隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)信息化工作的法律、法規(guī)和方針、政策;指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;具體負(fù)責(zé)組建全市數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，具體組織實(shí)施全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作;建設(shè)全市統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心。

(二)組織研究、編制全市大數(shù)據(jù)、數(shù)字政府、智慧城市、“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施智慧城市相關(guān)項(xiàng)目。

(三)組織編制全市數(shù)據(jù)資源共享體系，制定數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放、應(yīng)用、安全等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，并實(shí)施跨層級(jí)、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換。

(四)負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、基礎(chǔ)支撐平臺(tái)及核心應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

(五)負(fù)責(zé)市級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)和維護(hù)的信息化項(xiàng)目方案評(píng)估，統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)，指導(dǎo)、參與項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、驗(yàn)收以及數(shù)據(jù)歸集工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)重大公共數(shù)據(jù)和信息化項(xiàng)目建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)組織信息技術(shù)的推廣應(yīng)用、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢活動(dòng);在相關(guān)部門的配合下，承擔(dān)政務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、社會(huì)數(shù)據(jù)的融合工作，開展大數(shù)據(jù)挖掘、清洗、分析工作;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分發(fā)和利用。

(七)負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)的建設(shè)和管理。

(八)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市大數(shù)據(jù)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市大數(shù)據(jù)中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市大數(shù)據(jù)中心(本級(jí))

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市大數(shù)據(jù)中心為市直正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，分別為:綜合科、數(shù)據(jù)資源科、運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用開發(fā)科。

(2)人員編制情況

編制數(shù)為15名(其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副)，納入2023年度部門決算實(shí)有人數(shù)16人，其中:公益一類事業(yè)在職在編13人，勞務(wù)派遣人員3人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1344.73萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加646.78萬元，增長(zhǎng)92.7%，主要原因是2023年度新增一名在職人員，2023年度發(fā)放了2022年部分單列核定績(jī)效工資未發(fā)放部分;2023年度中心開展了鄂匯辦建設(shè)項(xiàng)目、電子證照系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、共享交換平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、惠企一體化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1344.73萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加646.78萬元，增長(zhǎng)92.7%。其中:財(cái)政撥款收入1344.73萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1344.73萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加646.78萬元，增長(zhǎng)92.7%。其中:基本支出225.14萬元，占本年支出16.7%;項(xiàng)目支出1119.59萬元，占本年支出83.3%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1344.73元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加647.26萬元，增長(zhǎng)92.8%。主要原因是2023年度新增一名在職人員，2023年度發(fā)放了2022年度部分單列核定績(jī)效工資未發(fā)放部分;2023年度中心開展了鄂匯辦建設(shè)項(xiàng)目、電子證照系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、共享交換平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、惠企一體化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1344.73萬元，比2022年度決算數(shù)增加647.26萬元。增加主要原因是2023年度新增一名在職人員，2023年度發(fā)放了2022年度部分單列核定績(jī)效工資未發(fā)放部分;2023年度中心開展了鄂匯辦建設(shè)項(xiàng)目、電子證照系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、共享交換平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、惠企一體化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)相比無變化。增加(減少)主要原因是無。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)相比無變化。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加647.26萬元，增長(zhǎng)92.8%。主要原因是2023年度新增一名在職人員，2023年度發(fā)放了2022年度部分單列核定績(jī)效工資未發(fā)放部分;2023年度中心開展了鄂匯辦建設(shè)項(xiàng)目、電子證照系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、共享交換平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、惠企一體化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.73萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1289.84萬元，占95.9%。主要是用于工作人員基本支出以及網(wǎng)信事務(wù)支出，開展信息化建設(shè)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)32.81萬元，占2.4%。主要是用于工作人員社會(huì)保障支出，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

3.衛(wèi)生健康支出(類)7.55萬元，占0.6%。主要是用于工作人員醫(yī)療保障支出，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)等。

