?隨州市公安局2023年度部門決算

??目? ? 錄

第一部分? 隨州市公安局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 隨州市公安局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市公安局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市公安局概況

一、部門主要職責(zé)

1、擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

2、掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。

3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

5、組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

8、負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。

9、負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

11、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛(不含拖拉機(jī))、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/p>

13、指導(dǎo)、監(jiān)管收容教養(yǎng)審批工作及各級(jí)公安機(jī)關(guān)承辦同級(jí)人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)審批辦公室的日常工作。

14、擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。

15、擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。

16、組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè).按規(guī)定權(quán)限管理干部;組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

17、領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

18、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市公安局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市公安局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市公安局機(jī)關(guān)設(shè)22個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室(指揮中心、情報(bào)信息研判中心)、政治部、警務(wù)督察支隊(duì);國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)(反恐支隊(duì))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)、科技信息科、警務(wù)保障部、監(jiān)察室(掛審計(jì)科牌子)、信訪科、森林警察支隊(duì)。隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局設(shè)23個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、法制大隊(duì)、信訪科、禁毒大隊(duì)、內(nèi)保大隊(duì)、政治處、紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、森林警察大隊(duì)、東城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛陽派出所、何店派出所、萬店派出所。隨州市公安局下轄高新區(qū)公安分局設(shè)5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、淅河派出所、淅河交警中隊(duì)。

2023年末隨州市公安局編制637人，實(shí)有在職民警627人;退休人員337人;輔警及聘用人員854人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為42798.88萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加4915.9萬元，增長12.98 %，主要原因一是增人增資，二是增加隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)和駕考中心搬遷建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)42798.88萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加4915.9萬元，增長12.98 %。其中:財(cái)政撥款收入 ??41192.08萬元，占本年收入96.25%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入 0 %;事業(yè)收入 0 萬元，占本年收入 0 %;經(jīng)營收入萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 ?%;其他收入1608.8萬元，占本年收入 3.75 ?%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì) 42798.88萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加6125.75萬元，增長16.7 %。其中:基本支出23801.28萬元，占本年支出55.61%;項(xiàng)目支出18997.6萬元，占本年支出44.39%;上繳上級(jí)支出 0 萬元，占本年支出 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。(2022年支出為36673.14萬元，年末結(jié)余資金1209.85萬元，由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌。)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為41192.08萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5713.83萬元，增長 16.11%。主要原因是增加隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)和駕考中心搬遷建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入41192.08萬元，比2022年度決算數(shù)增加5713.83萬元，增加16.11%。主要原因是增加隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)支出和駕考中心搬遷建設(shè)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0 萬元，增加主要原因是無此項(xiàng)收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，比2022年度決算數(shù)增加0 萬元，增加主要原因是無此項(xiàng)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41192.08萬元，占本年支出合計(jì)的 96.25 ?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6300.32萬元，增長18.06%。主要原因是增加隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)支出和駕考中心搬遷建設(shè)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41192.08萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出(類)35972.62萬元，占87.33%。主要是用于人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)2740.99萬元，占6.65%。主要是用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和退休人員統(tǒng)籌待遇。

3.衛(wèi)生健康支出(類)1089.93萬元，占2.65%。主要是用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

4. 住房保障支出(類)1388.54萬元，占3.37%。主要是用于住房公積金及住房補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42003.03萬元，支出決算為41192.08萬元，完成年初預(yù)算的98.07%。其中:(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為19334.92萬元，支出決算為18611.55萬元，完成年初預(yù)算的96.26%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年初預(yù)算人員支出過大。

2. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是市級(jí)財(cái)政追加預(yù)算，專項(xiàng)用于首次辦理戶口簿、身份證、戶口遷移證、準(zhǔn)遷證的證件工本費(fèi)。

3.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算425.3萬元，支出決算為700萬元，完成年初預(yù)算的164.59%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因一是平安城市建設(shè)及運(yùn)維年初預(yù)算425.3萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的23.53%，其余部分因經(jīng)費(fèi)不足調(diào)減;二是隨州市中心看守所建設(shè)年初預(yù)算0萬元，支出決算為600萬元，完成年初預(yù)算的100%，為追加預(yù)算，主要是下達(dá)2023年第14批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金，用于隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)。

