隨州市城市管理執法督察大隊2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執法督察大隊預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

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二、機構設置情況

隨州市城市管理執法督察大隊屬于隨州市城市管理執法委員會二級單位，事業人員編制13人。內設機構4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員48人，其中，在職正式工11人，退休人員37人。

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三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額448.17萬元，其中，財政撥款（補助）349.18萬元，其他政府性基金財政撥款30萬元，其他收入68.99萬元。2024年收入預算總額比上年增加 56.84萬元，同比增加14.5%，主要是增加人員職業年金和退休人員統籌待遇預算。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額448.17萬元，比上年增加 56.84萬元，同比增加14.5%，主要是增加人員職業年金和退休人員統籌待遇預算支出。

一是按功能分類：社會保障和就業支出161.36萬元，較上年增加43.6萬元，同比增長37%，原因本年增加職業年金支出和退休人員統籌待遇；醫療衛生支出6.93萬元，較上年減少0.7萬元，同比降低9.2%，原因本年度根據政策調減醫療保險費支出；城鄉社區支出266.69萬元，較上年增加15.28萬元，同比增長6%，原因本年度增加職工單列核定績效支出；住房保障支出13.19萬元，較上年減少1.34萬元，同比降低9.2%，原因本年度根據政策調減住房公積金支出。

二是按支出類別分類：基本支出649.86萬元，比上年減少155.41萬元，同比降低19.3%，其原因主要是減少其他資金來源預算支出；項目支出22.5萬元，較上年減少27.5萬元，同比降低55%，主要原因減少其他資金來源預算，增加政府性基金項目預算。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出總額349.18萬元，比上年增加138.22萬元，同比增加65.5%。原因是增加了退休人員統籌待遇、在職人員職業年金和項目預算支出。

（四）政府性基金情況

2024年政府性基金預算30萬元用于城管工作經費項目。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

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四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費11萬元，與上年比減少1萬元，同比減少8.3%，原因是本年在職人員退休1人。

其中，辦公費1.88萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，維修費0萬元，租賃費0萬元，公務接待費0萬元，專用材料費0萬元，專用燃料費0萬元，勞務費0萬元，委托業務費0萬元，工會費0萬元，福利費0.12萬元，公務車運行維護費6.93萬元，其他商品和服務支出2.08萬元。

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五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市城市管理執法督察大隊“三公”經費年初預算安排6.93萬元，比上年減少0.27萬元，同比降低3.8%，主要原因根據規定控制三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少100%，原因是本年厲行節約，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費6.937萬元，比上年減少0.07萬元，同比降低1%，主要原因是厲行節約，控制公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

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六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購公共財政撥款預算4.4萬元，面向中小企業采購金額4.4萬元，份額比例100%；面向小微企業采購金額4.4萬元，份額比例100%。

2024年政府采購公共財政撥款預算4.4萬元，其中：其中政府采購貨物預算4.4萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。本年度政府采購公共財政撥款預算4.4萬元，比上年減少30.1萬元，同比降低87%，主要是減少執法車輛采購和服務采購預算。

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七、國有資產占用情況

本部門2024年初資產總額62.64萬元，同比增加3.39萬元，降低5.7%，增加原因是上年度流動資產增加。

其中流動資產21.44萬元，同比增加11.94萬元，增長125%，原因是本年其他應收款增加。固定資產凈值41.2萬元，同比減少8.58萬元，降低17.2%，原因是上年固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規劃督察管理。年度目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規劃督察管理。

2、長期目標1、市容市貌督察管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、規劃督察管理，具體指標設置為：

產出指標：違規建筑發現率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城區違建滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、市容市貌督察管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、規劃督察管理，具體指標設置為：

產出指標：違規建筑發現率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城區違建滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

（二）重點項目績效目標編制情況

本單位2024年度預算共申報2個項目：項目1、城管工作經費；項目2、隨州南站站前廣告管理經費。

1、城管工作經費

該項目主要內容是：市容市貌、規劃違建督察勞務費；執法車輛保險、油料及維修費；督察執法材料費；執法車輛及辦公設備購置費。2024年預算安排50萬元，其中，政府性基金30萬元，單位資金20萬元。 ?????????????????????????????????

項目績效總目標是：城區市容市貌督察管理和城區違建督察管理。

項目績效指標設置情況：

產出指標：取締出門出窗占道經營≧80起，出門出窗占道經營投訴率≦5次，取締破損廣告牌≧50塊，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：城區市容市貌，干凈整潔；市民對督察管理工作的滿意度，比較滿意；指標設立依據是歷史經驗。

2、督察大隊隨州南站站前廣告管理經費

1、該項目主要內容是：隨州南站站前廣場設施維修維護費；隨州南站站前廣場水電費；執法車輛及辦公設備購置費。2024年預算安排38萬元，其中，一般公共財政撥款38萬元。 ??????????????????????????????????????????????????

2、項目績效總目標是：隨州南站站前廣場設施維修維護、亮化、環境衛生。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：廣場清掃面積≧2.1萬平方米，廣場設施維修維護率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：隨州南站站前廣場環境衛生，干凈整潔；乘客進出站滿意度，比較滿意，指標設立依據是歷史經驗。

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九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

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十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表