4.住房保障支出(類)14.53萬元，占1.1%。主要是用于工作人員住房保障支出，住房公積金及提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為335.61萬元，支出決算為1344.73萬元，完成年初預(yù)算的400.7%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為402萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度中心開展數(shù)字隨州項(xiàng)目建設(shè)，從隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局劃轉(zhuǎn)了數(shù)字隨州項(xiàng)目建設(shè)資金，用于開展鄂匯辦建設(shè)項(xiàng)目、電子證照系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、共享交換平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目資金為債券資金，未安排到年初預(yù)算內(nèi)。

2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為131.18萬元，支出決算為170.25萬元，完成年初預(yù)算的129.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度預(yù)算新增一名事業(yè)編制人員、追補(bǔ)單列核定績(jī)效工資，中途增人增資。

3.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為166萬元，支出決算為717.59萬元，完成年初預(yù)算的432.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2023年度中心開展了惠企一體化服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、神農(nóng)云平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，但項(xiàng)目資金是債券資金，未安排到年初預(yù)算內(nèi);二是2023年度中心搬遷至大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，中途增加搬遷費(fèi)用項(xiàng)目資金20萬元，未安排到年初預(yù)算內(nèi);三是2023年度考慮到在職人員獎(jiǎng)金財(cái)政不保障，中途向財(cái)政申請(qǐng)40萬元運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為16.35萬元，支出決算為27.37萬元，完成年初預(yù)算的167.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單列核定績(jī)效工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，基數(shù)上漲，追補(bǔ)2022年度、2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)增補(bǔ)部分。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度7月份開始職業(yè)年金單位部分需實(shí)繳。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為7.55萬元，支出決算為7.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為12.1萬元，支出決算為12.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為2.43元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出225.14萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)205.76萬元，主要包括:基本工資37.77萬元、津貼補(bǔ)貼8.74萬元、獎(jiǎng)金54.38萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資44.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.93萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.53萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.09萬元、住房公積金12.46萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出15萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)19.38萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.4萬元、印刷費(fèi)0.4萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.12萬元、差旅費(fèi)2.67萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用7.52萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.09萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.15萬元，完成全年預(yù)算的50%。較上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)50%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)，12人次(包括陪同人員);2023年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)，接待人數(shù)20人次(包括陪同人員)，接待單位人數(shù)較上年增加，接待費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年無因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收支安排。決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收支安排。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.15萬元，完成全年預(yù)算的50%，較上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)50%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年度共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，接待對(duì)象主要是咸寧市政數(shù)據(jù)一行人，主要是赴隨州市大數(shù)據(jù)中心學(xué)習(xí)與借鑒政務(wù)云建設(shè)與管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法。2023年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)，15人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額934.38萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出11.88萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出922.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額25萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.7%，其中:授予小微企業(yè)合同金額25萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.4%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套)，“數(shù)字隨州硬件建成交付使用”是原地理信息中心資產(chǎn)，2019年市地理信息中心人、財(cái)、物整體劃轉(zhuǎn)至市大數(shù)據(jù)中心，該資產(chǎn)是原地理信息中心的主管部門原市規(guī)劃局調(diào)撥的，為2013年原市規(guī)劃局建設(shè)數(shù)字隨州項(xiàng)目時(shí)采購(gòu)的一批硬件設(shè)備，主要包括聯(lián)想服務(wù)器、華三交換機(jī)、啟明星辰的安全設(shè)備等，原值171.52萬元;“分析平臺(tái)主節(jié)點(diǎn)引擎”原值141.86萬元，是“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項(xiàng)目中“網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)及服務(wù)”子項(xiàng)目中的硬件設(shè)備，主要用于保障政務(wù)外網(wǎng)安全。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目12個(gè)，資金1119.59萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，績(jī)效目標(biāo)明確，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，社會(huì)效益較好。資金使用規(guī)范，投入有保障，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，按照財(cái)政部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要求，列出了支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目清單，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績(jī)效三個(gè)方面，分別對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。通過自查，項(xiàng)目實(shí)施能夠按照項(xiàng)目規(guī)劃組織進(jìn)行，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，總體評(píng)價(jià)良好。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.數(shù)字隨州建設(shè)(鄂匯辦2022年建設(shè)項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為186萬元，執(zhí)行數(shù)為186萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是由隨州聯(lián)通公司中標(biāo)負(fù)責(zé)建設(shè)并提供1年免費(fèi)質(zhì)保服務(wù)。2023年11月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運(yùn)行，無重大故障。二是該項(xiàng)目深入貫徹落實(shí)《省人民政府關(guān)于推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》(鄂政發(fā)〔2019〕4號(hào))，完成旗艦店升級(jí)，新實(shí)現(xiàn)一批高頻事項(xiàng)掌上可辦，并建設(shè)創(chuàng)新應(yīng)用，為省“高效辦成一件事”考核提供支撐。三是通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升我市政務(wù)服務(wù)供給能力，提升企業(yè)群眾使用體驗(yàn)感和滿意度。