4.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算12513.64萬元，支出決算為4975.08萬元，完成年初預(yù)算的40.67%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是資金不足，減少辦案(業(yè)務(wù))費(fèi)1997萬元，裝備購置費(fèi)5793萬元，公務(wù)用車購置236萬元等;二是增加隨州市公安局交警支隊(duì)車管大隊(duì)駕考中心搬遷建設(shè)758萬元(工程)，經(jīng)費(fèi)來源于出讓原駕考中心收入。

5.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算5154萬元，支出決算為9816.57萬元，完成年初預(yù)算的190.47%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中下達(dá)中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金759萬元;二是增加隨州市中心看守所(含監(jiān)管中心)建設(shè)3400萬元，其中2875萬元來源于中央預(yù)算內(nèi)投資，525萬元來源于出讓原看守所收入;三是增加隨州市公安局監(jiān)管中心弱電智能化建設(shè)1342萬元，經(jīng)費(fèi)來源于出讓原看守所收入;四是增加隨州市公安局交警支隊(duì)車管大隊(duì)駕考中心搬遷建設(shè)620萬元(土地補(bǔ)償)，經(jīng)費(fèi)來源于出讓原駕考中心收入;五是根據(jù)施工進(jìn)度調(diào)減何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房100萬元;六是增加養(yǎng)犬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，用于犬只容留收檢;七是因經(jīng)費(fèi)不足減少南郊派出所遷址改建業(yè)務(wù)用房建設(shè)150萬元，減少隨州市安局森林警察支隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房配套設(shè)施建設(shè)350萬元，減少特警支隊(duì)運(yùn)動(dòng)場及車庫100萬元，減少未確定基建及修繕項(xiàng)目855萬元(預(yù)備費(fèi))等。

6.公共安全支出(類)監(jiān)獄(款)罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算200萬元，支出決算為196.1萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，為看守所及拘留所人員給養(yǎng)費(fèi)。

7.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))，年初預(yù)算0萬元，支出決算為1633萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達(dá)中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金1633萬元，用于辦案(業(yè)務(wù))費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)，還有30萬元用于平安隨州建設(shè)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，年初預(yù)算1384.14萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是決算時(shí)將退休費(fèi)737.27萬元列入了2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，該費(fèi)用主要是2022年未發(fā)放的退休人員統(tǒng)籌待遇，2023年由社保統(tǒng)一發(fā)放，二是將退休人員醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)列入了2101101行政單位醫(yī)療。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算1102.57萬元，支出決算為2407.09萬元，完成年初預(yù)算的218.32%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是決算時(shí)將退休費(fèi)737.27萬元列入，二是統(tǒng)一補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)差額，三是人員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算0萬元，支出決算為333.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年7月起增加職業(yè)年金繳費(fèi)，以前無此項(xiàng)支出，未列入預(yù)算。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，年初預(yù)算477.56萬元，支出決算為1089.93萬元，完成年初預(yù)算的228.23%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)核算時(shí)將2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2080501退休人員醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)也列入此項(xiàng)。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，年初預(yù)算313.38萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)核算時(shí)將此項(xiàng)列入2101101行政單位醫(yī)療。此兩項(xiàng)合并預(yù)算支出790.94萬元，決算支出1089.93萬元，完成預(yù)算數(shù)137.8%，主要是人員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，年初預(yù)算1240.56萬元，支出決算為1313.59萬元，完成年初預(yù)算的105.89%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，年初預(yù)算131.86萬元，支出決算為74.95萬元，完成年初預(yù)算的56.84%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其余56.91萬元使用其他資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23431.39萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)20252.87萬元，主要包括:基本工資1580.36萬元、津貼補(bǔ)貼4643.26萬元、獎(jiǎng)金1441.86萬元、績效工資2573.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1669.82萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)333.89萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1089.93萬元、住房公積金1313.59萬元、醫(yī)療費(fèi)0.1萬元、其他工資福利支出4627.58萬元、退休費(fèi)737.27萬元、撫恤金173.52萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金24.99萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.72萬元。

