隨州市大數據中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市大數據中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市大數據中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市大數據中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策；指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展；具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作；建設全市統一的數據中心。

（二）組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

（三）組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

（四）負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

（五）負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作；協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

（六）負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動；在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作；負責數據的分發和利用。

（七）負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市大數據中心是由市委和市政府批準成立的市政府直屬事業單位，相當正處級。市大數據中心內設綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科三個科室，核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，正科級領導職數3名，副科級領導職數1名。目前單位實有人數16人，其中：事業在職13人，勞務派遣3人，無退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年中心預算收入總額331.38萬元，其中一般公共預算撥款收入331.38萬元。較上年預算安排的減少4.23萬元，同比減少1.26%，主要本年度項目安排支出減少，導致預算收入減少。

（二）支出預算情況

2024年中心支出預算總額331.38萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款331.38萬元。較上年預算安排減少4.23萬元，同比減少1.26%，主要原因是本年度項目支出有所減少，導致預算支出減少。

2024年中心支出預算總額331.38萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出271.76萬元，社會保障和就業支出35.59萬元，衛生健康支出8.24萬元，住房保障支出15.79萬元。較上年預算安排減少4.23萬元，同比減少1.26%，主要原因是本年度項目支出有所減少，導致預算支出減少。

2024年中心支出預算總額331.38萬元，按照資金用途分類：基本支出231.38萬元，項目經費100萬元。較上年預算安排減少4.23萬元，同比減少1.26%，主要原因是本年度項目支出有所減少，導致預算支出減少。

2024年中心支出預算總額331.38萬元，按照部門預算支出經濟分類：工資福利性支出246.78萬元，商品和服務支出84.3萬元，資本性支出0.3萬元。較上年預算安排減少4.23萬元，同比減少1.26%，主要原因是本年度項目支出有所減少，導致預算支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算數為331.38萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出271.76萬元，社會保障和就業支出35.59萬元，衛生健康支出8.24萬元，住房保障支出15.79萬元。較上年財政撥款支出預算數減少4.23萬元，同比減少1.26%，主要本年度項目安排支出減少，導致財政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市大數據中心一般公共預算基本支出中公用經費支出為13萬元。其中辦公費1萬元，印刷費0.2萬元，郵電費0.5萬元，差旅費4萬元，維修（護）費0.3萬元，會議費0.1萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費0.3萬元，勞務費1萬元，工會經費3.5萬元，福利費0.17萬元，其他商品和服務支出1.83萬元。較上年一般公共預算基本支出中公用經費支出增加了1萬元，增加8.33%，主要原因是中心2024年較2022年增加了1人，公用經費增加了1萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市大數據中心“三公”經費年初預算安排0.3萬元，同上年持平，無增減變化，主要原因是：上年基數較小，無變動。其中：

因公出國（境）費0萬元，同上年持平，無增減變化。

公務接待費0.3萬元，同上年持平，無增減變化，主要原因是：上年基數較小，無變動。

公務用車運行維護費0萬元，同上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

中心2024年度政府采購年初預算金額總計2.24萬元：其中：面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的0%；政府采購貨物預算0.8萬元、工程預算0萬元、服務預算1.44萬元。政府采購金額比去年減少45.26萬元，減少95.28%，主要原因是鄂匯辦旗艦店運維服務費項目2023年已支付完畢，2024年政府采購支出減少。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，賬面反映資產總額905.62萬元，負債總額1.77元，凈資產總額903.85元。其中：資產總額905.62萬元。包括：流動資產4.25元（均為其他應收款凈額4.25萬元）；固定資產凈值353.66萬元（原值738.95萬元，累計折舊385.29萬元）；無形資產凈值547.71萬元（原值2363.66元，累計攤銷1815.95萬元）。

與上年對比，資產總額同比增加380.76萬元，增加72.54%，增加的主要原因是：2023年中心開展了鄂匯辦建設項目、電子證照系統升級項目、共享交換平臺升級項目、惠企一體化服務平臺項目，形成了無形資產；負債同比增加0.95萬元，增加115.85%，增加的主要原因是2023年有一名新調入同志，因2024年1月份其原單位才開具養老保險參保證明，2023年養老保險及職業年金已扣除尚未繳納；凈資產同比增加379.81萬元，增加72.48%，增加的主要原因是：2023年中心開展了鄂匯辦建設項目、電子證照系統升級項目、共享交換平臺升級項目、惠企一體化服務平臺項目，形成了無形資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

?????1.本部門整體績效目標是：長期目標為緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，始終堅持黨建統領工作全局，統籌業務工作開展，認真做好大數據事業謀劃、政務云平臺系統建設、電子政務外網運維管理、信息化項目評估建設工作，技術支撐“高效辦成一件事”，服務數字隨州建設，助力優化營商環境，推進大數據產業園建設，深入開展綜合治理、文明創建、下沉社區、鄉村振興、招商引資、法治建設等工作，持續深化黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動，以大興調查研究深化主題教育，全面從嚴治黨持續推進。

2、長期目標為：目標1：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出。目標2：保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障。目標3：加強數據收集應用，保障數據安全。

????長期目標1：單位運轉情況，具體指標設置為產出指標：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2：項目實施情況，具體指標設置為產出指標：保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3：數據安全，具體指標設置為產出指標：加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

3.年度目標1：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，具體指標設置為：

成本指標：公用經費控制率為100%，在職人員控制率為100%，“三公經費”變動率為-10%，指標設立依據是預算支出標準。

效益指標：戰略管理符合規劃、工作計劃健全，預算編制科學合理，預算執行良好，績效管理良好，資產管理良好，財務管理良好，指標設立依據是行業標準。

年度目標2：保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，具體指標設置為：

產出指標：政務信息化項目技術審查情況≥5個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：電子政務平臺運維正常，高效辦成一件事考核取得優異成績，神農云平臺運轉正常，優化營商環境提升，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，聯系部門滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3：數據安全，具體指標設置為：效益指標：加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、大數據管理維護費

（1）“大數據管理維護費”主要內容是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施，市級以上相關媒體宣傳報道3次，通過考核。

（3）項目績效指標設置情況：

效益指標：單位運轉狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：項目實施情況是否正常實施，指標設立依據是根據歷史標準設置。

數量指標：市級及以上相關媒體宣傳報道是否3次，指標設立依據是根據自評標準設置。

效益指標：年底各項考核情況，指標設立依據是根據行業標準設置。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是根據歷史標準設置。

2、隨州市政府電子政務平臺運行經費

（1）“隨州市政府電子政務平臺運行經費”主要內容是：保障電子政務平臺正常運轉。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：電子政務平臺正常運轉、硬件正常運行、軟件正常運轉、網絡正常運轉。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：電子政務平臺運行狀態是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：硬件運行狀態是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：軟件運行狀態是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：電子政務網絡維護是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

中心2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

中心2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.支出功能科目

（1）一般公共服務（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（2）網信事務（20137項）：反映中國共產黨網信部門的支出。

（3）事業運行（2013750項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

（4）其他網信事務支出（2013799項）：反映除上述項目以外其他用于網信事務的支出。

（5）社會保障和就業（208類）：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

（6）醫療衛生（210類）：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（7）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.經濟分類科目

（1）基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

（2）津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

（3）獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

（4）績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

（5）辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

（6）印刷費：反映單位的印刷費支出。

（7）郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

（8）差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分?隨州市大數據中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

???????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表