2.數(shù)字隨州建設(shè)(電子證照系統(tǒng)升級(jí))項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為147萬元，執(zhí)行數(shù)為147萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是由隨州電信公司中標(biāo)負(fù)責(zé)建設(shè)，包含電子證照庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化改造、電子證照預(yù)警平臺(tái)建設(shè)和電子證照掃碼亮證場(chǎng)景打造系統(tǒng)。2023年11月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運(yùn)行，無重大故障。二是該項(xiàng)目深入貫徹落實(shí)《省人民政府關(guān)于推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》(鄂政發(fā)〔2019〕4號(hào))，完成電子證照系統(tǒng)升級(jí)，發(fā)揮國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)電子證照和湖北省電子證照體系樞紐作用，進(jìn)一步完善和提升隨州市電子證照庫(kù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)支撐能力，推動(dòng)電子證照應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐，最終實(shí)現(xiàn)電子證照跨域共享應(yīng)用，為互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)改革與創(chuàng)新、“高效辦成一件事”、實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”提供支撐。三是通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理過程中減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限、減費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)證照免提交，推進(jìn)電子證照的廣泛應(yīng)用和跨區(qū)域互通互認(rèn)，不斷提升企業(yè)和群眾的獲得感和滿意度。

3.數(shù)字隨州建設(shè)(共享交換平臺(tái)升級(jí))項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69萬元，執(zhí)行數(shù)為69萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是由隨州移動(dòng)公司中標(biāo)負(fù)責(zé)建設(shè)，包含事項(xiàng)主線政務(wù)數(shù)據(jù)目錄管理系統(tǒng)、跨級(jí)服務(wù)管理系統(tǒng)、共享門戶事項(xiàng)目錄專區(qū)、政務(wù)數(shù)據(jù)目錄庫(kù)的建設(shè)。按照政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)為主線進(jìn)行政務(wù)數(shù)據(jù)目錄梳理，已完成基于事項(xiàng)的信息資源目錄8600多個(gè)。專人駐場(chǎng)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)維，2023年11月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運(yùn)行，無重大故障。二是根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全政務(wù)數(shù)據(jù)共享協(xié)調(diào)機(jī)制加快推進(jìn)數(shù)據(jù)有序共享的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2021〕6號(hào))相關(guān)要求，對(duì)隨州市共享交換平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)，持續(xù)加強(qiáng)政務(wù)信息資源共享建設(shè)，通過數(shù)據(jù)資源的整合和共享，強(qiáng)化政府部門業(yè)務(wù)協(xié)同，提高行政辦公效率，為決策提供科學(xué)依據(jù)。通過基于事項(xiàng)梳理現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，進(jìn)一步盤清隨州市現(xiàn)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)情況，為實(shí)現(xiàn)省里“高效辦成一件事”的目標(biāo)，提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。三是通過項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)整合共享，打破“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”，為企業(yè)和群眾辦事減少辦事材料，優(yōu)化辦事流程，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)。真正“讓群眾少跑腿，讓數(shù)據(jù)多跑路”，提升群眾滿意度，最大限度實(shí)現(xiàn)利企便民。