公用經(jīng)費(fèi)3178.52萬元，主要包括:辦公費(fèi)264.34萬元、印刷費(fèi)40.8萬元、水費(fèi)68.16萬元、電費(fèi)512.52萬元、郵電費(fèi)52.1萬元、物業(yè)管理費(fèi)295.32萬元、差旅費(fèi)50.96萬元、因公出國(境)費(fèi)用16.33萬元、維修(護(hù))費(fèi)187.18萬元、租賃費(fèi)54.74萬元、會(huì)議費(fèi)2.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)52.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.78萬元、被裝購置費(fèi)24.09萬元、勞務(wù)費(fèi)21.83萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)121.21萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)153.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.33萬元、其他交通費(fèi)用464.93萬元、辦公設(shè)備購置4.82萬元。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為785萬元，支出決算為613.05萬元，完成全年預(yù)算的78.1%。較上年減少92.67萬元，下降13.13%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:減少公務(wù)用車購置費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:減少公務(wù)用車購置費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為8萬元，支出決算為16.33萬元，完成全年預(yù)算的204.1%。較上年增加16.33萬元，增長100%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)湖北省公安廳統(tǒng)一安排，民警一人兩次跟隨省廳專班赴津巴布韋辦案。因年初預(yù)算不足，向市財(cái)政申請(qǐng)調(diào)增此預(yù)算8.33萬元，調(diào)減公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算8.33萬元。決算數(shù)較上年增加的主要原因上年無此項(xiàng)支出。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)1人次，主要用于開展以下工作:根據(jù)湖北省公安廳統(tǒng)一安排，民警一人兩次跟隨省廳專班赴津巴布韋辦案。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為769萬元，支出決算為591.95萬元，完成全年預(yù)算的77%;較上年減少108.96萬元，下降15.55%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:可用資金不足，減少公務(wù)用車購置費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:可用資金不足，減少公務(wù)用車購置費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出147.59萬元，主要是購買應(yīng)急通訊指揮車1輛，警務(wù)站運(yùn)警車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤車1輛。本年度購置公務(wù)用車5輛，更新公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出443.35萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量246輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為8萬元，支出決算為4.78萬元，完成全年預(yù)算的59.7%，較上年減少0.04萬元，下降0.77%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和人數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展工作:無。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.78萬元，接待對(duì)象主要是各地公安機(jī)關(guān)人員，主要是開展督察、檢查、辦案、調(diào)研等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組79個(gè)，444人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3178.52 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少120.12 萬元，降低3.64%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減各項(xiàng)日常支出，特別是加強(qiáng)食堂管理，減少浪費(fèi)。比上年決算數(shù)減少190.41萬元，降低5.65%，主要原因是減少了因疫情產(chǎn)生的支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額10565.68萬元，其中:政府采購貨物支出824.04 萬元、政府采購工程支出8722.37萬元、政府采購服務(wù)支出 1019.27 萬元。授予中小企業(yè)合同金額2032.36萬元，占政府采購支出總額的19.24%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1765.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的86.87%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的78.13%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的8.71%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的61.71%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，隨州市共有車輛246輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車65 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 146 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 35輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是:無;單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 67臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目14個(gè)，資金17760.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，隨州市公安局成立了績效評(píng)價(jià)工作專班，以預(yù)算申報(bào)的績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對(duì)本年度實(shí)際的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)進(jìn)行分析，比較預(yù)算績效目標(biāo)完成情況，詳細(xì)分析原因，提出建議，形成自評(píng)報(bào)告。績效目標(biāo)基本完成，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2023年部門整體支出年初預(yù)算43867.03萬元，決算支出42798.88萬元，預(yù)算完成率97.57%，基本完成了年度目標(biāo)，包括: 反恐維穩(wěn)，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定; 打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;健全社會(huì)治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。部門整體支出績效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式，根據(jù)隨州市公安局實(shí)際情況設(shè)置績效指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)中，“運(yùn)行成本”8分，“管理效率”22分，“履職效能”50分，“社會(huì)效應(yīng)”10分，“可持續(xù)創(chuàng)新能力”6分，“服務(wù)對(duì)象滿意度”4分，滿分為100分。

