隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心主要職責：依法承擔全市節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法工作；負責對指定的重點用能單位實施節(jié)能重點監(jiān)察；指導縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測機構開展節(jié)能監(jiān)測活動，負責對用能單位進行節(jié)能監(jiān)測，開展節(jié)能技術普及推廣工作。

二、機構設置情況

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心是隨州市發(fā)展和改革委員會下屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設科室。單位人員編制3人，實有在職2人、退休2人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心收入預算總額39.13萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入38.44萬元；其他收入0.69萬元。比上年度預算收入總額26.82萬元增加12.31萬元，增加45.90%,增加的主要原因保障人員績效導致。

（二）支出預算情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心支出預算總額39.13萬元，其中一般公共預算撥款支出38.44萬元；其他支出0.69萬元。比上年度預算支出總額26.82萬元增加12.31萬元，增加45.90%,增加的主要原因保障人員績效導致。

按支出性質和用途分類：基本支出39.13萬元，項目支出0萬元。

按支出功能分類：一般公共服務支出23.24萬元，社會保障和就業(yè)支出12.5萬元，衛(wèi)生健康支出1.17萬元，住房保障支出2.22萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心財政撥款支出38.44萬元。比上年度財政撥款總額26.82萬元增加11.62萬元，增加43.33%,增加的主要原因為保障人員績效導致。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心公用經(jīng)費支出年初預算總支出2萬元，明細為：辦公費0.2萬元、差旅費0.2萬元、工會經(jīng)費0.5萬元、福利費0.1萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、其他商品和服務支出0.5萬元。較上年公用經(jīng)費預算安排2萬元無變動。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0.5萬元，比上年度“三公”經(jīng)費預算總額0萬元增加0.5萬元，增加的主要原因為公務用車運行維護費增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務接待費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務用車運行維護費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因是：本年度有公務用車運行維護需求。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市節(jié)能監(jiān)察中心無政府采購情況，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額22.11萬元，包括流動資產(chǎn)0.27萬元、固定資產(chǎn)原值121.04萬元，累計折舊99.2萬元，凈值21.84萬元，現(xiàn)有公用車輛一輛，原值19.32萬元，累計折舊19.32萬元，凈值0萬元。資產(chǎn)總額較上年減少32.49萬元，減幅59.51%，主要原因是計提資產(chǎn)折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為監(jiān)督檢查被監(jiān)察單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性節(jié)能標準的情況，督促被監(jiān)察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規(guī)行為；年度目標為對指定的重點用能單位實施節(jié)能重點監(jiān)察；指導縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測機構開展節(jié)能監(jiān)測活動，對用能單位進行節(jié)能監(jiān)測，開展節(jié)能技術普及推廣工作。

2、長期目標：監(jiān)督檢查被監(jiān)察單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性節(jié)能標準的情況，督促被監(jiān)察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規(guī)行為，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：監(jiān)察次數(shù)≥20次，促進企業(yè)開展技術改造，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促使企業(yè)降低成本、完成能耗“雙控”目標，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標：對指定的重點用能單位實施節(jié)能重點監(jiān)察；指導縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測機構開展節(jié)能監(jiān)測活動，對用能單位進行節(jié)能監(jiān)測，開展節(jié)能技術普及推廣工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：監(jiān)察次數(shù)≥20次，促進企業(yè)開展技術改造，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：完成碳達峰、碳中和目標，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無項目支出。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經(jīng)營預算支出、無政府采購預算安排的支出、無項目支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無項目支出。

十、政府采購預算表

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無政府采購預算安排的支出。