4.隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.56萬元，執(zhí)行數(shù)為16.56萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是經(jīng)專家聽取承建方關(guān)于項(xiàng)目情況的匯報(bào)，查閱了相關(guān)資料，經(jīng)質(zhì)詢和討論，形成意見:(1)信息化基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)已按照合同要求完成并交付，可按合同分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中相關(guān)部分全額支付。(2)信息平臺(tái)建設(shè)并未按照合同要求達(dá)到交付條件，鑒于乙方付出的人工成本，并考慮到規(guī)劃移動(dòng)執(zhí)法監(jiān)察平臺(tái)和集成總規(guī)信息平臺(tái)兩個(gè)子系統(tǒng)并未啟動(dòng)實(shí)施，建議信息平臺(tái)建設(shè)部分按合同分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中規(guī)劃管理綜合辦公平臺(tái)、規(guī)劃移動(dòng)辦公平臺(tái)和電子報(bào)批平臺(tái)三項(xiàng)合計(jì)金額的12%支付。二是通過專家組合理地評(píng)估項(xiàng)目工作量，為項(xiàng)目終止結(jié)算提供了依據(jù)，有效節(jié)約了財(cái)政資金。三是項(xiàng)目雙方對(duì)項(xiàng)目終止?jié)M意度較高。

5.電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是扎實(shí)開展電子政務(wù)外網(wǎng)安全運(yùn)維工作，嚴(yán)格落實(shí)機(jī)房安全管理制度，每日由專人負(fù)責(zé)機(jī)房巡檢并做好登記工作。二是2023年12月15日，我市政務(wù)外網(wǎng)核心機(jī)房順利搬遷至產(chǎn)業(yè)園，極大改善電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，為我市政務(wù)服務(wù)提供更加穩(wěn)定高效的基礎(chǔ)承載環(huán)境和堅(jiān)實(shí)可靠的安全保障。三是配合省大數(shù)據(jù)中心，完成我市電子政務(wù)外網(wǎng)出口鏈路切換工作，實(shí)現(xiàn)省到市鏈路雙10G的提檔升級(jí)。與市政數(shù)局共同組織召開我市電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造宣貫會(huì)，進(jìn)一步深化省電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)整合建設(shè)指南和指導(dǎo)方案的認(rèn)識(shí)，明確建設(shè)內(nèi)容和要求，為下一步我市政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造工作打下了基礎(chǔ)。四是積極參加2023年住建行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)，并作《隨州市電子政務(wù)外網(wǎng)安全建設(shè)思路》主題報(bào)告，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)政務(wù)外網(wǎng)安全的重要性。開展“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，保障“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)平臺(tái)安全平穩(wěn)運(yùn)行，積極處理政務(wù)外網(wǎng)IP異常通聯(lián)問題，協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)商完成安全漏洞修復(fù)，保障網(wǎng)絡(luò)安全暢通運(yùn)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)致，不夠精準(zhǔn);二是績(jī)效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

下一步改進(jìn)措施:一是規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)，科學(xué)制定績(jī)效目標(biāo)，提升項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算編制工作的質(zhì)量和效率，項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算編制的數(shù)量和資金規(guī)模應(yīng)與項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，績(jī)效目標(biāo)努力做到內(nèi)容完整、表述清晰、附件齊備;二是針對(duì)年初制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效痕跡管理，對(duì)績(jī)效指標(biāo)的完成情況進(jìn)行收集記錄，業(yè)務(wù)部門定期對(duì)績(jī)效指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)修正，以實(shí)現(xiàn)資金的績(jī)效目標(biāo)。