根據(jù)《2023年度市公安局整體支出績效自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市公安局2023年部門整體支出績效自評(píng)得分94分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果共14個(gè)，合計(jì)18997.6萬元，其中一般公共預(yù)算17760.7萬元，分別是:

1.平安隨州建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為460.3萬元，執(zhí)行數(shù)為231.76萬元，完成預(yù)算50.35%。主要產(chǎn)出和效益:一是2023年已建成的平安城市視頻監(jiān)控定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢修，出現(xiàn)緊急故障能及時(shí)處理，設(shè)備在線率達(dá)到97%;二是2023年通過視頻追蹤案件1052起，確定作案嫌疑人身份354起，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人121起，接受外省案件協(xié)查70余次，服務(wù)群眾60余次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率較低;二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算;二是下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

2.公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117萬元，執(zhí)行數(shù)為117萬元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是警用服裝配發(fā)到位，二民警三項(xiàng)困難補(bǔ)助發(fā)放到位，切實(shí)推進(jìn)全市公安機(jī)關(guān)從優(yōu)待警工作，三是保障警犬及反恐維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，四是嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，停止收取交通違法車輛拖運(yùn)、停車費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

3. 禁鞭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益: 2023年涉鞭違法行為較上年減少50%，城區(qū)禁鞭工作呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，為市民營造了寧靜、祥和的居住環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 績效指標(biāo)設(shè)置不合理，沒有全面評(píng)價(jià)禁鞭工作成績。下一步改進(jìn)措施:下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

4. 養(yǎng)犬管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為49.88萬元，完成預(yù)算124.71%，自評(píng)得分84分,自評(píng)結(jié)果為良。主要產(chǎn)出和效益:建立“養(yǎng)犬管理信息系統(tǒng)平臺(tái)”，設(shè)置了犬只容留收檢場所，通過群發(fā)手機(jī)短信及電視臺(tái)、報(bào)社、抖音、騰訊視頻等多個(gè)媒體開展養(yǎng)犬宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 績效目標(biāo)設(shè)置不合理，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。下一步改進(jìn)措施:下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

5. 看守所給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240萬元，執(zhí)行數(shù)為271.54萬元，完成預(yù)算113.14%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益: 一是確保在押人員的基本生活，二是監(jiān)所安全穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

6. 監(jiān)察委留置場所看護(hù)輔警工資項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為692萬元，執(zhí)行數(shù)為687.81萬元，完成預(yù)算99.39%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益: 一是招聘管理150名留置看護(hù)輔警，隊(duì)伍穩(wěn)定，二是協(xié)助市監(jiān)察委完成對(duì)留置對(duì)象的看護(hù)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 績效指標(biāo)設(shè)置不合理。例如沒有對(duì)看護(hù)輔警人數(shù)、到崗率、工作期間遵守紀(jì)律情況等進(jìn)行考核。下一步改進(jìn)措施:下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

7.辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5987.07萬元，執(zhí)行數(shù)為4784.82萬元，完成預(yù)算79.92%，自評(píng)得分99分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:一是維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，二是打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，三是健全社會(huì)治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位，預(yù)決算差異較大。二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算;二是下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

8.武警專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為99.64萬元，完成預(yù)算99.64%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)看守所武警中隊(duì)需要，代購物資裝備，修繕營房，保障武警戰(zhàn)士執(zhí)勤需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

9.公務(wù)用車購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為384萬元，執(zhí)行數(shù)為152.85萬元，完成預(yù)算39.8%，自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益: 購置車輛6輛，驗(yàn)收合格，使用正常。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位。年初預(yù)算購置公務(wù)用車18輛，實(shí)際僅購置6輛;二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算，避免年中大幅度調(diào)減預(yù)算;二是下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理。

