民建隨州市委員會(huì)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?民建隨州市委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?民建隨州市委員會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?民建隨州市委員會(huì)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?民建隨州市委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

民建隨州市委員會(huì)是民建基層組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，以促進(jìn)發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢(shì)，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，更好地發(fā)揮參政黨作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，民建隨州市委員會(huì)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的民建隨州市委員會(huì)本級(jí)決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入民建隨州市委員會(huì)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.民建隨州市委員會(huì)(本級(jí))

內(nèi)部設(shè)置情況:民建隨州市委員會(huì)設(shè)一個(gè)會(huì)員之家，一個(gè)辦公室。單位行政編制一人，聘用人員一人，公益性崗位一人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:本單位無此項(xiàng)內(nèi)容，本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:本單位無此項(xiàng)內(nèi)容，本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為32.59萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少41.38萬元，下降55.94?%，主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)32.59萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少41.38萬元，下降55.94%。其中:財(cái)政撥款收入?27.58萬元，占本年收入84.63 %;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入?0 %;事業(yè)收入?0萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入?0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.01萬元，占本年收入15.37%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)32.59萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少41.38萬元，下降55.94%。其中:基本支出17.74萬元，占本年支出54.43%;項(xiàng)目支出14.85萬元，占本年支出45.57%;上繳上級(jí)支出?0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為27.58萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46.4萬元，下降62.72%。主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27.58萬元，比2022年度決算數(shù)減少46.4萬元。減少主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27.58萬元，占本年支出合計(jì)的84.63?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少46.4萬元，下降62.72%。主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27.58萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出27.58萬元，占100%。主要是用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20萬元，支出決算為27.58萬元，完成年初預(yù)算的138%。其中:(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為27.58萬元，完成年初預(yù)算的138%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:一是人員編制數(shù)量減少;二是2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12.73萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)12.73萬元，主要包括:基本工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括:無

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:與全年預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:決算數(shù)較上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無因公出國(境)費(fèi)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無因公出國(境)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為?0 萬元，支出決算為0 萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)萬元，增長(下降)?0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款支出。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要用于無。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0為輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位公務(wù)接待費(fèi)較上年持平。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展無工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬元，接待對(duì)象主要是思源基金工作人員、新氧公益基金會(huì)工作人員、民建湖北省委工作人員等，主要是開展民建中央中華思源工程基金會(huì)“新氧美麗計(jì)劃”公益項(xiàng)目隨州行活動(dòng)工作、省政協(xié)來隨調(diào)研工作等。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組6個(gè)，53人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少2.95?萬元，降低100%。主要原因是:人員編制數(shù)量減少。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0?萬元，其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是無;單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金14.85萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)資金使用管理辦法使用，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，項(xiàng)目資金使用無擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2023年度民建隨州市委員會(huì)全年支出32.59萬元。其中基本支出17.74萬元，包含人員支出17.74萬元，公用支出0萬元;項(xiàng)目支出14.85萬元，包含商品和服務(wù)支出14.85萬元。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為14.85萬元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年出版刊物4期，二是組織課題調(diào)研4個(gè)，三是年度會(huì)議1次，四是全年發(fā)展會(huì)員9名，五是反映社情民意60件，目標(biāo)完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升;二是單位預(yù)算績效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善，對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。下一步改進(jìn)措施:一是提高對(duì)預(yù)算績效管理工作的認(rèn)識(shí)及預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)水平，設(shè)置科學(xué)預(yù)算績效指標(biāo), 使績效評(píng)價(jià)真正發(fā)揮作用;二是發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色優(yōu)勢(shì)，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng);三是履行好參政黨職能，反映社情民意積極建言獻(xiàn)策，發(fā)揮參政黨的作用;四是針對(duì)改革開放經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題開展調(diào)研。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。民建隨州市委員會(huì)計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績效指標(biāo)。健全預(yù)算績效目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的全過程的績效管理制度體系，針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績效指標(biāo)及年度目標(biāo)，建立績效指標(biāo)項(xiàng)目庫管理，嚴(yán)格落實(shí)績效問責(zé)機(jī)制。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。民建隨州市委員會(huì)擬建立項(xiàng)目預(yù)期績效目申報(bào)制，明確項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的具體申報(bào)要求，加強(qiáng)對(duì)部門項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的審核，合理安排項(xiàng)目所需資金，逐步建立和健全項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)制度，提高項(xiàng)目資金的有效性。建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算執(zhí)行中的激勵(lì)與約束機(jī)制，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續(xù)資金是否繼續(xù)執(zhí)行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

2023年民建隨州市委員會(huì)無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 ?附件

一、2023年度民建隨州市委員會(huì)整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2023年度專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)