6.“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項(xiàng)目運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.9萬元，執(zhí)行數(shù)為24.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”各信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。該項(xiàng)目信息系統(tǒng)包含政務(wù)信息資源共享平臺(tái)、電子證照庫(kù)、行政職權(quán)和服務(wù)事項(xiàng)管理系統(tǒng)。2023年度由供應(yīng)商提供7×24小時(shí)服務(wù)并派駐專人駐場(chǎng)提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運(yùn)行，無重大故障。二是滿足省“一網(wǎng)通辦”考核要求。該項(xiàng)目深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革決策部署，推進(jìn)“一網(wǎng)、一門、一次”改革，以搭建“一網(wǎng)覆蓋，線上運(yùn)行”的平臺(tái)架構(gòu)、完善“一套標(biāo)準(zhǔn)，一窗受理”的工作機(jī)制、建立“一體流轉(zhuǎn)，一庫(kù)共存”的技術(shù)保障為目標(biāo)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”工作。依托電子證照庫(kù)、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)，推動(dòng)跨層級(jí)、跨地區(qū)、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和協(xié)同共享，推動(dòng)更多的行政職權(quán)和服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，促進(jìn)市民企業(yè)辦事便捷化和高效化，提升政府整體效能和社會(huì)公眾滿意度，有效促進(jìn)服務(wù)型政府的構(gòu)建。2023年度隨州市在全省“高效辦成一件事”考核中取得優(yōu)異成績(jī)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

7.鄂匯辦旗艦店運(yùn)維服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.82萬元，執(zhí)行數(shù)為35.82萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:鄂匯辦隨州旗艦店正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年度由供應(yīng)商提供7×24小時(shí)服務(wù)并派駐專人駐場(chǎng)提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運(yùn)行，無重大故障。

8.“神農(nóng)云”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為390.31萬元，執(zhí)行數(shù)為390.31萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是根據(jù)神農(nóng)云管理規(guī)程，對(duì)云平臺(tái)7*24小時(shí)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，每日機(jī)房巡檢，每月運(yùn)營(yíng)分析和安全漏洞掃描，每季度平臺(tái)巡檢優(yōu)化，每年度等保三級(jí)防護(hù)測(cè)評(píng)與備案，確保平臺(tái)軟硬件設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，上云系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全可靠。二是本年度運(yùn)維為我市信息化項(xiàng)目建設(shè)和政務(wù)服務(wù)體系提供了強(qiáng)有力的后臺(tái)保障，政務(wù)云中心機(jī)房安全穩(wěn)定能力得到有效完善和提升，確保了部署的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及采集的數(shù)據(jù)資源安全穩(wěn)定運(yùn)行。三是對(duì)上云單位發(fā)放調(diào)查問卷，對(duì)神農(nóng)云信息平臺(tái)項(xiàng)目滿意度進(jìn)行調(diào)查，累計(jì)發(fā)放調(diào)查問卷35份，有效反饋問卷35份，項(xiàng)目實(shí)施后用戶滿意度為100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金未按照合同約定時(shí)間結(jié)算，根據(jù)財(cái)政資金實(shí)際撥付到賬情況支付項(xiàng)目費(fèi)用。項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置需要進(jìn)一步細(xì)化，不能完全體現(xiàn)項(xiàng)目的效益及實(shí)施效果，影響項(xiàng)目跟蹤管理和績(jī)效考評(píng)。

下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，做到專項(xiàng)資金專款專用，確保資金運(yùn)行使用安全、合法合規(guī)。提高預(yù)算績(jī)效管理工作水平，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程序的考核工具，通過將績(jī)效業(yè)績(jī)指標(biāo)化，為開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作提供基礎(chǔ)。設(shè)置績(jī)效指標(biāo)時(shí)可根據(jù)相關(guān)政策要求，設(shè)置的指標(biāo)需指向明確，細(xì)化量化，合理可行，遵循能量化的量化，不能量化的細(xì)化，不能細(xì)化的程序化的原則。

