3.35萬元、郵電費4.38萬元、物業管理費1.16萬元、差旅費16.4萬元、維修費0.31萬元、會議費5萬元、培訓費2.1萬元、公務接待費3.21萬元、工會經費9.34萬元、福利費9.96萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用20.68萬元、其他商品與服務支出0.62萬元。）

3.對個人和家庭的補助支出30.75萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出（退休費28.15萬元、醫療費補助2.6萬元）。

4.其他支出4萬元。（主要是購買辦公設備，其中：設備購置費4萬元等）

（三）財政撥款支出情況

市委組織部部門支出預算金額990.82萬元，較上年932.13萬元增加58.69萬元，增加6.29%。增加的主要原因是人員經費和公用經費相應增加。

（四）政府性基金情況

2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市委組織部（匯總）公用支出94.12萬元，較上年增加5.46萬元，增加6.15%，主要原因是人員增加，相應公用支出經費增加。其中：辦公費6.34萬元、印刷費0.86萬元、水費0.42萬元、電費3.35萬元、郵電費4.38萬元、物業管理費1.16萬元、差旅費16.4萬元、維修費0.31萬元、會議費5萬元、培訓費2.1萬元、公務接待費3.21萬元、工會經費9.34萬元、福利費9.96萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用20.68萬元、其他商品與服務支出0.62萬元，購置辦公設備4萬元。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額6萬元，其中政府采購貨物預算支出6萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類0萬元。較上年增加6萬元，增加比例100%。增加主要原因是本年需新購服務器4臺及復印紙。

（八）國有資產占用情況

2023年局機關年初資產總額75.66萬元，較上年188.95萬元減少113.29萬元，減少比例為59.96％，減少原因為年底財政收回資金導致。其中，流動資產合計17.61萬元，較上年164.35萬元減少146.74萬元，減少比例為89.29％，減少原因為年底財政收回資金導致。非流動資產合計58.05萬元（其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、通用設備原值178.72萬元，四輛公務車原值75.52萬元，專業設備原值萬元0.16萬元、家具原值24.73萬元、無形資產原值0.5萬元），較上年24.6萬元增加33.44萬元，增加比例為135.98％，增加原因為新購固定資產導致變化較大。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額9.21萬元，其中公務車運行維護費6萬元，公務接待費3.21萬元。

2023年單位“三公”經費年初預算安排9.21萬元，比上年減少7.35萬元，同比降低79.8%，主要原因是今年疫情影響，干部調研活動減少。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年無變化。

公務接待費3.21萬元，比上年減少0.58萬元，同比降低18.06%，主要原因是疫情影響，干部調研活動減少。

公務用車運行維護費6萬元，比上年減少6.78萬元，同比降低113 %，主要原因是：疫情影響，干部調研活動減少。

公務用車購置費0.00萬元，與上年無變化。

第三部分??隨州市委組織部（匯總）2023年部門預算表

備注：本單位本年度無政府性基金預算。

第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、 本部門整體績效目標是：聚焦組織力提升，著力推進基層組織全面進步全面過硬。聚焦忠誠干凈擔當，著力建設高素質干部隊伍。聚焦柔性引才戰略，著力集聚愛國奉獻優秀人才。著力鍛造新時代黨的組織路線的專業“施工隊”，建設高素質組工干部隊伍。

2、長期目標1：貫徹落實黨的二十大精神。推進“我為群眾辦實事”實踐活動。抓好基層黨建工作。加強領導班子和領導干部隊伍建設。加強年輕干部培養選拔。加強對領導干部日常監督和對干部選任工作的監督。推進人才強市戰略。加強干部培訓工作。繼續抓好干部檔案管理。抓好黨員教育宣傳工作。繼續推進部機關規范化建設和作風建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成全市644名領導干部個人事項填報工作及招錄公務員300人。

產出指標：質量指標，加強自身建設，保障機關運行。

滿意度指標：服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%。

3、年度目標1：建設高素質專業化干部隊伍，加強干部日常管理。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，干部教育培訓工作完成率≥100%，指標設立依據是行業標準。

產出指標：數量指標，干部檔案數字化完成率≥100%，指標設立依據是行業標準。

產出指標：質量指標，每期干部培訓班質量評估結果≥100分，指標設立依據是行業標準。

4、年度目標2：公務員招考及公務員遴選。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，預計2023年招錄公務員≥300人，指標設立依據是行業標準。

5、年度目標3：市直公務員人事檔案數字化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成領導干部個人人事項錄入及審核工作≥100%，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目績效編制說明，主要包括：

1、負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查督促抓落實。

2、負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設，加強年輕干部培養選拔。

3、主管全市干部教育培訓工作。

4、抓好黨員教育宣傳工作。

5、完成上級交辦的其他事項。

項目1：干部工作經費

整體績效目標：落實中央、省、市關于加強干部工作的要求，建設高素質專業化干部隊伍。

項目績效指標設置：1．數量指標，完成全市644名市管干部的個人事項錄入、重點抽查工作；2質量指標，持續開展干部考察、干部調研工作；3．完成2022年度市管班子履職盡責管理和目標考核。

項目2：公務員招考及公務員遴選

整體績效目標：預計2023年招錄公務員300人

項目績效指標設置：1．數量指標，招錄300人；2質量指標，高質量人才；3．滿意度，完成公務員遴選工作并滿意。

項目3：干部教育工作經費

整體績效目標：完成全市干部教育培訓工作

項目績效指標設置：1．數量指標，完成縣、鄉村三級基層干部教育培訓；2質量指標，完成干部教育培訓基地管理建設

項目4：黨員教育宣傳工作經費

整體績效目標：圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其他工作。

項目績效指標設置：1．數量指標，完成黨員教育宣傳片的制作；2質量指標，完成干部黨員教育工作。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出：不屬于以上類型的支出。