隨州市婦女聯合會2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市婦女聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市婦女聯合會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市婦女聯合會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市婦女聯合會概況

一、部門主要職責

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能:代表和維護婦?女權益，促進男女平等。

主要職責:1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提?高婦女素質。

4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督;關注并加強研究涉?及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。 加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

7、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯?干部的整體素質。

8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的?工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放和建設，推動科學發展，促進社會?和諧。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市婦女聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市婦女聯合會本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。

納入隨州市婦女聯合會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.?隨州市婦女聯合會(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為381.48萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加??44.98??萬元，增長?13.37???%，主要原因是改革后補繳社保導致變化較大。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計381.48萬元，與2022年度相比，收入合計增加44.98萬元，增長13.37?%。其中:財政撥款收入368.57萬元，占本年收入96.62%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入12.91萬元，占本年收入3.38%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計381.48萬元，與2022年度相比，支出合計增加44.98萬元，增長13.37?%。 其中:基本支出245.5萬元，占本年支出64.35%;項目支出135.99萬元，占本年支出35.65%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為368.57萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加32.07萬元，增長 9.53%。主要原因是改革后補繳社保導致變化較大。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入368.57萬元，比2022年度決算數增加32.07萬元。增加主要原因是改革后補繳社保導致變化較大。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數增加?0 ?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入??0萬元，比2022?年度決算數增加??0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出368.57萬元，占本年支出合計的96.62?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加32.07萬元，增長 9.53%。主要原因是改革后補繳社保導致變化較大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出368.57萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)297.06萬元，占??80.6?%。主要是用于人員、日常費用及項目支出。

2.?社會保障和就業支出(類)??42.01 ?萬元，占??11.4??%。主要是用于繳納單位部分養老保險。

3. 衛生健康支出(類)?12.43 萬元，占??3.37??%。主要是用于繳納單位部分醫療保險。

4. 住房保障支出(類)?17.08 萬元，占??4.63??%。主要是用于繳納單位部分住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為368.57??萬元，支出決算為368.57萬元，完成年初預算的100?%。其中:

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為??169.46?萬元，支出決算為???169.46?萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

2. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為127.6萬元，支出決算為127.6萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為17.09萬元，支出決算為17.09萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

4.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為21.24萬元，支出決算為21.24萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為7.46萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為4.97萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為14.99萬元，支出決算為14.99萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.09萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出240.97萬元，其中:

人員經費218.52萬元，主要包括:基本工資42.41萬元、津貼補貼32.33萬元、獎金43.92萬元、績效工資15.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.24萬元、職業年金繳費10.69萬元、職工基本醫療保險繳費15.02萬元、住房公積金14.99萬元、其他工資福利支出6.2萬元、退休費17.09萬元。

公用經費??22.45??萬元，主要包括:辦公費0.9萬元、印刷費1.95萬元、水費0.02萬元、電費0.85萬元、郵電費0.48萬元、差旅費3.03萬元、維修(護)費1.18萬元、會議費0.5萬元、公務接待費0.12萬元、委托業務費1.18萬元、工會經費2.93萬元、福利費6.42萬元、公務用車運行維護費1.55萬元、其他交通費用1.2萬元、其他商品和服務支出0.14萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 ???萬元，本年收入??0 ?萬元，本年支出??0 ?萬元，年末結轉和結余??0 ?萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出??0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為?1.67??萬元，支出決算為?1.67??萬元，完成全年預算的??100?%。較上年減少??0.3?萬元，下降??15.23%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，厲行節約，壓減部分開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為?0 萬元，支出決算為?0 ??萬元，完成全年預算的?0 %。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組?0 個，累計?0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為??1.55???萬元，支出決算為????1.55????萬元，完成全年預算的???100????%;較上年減少??0.34??萬元，下降??17.99??%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:嚴格執行公車運行管理制度，壓縮了公務用車運行費用。其中:

(1)公務用車購置費支出??0??萬元，主要是本單位暫無公務用車購 置需求。本年度購置(更新)公務用車?0???輛。

(2)公務用車運行費支出??1.55??萬元，主要用于公務車保險加油維 修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??1??輛。

3.公務接待費全年預算為?0.12???萬元，支出決算為??0.12??萬元，完成全年預算的?100???%，較上年增加???0.04?萬元，增長??50??%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出???0?萬元，主要是未開展工作。2023年共接待來訪團組??0??個，???0??人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出??0.12??萬元，接待對象主要是省婦聯，主要是開展調研工作。2023年共接待國內來訪團組??2??個，15人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關運行經費支出 22.45萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數增加5.32萬元，增長31.06%。主要原因是:公務交通補貼增加導致變化較大。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額7.39萬元，其中:政府采購貨物支出 3.4萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出3.99萬元。授予中小企業合同金額7.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額7.39萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 1輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車0輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金135.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我會嚴格按照市財政局相關要求對該項目的績效目標設定情況 、資金投入和使用情況、績效目標的實現情況等進行了績效 自評。2023年度設置了2項績效目標，相應設置了5個績效指標，完成了5個指標。

從評價情況來看，我會組織開展了2023年度單位整體績效評價工作，預算項目財政資金效益較為明顯，通過系列活動的組織開展，在加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，加強典型宣傳, 引領群眾學習榜樣凝聚前行力量，加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展方面都取得了顯著成效。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，開展家庭教育培訓 16場，推進親子閱讀常態化開展;在 2023年三八期間開展活動，尋找最美家庭 12個，在各類媒體宣傳婦女、家庭典型;開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛;對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動;加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動;加強宣傳引領和技能培訓;加強婦聯組織基層基礎建設;推進各級婦女之家建設;提升婦聯干部服務婦女群眾的能力和水平。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

婦女工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為135.99萬元，執行數為 135.99萬元，完成預算 100%。主要產出和效益:2023年，隨州市婦聯堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，在市委市政府的堅強領導下，圍繞中心服務大局，提高站位強擔當，聚焦主線勇作為，服務婦兒出實招，改革創新有特色，不斷開創全市婦女兒童事業新局面，被評為全國維權先進集體和省級巾幗建功先進集體。發現的問題及原因:一是貧困婦女兩癌救助金覆蓋面不夠廣;二是貧困婦女就業推薦資金覆蓋面不夠廣。下一步改進措施:一是加強市婦聯加強政策宣傳，將“兩癌”救助要求向基層多方面宣傳，爭取能夠享受救助婦女都得到救助;二是加大困境婦女培訓學習力度。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)， 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2012901)

2. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事 務(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位) 未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2012902)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。(2080501)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

5.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

8.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

9.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市婦女聯合會整體績效評價自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章): ??????????????自評總分:96 ???????????????單位領導審簽:

共性指標自評分: ?????????????????????????填報人: ????????????????填報時間:

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2023年度項目績效評價自評表

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: ??年 ??月 ??日 ??????????自評總分:95 ????????????????單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。