9.共享交換平臺(tái)升級(jí)及電子印章應(yīng)用體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是由中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖北省分公司中標(biāo)負(fù)責(zé)建設(shè)，包含一企一檔平臺(tái)、免申即享平臺(tái)、一體化電子印章平臺(tái)。自平臺(tái)上線運(yùn)行以來，累計(jì)申請(qǐng)企業(yè)印章305枚，調(diào)用印章993次。此外與市住建局“數(shù)字住房”對(duì)接，提供簽章服務(wù)，滿足“數(shù)字住房”中企業(yè)、個(gè)人簽章需求，推進(jìn)房屋交易網(wǎng)簽合同備案線上辦理工作。建成“一企一檔”平臺(tái)，上線湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)隨州市特色專區(qū)，可為企業(yè)用戶展示企業(yè)信息、股東信息、納稅信息等13個(gè)企業(yè)數(shù)據(jù)主題，已建立企業(yè)標(biāo)簽172項(xiàng)，構(gòu)建企業(yè)畫像15幅，綜合展示13萬經(jīng)營(yíng)企業(yè)的數(shù)字檔案，為政策扶持、高效監(jiān)管等提供有效支撐。惠企政策直達(dá)快享平臺(tái)集政策發(fā)布、查詢、解讀、推送、反饋及服務(wù)為一體，設(shè)有“政策查詢、申報(bào)通知、獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)、智能速配、利企服務(wù)”等五大板塊。截至2023年底，平臺(tái)共收集各級(jí)惠企政策500多條，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)金額6900余萬元，減免各類收費(fèi)1700多萬元，惠及企業(yè)900多家。二是深入貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商的決策部署，通過建設(shè)隨州“一人一企一檔”平臺(tái)，將應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)資源、網(wǎng)絡(luò)資源、政策資源集成在統(tǒng)一的信息門戶之下，為法人和自然人提供統(tǒng)一信息資源訪問入口，并根據(jù)用戶的角色不同，為個(gè)人和企業(yè)提供真實(shí)的、便捷地信息查詢，建立真實(shí)全景檔案，提供千人千面的便民專題服務(wù)。通過建設(shè)一體化電子印章平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)印章、企業(yè)印章、個(gè)人簽章(簽名)全覆蓋，服務(wù)電子證照生成及其他網(wǎng)辦利企便民服務(wù)場(chǎng)景的電子簽章需求。促進(jìn)我市政府基礎(chǔ)服務(wù)能力和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平的提升，營(yíng)造更高效、更便利的營(yíng)商環(huán)境和可信交易環(huán)境，促進(jìn)我市“數(shù)字政府”和“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”發(fā)展。通過搭建免申即享平臺(tái)，使企業(yè)更加容易享受惠企政策帶來的優(yōu)惠和便利，實(shí)現(xiàn)企業(yè)由“企找政策”向“政策找企”。讓服務(wù)企業(yè)更加高效規(guī)范、精準(zhǔn)便利，讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓企業(yè)少跑甚至不跑腿，積極創(chuàng)新符合條件下的申報(bào)兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)無感知享受產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力提升我市“營(yíng)商軟環(huán)境”。三是通過項(xiàng)目的實(shí)施，加快市政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，以控制成本為核心優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面提升企業(yè)和群眾獲得感、滿意度。

