中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

目?錄

第一部分?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、 部門主要職責(zé)

機(jī)構(gòu)改革后，我辦職能情況確定為國(guó)家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)改革后，我辦職能情況確定為國(guó)家秘密，按規(guī)定不予公開。

2023年末實(shí)有人數(shù)10人，與上年相比無變化，原因主要是調(diào)入1人，退休調(diào)出1人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故07表為空。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故08表為空。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為306.02萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加69.12萬元，增長(zhǎng)29.2%，主要原因:人員晉級(jí)晉檔、績(jī)效獎(jiǎng)金保障標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)工資結(jié)構(gòu)和人員經(jīng)費(fèi)增加，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要等相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)306.02萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加98.33萬元，增長(zhǎng)47.3%。其中:財(cái)政撥款收入306.02萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)306.02萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加69.12萬元，增長(zhǎng)29.2%。其中:基本支出282.71萬元，占本年支出92.4%;項(xiàng)目支出23.31萬元，占本年支出7.6%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為306.02萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加69.12萬元，增長(zhǎng)29.2%。主要原因:人員晉級(jí)晉檔、績(jī)效獎(jiǎng)金保障標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)工資結(jié)構(gòu)和人員經(jīng)費(fèi)增加，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要等相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入306.02萬元，比2022年度決算數(shù)增加98.33萬元。增長(zhǎng)主要原因是人員晉級(jí)晉檔、績(jī)效獎(jiǎng)金保障標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)工資結(jié)構(gòu)和人員經(jīng)費(fèi)增加，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要等相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)相比持平。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)相比持平。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加69.12萬元，增長(zhǎng)29.2%。主要原因:人員晉級(jí)晉檔、績(jī)效獎(jiǎng)金保障標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)工資結(jié)構(gòu)和人員經(jīng)費(fèi)增加，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要等相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.02萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)230.68萬元，占75.4%。主要是用于行政運(yùn)行、專項(xiàng)業(yè)務(wù)及其他組織事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)30.7萬元，占10%。主要是用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)11.85萬元，占3.9%。主要是用于行政單位醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障支出(類)32.78萬元，占10.7%。主要是用于住房公積金支出及提租補(bǔ)貼支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為241.04萬元，支出決算為306.02萬元，完成年初預(yù)算的127%。其中:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為162.38萬元，支出決算為207.37萬元，完成年初預(yù)算的127.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年4月市財(cái)政局追補(bǔ)2022年第二季度增人增資、職業(yè)年金做實(shí)等0.55萬元【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕1號(hào)】，2023年4月市財(cái)政局追補(bǔ)2022年第四季度增人增資、職業(yè)年金做實(shí)、退休一次性補(bǔ)貼等3.1萬元【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕1號(hào)】，2023年4月市財(cái)政局追補(bǔ)2021年績(jī)效獎(jiǎng)金清算及2022年績(jī)效獎(jiǎng)金38.44萬元【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕1號(hào)】。

2. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為14萬元，支出決算為21.53萬元，完成年初預(yù)算的153.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年4月市財(cái)政局下發(fā)指標(biāo)2022年預(yù)算安排【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕1號(hào)】。

3. 一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年5月下發(fā)指標(biāo)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年全省機(jī)構(gòu)編制以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金的通知0.91萬元【鄂財(cái)行發(fā)〔2022〕9號(hào)】，2023年7月下發(fā)指標(biāo)省撥全省機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)基金(2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金)0.87萬元【鄂財(cái)行發(fā)〔2021〕5號(hào)】。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.31萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預(yù)算的23.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為17.97萬元，支出決算為24.03萬元，完成年初預(yù)算的133.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年3月市財(cái)政局追補(bǔ)2022年-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差6.13萬元【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)】。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年7月市財(cái)政局追補(bǔ)2023年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金4.05萬元【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)】。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.85萬元，支出決算為7.08萬元，完成年初預(yù)算的90.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.23萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的91.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.21萬元，支出決算為30.91萬元，完成年初預(yù)算的152.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年4月市財(cái)政局追補(bǔ)2021年住房公積金清算及2022年應(yīng)補(bǔ)住房公積金10.86萬元【隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕1號(hào)】。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.1萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的89%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出282.71萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)254.21萬元，主要包括:基本工資56.5萬元、津貼補(bǔ)貼26.12萬元、獎(jiǎng)金53.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.2萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.18萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.03萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元、住房公積金62.87萬元、其他工資福利支出7.58萬元、退休費(fèi)2.62萬元。

公用經(jīng)費(fèi)28.5萬元，主要包括:辦公費(fèi)2.75萬元、印刷費(fèi)0.43萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)4.41萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.24萬元、福利費(fèi)7.29萬元、其他交通費(fèi)用0.53萬元、其他商品和服務(wù)支出7.89萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.23萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的82.4%。較上年增加0.55萬元，增長(zhǎng)275%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年推進(jìn)改革進(jìn)程、優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制等業(yè)務(wù)量增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平。決算數(shù)與上年相比持平。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平。決算數(shù)與上年相比持平。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要是2023年無新購(gòu)置公務(wù)車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的82.4%，較上年增加0.55萬元，增長(zhǎng)275%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年推進(jìn)改革進(jìn)程、優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制等業(yè)務(wù)量增加。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.75萬元，接待對(duì)象主要是系統(tǒng)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組11個(gè)，112人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，降低12.6%。主要原因是:厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本單位 2023年度政府采購(gòu)支出總額0.64萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.64萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.64萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金23.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果較好，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作正常開展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.55萬元，執(zhí)行數(shù)為22.43萬元，完成預(yù)算58.2%。

主要產(chǎn)出和效益:落實(shí)省委編辦“三抓四精五化”工作要求，開展大培訓(xùn)行動(dòng)，提升機(jī)構(gòu)編制信息化水平，穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革。

2. 省撥機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)基金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.87萬元，執(zhí)行數(shù)為0.87萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:提升財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，持續(xù)深化改革，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益可持續(xù)發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:上級(jí)交辦的突發(fā)性任務(wù)，無法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時(shí)、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時(shí)效性、完整性。

硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)控指標(biāo)規(guī)模。

加強(qiáng)績(jī)效分配，確保資金分配科學(xué)、合理。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮會(huì)議、培訓(xùn)等支出，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費(fèi)支出缺口。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

(1)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

一是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。通過優(yōu)化項(xiàng)目組織方式，保障項(xiàng)目有效實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

二是改進(jìn)預(yù)算編制。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和年度工作計(jì)劃，科學(xué)測(cè)算相關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)，有針對(duì)性的加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目年度重點(diǎn)工作的資金保障。

三是及時(shí)公開結(jié)果。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同部門決算，在部門網(wǎng)站一并公開。

(2)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

對(duì)績(jī)效自評(píng)及時(shí)予以分析總結(jié)，完善部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的內(nèi)容，根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的事項(xiàng)。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分?附件

一、2023年度中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2023年度中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1.機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

2. 省撥機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)基金工作經(jīng)費(fèi)