隨州市婦女聯合會2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市婦女聯合會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市婦女聯合會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市婦女聯合會預算公開情況說明

一、部門主要職責

婦女聯合會是各族各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。主要職責：

1. 堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2. 緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。

3. 宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

4. 代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

5. 堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

6. 加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

7. 承辦市委、市政府交辦的有關市婦聯組織的主要任務：團結、動員婦女投身改革開放和建設，推動科學發展，促進社會和諧。婦聯組織的工作方針：一手抓發展，一手抓維權。

二、機構設置情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名；科級領導職數5名。另核定機關工勤人員事業編制1名、勞務派遣人員1名。機關退休人員4人。實有機關干部8名，工勤人員1名，勞務派遣人員1名，公益崗位人員1人。

婦聯機關設5個主要職能部門，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部和婦女兒童工作委員會辦公室，全市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年部門收入預算總額為344.26萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入344.26萬元。較上年預算安排的365.18萬元減少20.92萬元，減少5.73%。減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

（二）支出預算情況

2024年部門支出預算總額為344.26萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款支出344.26萬元。較上年預算安排的365.18萬元減少20.92萬元，減少5.73%。減少的主要原因為嚴格控制工作支出費用，節約開支。

按支出性質和用途分類，基本支出229.26萬元，項目支出115萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出280.78萬元，社會保障和就業支出30.74萬元，衛生健康支出12.03萬元，住房保障支出20.71萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年部門財政撥款支出預算總額為344.26萬元，較上年預算安排的365.18萬元減少20.92萬元，減少5.73%。減少的主要原因為嚴格控制工作支出費用。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費23.08萬元，其中辦公費3萬元、印刷費2.88萬元、水費0.01萬元、電費0.05萬元、郵電費0.22萬元、差旅費1.21萬元、維修（護）費1.09萬元、會議費0.5萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費0.45萬元、工會經費2.54萬元、福利費2.01萬元、其他交通費用7.51萬元、其他商品與服務支出1.30萬元。機關運行經費較上年22.45萬元增加0.63萬元，增加2.81％，增加變動的主要原因是：公務交通補貼增加導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市婦聯“三公”經費年初預算安排0.32萬，較上年預算數3.87萬元減少3.55萬元，降低91.73%。主要原因是本年嚴格控制“三公”經費預算安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務接待費0.32萬元，比上年減少了0.55萬元，同比減少63.22%，主要原因嚴格控制工作支出費用，節約開支；

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3萬元，同比減少100%，主要原因是：特種技術車已到報廢年限還未購置。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年市婦聯政府采購預算29.02萬元，面向中小企業及小微企業采購29萬元，占比采購總金額的100%。政府采購較上年5.5萬元增加23.52萬元，增加比例427.64%，主要原因是2024年預計購入特種技術用車車輛導致采購預算增加。

七、國有資產占用情況

2024年初隨州市婦女聯合會資產總額24.07萬元，其中流動資產11.21萬元，非流動資產合計12.86萬元（其中設備原值25.53萬元，一輛公務車原值16.18萬元、家具原值9.80萬元）。資產總額較上年14.41萬元增加9.66萬元，增加67.04％，原因為暫付2022年調整社保導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、 本部門整體績效目標是：長期目標為著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展。年度目標為著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展。

2、長期目標1：著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次，在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及省級以上先進典型15個。救助30個困境婦女兒童和家庭。開展家庭教育講座20場。指標設立依據是歷史依據。

效益指標：社會效益指標，開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動；加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動；加強宣傳引領和技能培訓，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是歷史依據。

3、年度目標1：著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次，在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及省級以上先進典型15個。救助30個困境婦女兒童和家庭。開展家庭教育講座20場。指標設立依據是歷史依據。

效益指標：社會效益指標，開展平安隨州建設活動和婦女兒童維權工作，開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動；加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動；加強宣傳引領和技能培訓，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是歷史依據。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“婦女工作經費項目”主要內容是：培育婦女創業就業基地，組織婦聯干部、群眾開展崗位建功活動，深入實施“兩個規劃”，在媒體宣傳男女平等基本國策3篇,召開婦兒工委全會。2024年預算安排115萬元，其中：115萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：在2024年“三八”婦女節期間開展專題活動1場/次。織開展“兩個規劃”實施工作，召開婦兒工委全會1次，在媒體宣傳男女平等基本國策2篇。尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個;開展家庭教育培訓15場，推進親子閱讀常態化開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個;開展家庭教育培訓15場，開展“平安家庭”建設活動，舉辦2次現場宣傳，推進平安家庭示范聯系點建設。實施彩虹行動項目，救助30個困境婦女兒童和家庭。推進親子閱讀常態化開展，指標設立依據是歷史依據；

效益指標：開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動；加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動；加強宣傳引領和技能培訓，指標設立依據是歷史依據；

滿意度指標：服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是歷史依據

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年隨州市婦女聯合會無政府性基金預算支出，無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市婦女聯合會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表