10.大數(shù)據(jù)管理維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年，市大數(shù)據(jù)中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進(jìn)政府決策科學(xué)、社會(huì)治理精準(zhǔn)、公共服務(wù)高效為目標(biāo)，始終堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)工作全局，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)工作開展，認(rèn)真做好大數(shù)據(jù)事業(yè)謀劃、政務(wù)云平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)維管理、信息化項(xiàng)目評(píng)估建設(shè)工作，技術(shù)支撐“高效辦成一件事”，服務(wù)數(shù)字隨州建設(shè)，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，深入開展綜合治理、文明創(chuàng)建、下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、招商引資、法治建設(shè)等工作，持續(xù)深化黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實(shí)踐活動(dòng)，以大興調(diào)查研究深化主題教育，全面從嚴(yán)治黨持續(xù)推進(jìn)。二是信息化項(xiàng)目順利實(shí)施。2023年度，中心認(rèn)真做好大數(shù)據(jù)事業(yè)謀劃、政務(wù)云平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)維管理、信息化項(xiàng)目評(píng)估建設(shè)工作，技術(shù)支撐政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，服務(wù)數(shù)字隨州建設(shè)，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮疫情防控大數(shù)據(jù)專班牽頭單位作用。三是加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集應(yīng)用，保障數(shù)據(jù)安全。做好數(shù)據(jù)回流和歸集工作，組織市發(fā)改委、市城管委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等24個(gè)市直部門及縣市區(qū)政數(shù)局召開4次數(shù)據(jù)共享推進(jìn)會(huì)及培訓(xùn)會(huì)，扎實(shí)推動(dòng)各部門拓展數(shù)據(jù)歸集范圍，動(dòng)態(tài)化更新數(shù)據(jù)資源，新增1個(gè)數(shù)據(jù)共享部門、新增34個(gè)數(shù)據(jù)目錄、更新270個(gè)數(shù)據(jù)資源，目前共享平臺(tái)共有市直51個(gè)部門、隨縣34個(gè)部門、廣水市37個(gè)部門、曾都區(qū)33個(gè)部門、高新區(qū)10個(gè)部門共享政務(wù)數(shù)據(jù)，共發(fā)布市縣兩級(jí)共享目錄1892個(gè)、數(shù)據(jù)共享服務(wù)1903個(gè)，回流國(guó)省垂系統(tǒng)249項(xiàng)數(shù)據(jù)服務(wù)，匯聚數(shù)據(jù)項(xiàng)2.69萬項(xiàng)，數(shù)據(jù)總量達(dá)14.81億條，構(gòu)筑了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)管理堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐基礎(chǔ)。

11.市大數(shù)據(jù)中心搬遷工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是2021年，市政府先后印發(fā)《隨州市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》和《數(shù)字隨州建設(shè)實(shí)施方案》，大力發(fā)展“園區(qū)引領(lǐng)”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，努力構(gòu)建“普惠共享”的數(shù)字社會(huì)，著力打造“整體智治”的數(shù)字政府，全力培育“持續(xù)發(fā)展”的數(shù)字生態(tài)。為就近服務(wù)指導(dǎo)，形成“領(lǐng)頭羊”效應(yīng)，根據(jù)《發(fā)展規(guī)劃》要求和領(lǐng)導(dǎo)同志意見，我中心于2023年7月1日前整體搬遷至大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園辦公。二是除因舊利舊現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備外，尚需增添一些設(shè)施設(shè)備。

12.市大數(shù)據(jù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:作為數(shù)字隨州建設(shè)支撐保障單位，加強(qiáng)云網(wǎng)端基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，加大全市信息化建設(shè)統(tǒng)籌力度，制定技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和信息化項(xiàng)目管理辦法，對(duì)市直部門報(bào)送項(xiàng)目方案進(jìn)行技術(shù)審查，避免重復(fù)浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資金節(jié)約。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)了自身問題，進(jìn)一步健全了管理制度，加強(qiáng)了項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))

2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

3.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項(xiàng))

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市大數(shù)據(jù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

(一)績(jī)效自評(píng)工作開展情況

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進(jìn)政府決策科學(xué)、社會(huì)治理精準(zhǔn)、公共服務(wù)高效為目標(biāo)，始終堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)工作全局，統(tǒng)籌疫情防控、業(yè)務(wù)工作開展，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2023年度中心收入總計(jì)1344.73萬元，支出總計(jì)1344.73萬元，執(zhí)行率為100%。較好完成預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，自評(píng)得分97.56。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

2023年，市大數(shù)據(jù)中心緊緊圍繞全市工作大局，統(tǒng)籌云、網(wǎng)、端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大全市信息化建設(shè)統(tǒng)籌力度，制定技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和信息化項(xiàng)目管理辦法，對(duì)市直部門報(bào)送項(xiàng)目方案進(jìn)行技術(shù)審查，避免重復(fù)浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資金節(jié)約。依據(jù)神農(nóng)云監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行云資源監(jiān)測(cè)，對(duì)云平臺(tái)閑置資源進(jìn)行清退，確定云資源調(diào)整清單。完成政協(xié)網(wǎng)上文史館、自然資源檔案、人社炎帝人才卡、市場(chǎng)監(jiān)管數(shù)字駕駛艙等6個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移上云，目前神農(nóng)云一期共有40個(gè)上云部門(市直33個(gè)，縣市區(qū)7個(gè))，80個(gè)系統(tǒng)上云。給力“高效辦成一件事”考核進(jìn)入全省第一方陣。積極謀劃推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，使之成為我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)力點(diǎn)和招商引資引智的大引擎。持續(xù)深化文明創(chuàng)建活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)綜合治理工作，全面推進(jìn)法治建設(shè)，扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興，開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析

扎實(shí)開展“高效辦成一件事”考核工作，積極開展電子證照及身份碼創(chuàng)新應(yīng)用，廣水三潭景區(qū)“一碼入園”、市不動(dòng)產(chǎn)窗口掃碼查詢房產(chǎn)、曾都區(qū)“碼上入學(xué)”、市政務(wù)服務(wù)大廳門禁掃碼等創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景獲得省級(jí)加分。鄂匯辦上線未成年人保護(hù)、隨州征兵、智慧村務(wù)、惠企平臺(tái)、電子印章服務(wù)等專欄，2023年再次提供隨州市中考成績(jī)查詢掌上渠道，成績(jī)公布當(dāng)日查詢量突破60萬人次。完成鄂匯辦隨州旗艦店建設(shè)項(xiàng)目、電子證照系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、共享交換平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目的驗(yàn)收，為“高效辦成一件事”考核提供有力的技術(shù)支撐。對(duì)全市已歸集目錄數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)項(xiàng)規(guī)范性治理，整改625項(xiàng)問題目錄數(shù)據(jù)。推動(dòng)國(guó)省垂數(shù)據(jù)在市場(chǎng)監(jiān)管、財(cái)稅金融、城建住房等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)17個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用。在中心的共同努力下，一、二、三季度我市“高效辦成一件事”考核中由中心負(fù)責(zé)的各項(xiàng)考核指標(biāo)均取得優(yōu)異成績(jī)。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效地推進(jìn)“一網(wǎng)、一門、一次”改革，提升政府整體效能和社會(huì)公眾滿意度。

(三)績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步改進(jìn)措施和建議。一是進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來編制部門預(yù)算，以各科室的年度業(yè)務(wù)活動(dòng)安排為起點(diǎn)，加強(qiáng)與各科室的交流溝通，進(jìn)一步提高預(yù)算精確化、準(zhǔn)確化的意識(shí)，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。二是進(jìn)一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)開支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效地提高預(yù)算資金的使用效率。三是根據(jù)部門職能和工作任務(wù)，進(jìn)一步研究預(yù)算資金績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，使預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置和績(jī)效評(píng)估更合理，更全面反映出部門工作成效和資金使用效果。

二、2023年度隨州市大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

1.數(shù)字隨州建設(shè)(鄂匯辦2022年建設(shè)項(xiàng)目)自評(píng)表

2.數(shù)字隨州建設(shè)(電子證照系統(tǒng)升級(jí))項(xiàng)目自評(píng)表

3.數(shù)字隨州建設(shè)(共享交換平臺(tái)升級(jí))項(xiàng)目自評(píng)表

4.隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息化項(xiàng)目自評(píng)表

5.電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

6.“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項(xiàng)目運(yùn)維項(xiàng)目自評(píng)表

7.鄂匯辦旗艦店運(yùn)維服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

8.“神農(nóng)云”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

9.共享交換平臺(tái)升級(jí)及電子印章應(yīng)用體系建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

10.大數(shù)據(jù)管理維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

11.市大數(shù)據(jù)中心搬遷工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

12.市大數(shù)據(jù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表