10.專用設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述: 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6581.67萬元，執(zhí)行數(shù)為1992.35萬元，完成預(yù)算30.27%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益: 按計(jì)劃購置各項(xiàng)所需設(shè)備，驗(yàn)收合格，使用正常。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位，導(dǎo)致年初預(yù)算大部分未能執(zhí)行;二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。? 下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算，避免年中大幅度調(diào)減預(yù)算，二是下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

11.隨州市中心看守所建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述: 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3024萬元，執(zhí)行數(shù)為8653.26萬元，完成預(yù)算286.15%，自評(píng)得分96.5分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:該項(xiàng)目包含 隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目，工程均進(jìn)展順利。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差。二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算。二是下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

12.何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目績效自評(píng)綜述: 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為390萬元，執(zhí)行數(shù)為293.25萬元，完成預(yù)算75.19%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:工程均進(jìn)展順利。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 一是年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差。二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算。二是下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

13.市公安局交警支隊(duì)車管大隊(duì)駕考中心搬遷建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述: 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為1378萬元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:該項(xiàng)目在編制預(yù)算時(shí)尚未確定，為年中調(diào)增項(xiàng)目，2023年主要是進(jìn)行項(xiàng)目征地補(bǔ)償及設(shè)計(jì)等前期工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 無。下一步改進(jìn)措施:無。

14.未確定基建及修繕項(xiàng)目績效自評(píng)綜述: 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為245.4萬元，完成預(yù)算24.55%，自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。主要產(chǎn)出和效益:該項(xiàng)目為預(yù)備費(fèi)，本年主要支出二大隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)質(zhì)保金，府河派出所易地人防建設(shè)費(fèi)，萬店所業(yè)務(wù)技術(shù)用房改擴(kuò)建工程余款，警務(wù)站建設(shè)等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 無。下一步改進(jìn)措施:無。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況:績效評(píng)價(jià)結(jié)果提交市局領(lǐng)導(dǎo)審議，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，避免預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)較大偏差。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，合理測算所需資金，無資金來源的項(xiàng)目不得列入預(yù)算;二是對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行更有效的控制和壓縮;三是更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

2023年隨州市公安局財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算支出19656.04萬元，決算支出18997.6萬元(其中中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金2452.42萬元，其中用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)981.18萬元，專用設(shè)備購置1359萬元，公務(wù)用車購置22.24萬元，平安城市建設(shè)30萬元，監(jiān)所給養(yǎng)和運(yùn)行維修59.91萬元)，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少658.44萬元，減少3.35%，主要是根據(jù)可用資金進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。決算數(shù)比上年增加4295.16萬元，增加29.21%，主要是增加隨州市中心看守所及監(jiān)管中心建設(shè)支出，減少專用設(shè)備購置費(fèi)支出。支出情況如下: 平安城市建設(shè)231.76萬元，公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)117萬元，禁鞭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，養(yǎng)犬管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，看守所給養(yǎng)費(fèi)271.54萬元，監(jiān)察委留置場所看護(hù)輔警人員工資687.81萬元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)4784.82萬元，武警專項(xiàng)補(bǔ)助99.64萬元，專用設(shè)備購置1992.35萬元，隨州市中心看守所8653.26萬元，何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房293.25萬元，市公安局交警支隊(duì)車管大隊(duì)駕考中心搬遷建設(shè)1378萬元，未確定基建及修繕項(xiàng)目245.45萬元。

第四部分? 其他需要說明的情況

無

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。隨州市公安局2023年度其他收入1606.8萬元，其中非同級(jí)財(cái)政撥款1371.95萬元，主要是曾都區(qū)財(cái)政、高新區(qū)財(cái)政撥執(zhí)法辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其他234.84萬元，主要是湖北省公安廳撥撫恤金及辦案費(fèi)，隨州市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心撥公益性崗位人員補(bǔ)貼等。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2. 公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))，反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

3. 公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))，反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

4. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

5.公共安全支出(類)監(jiān)獄(款)罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生(項(xiàng))，反映監(jiān)獄犯人生活的各項(xiàng)開支，包括伙食費(fèi)、被服費(fèi)、水電費(fèi)、日用品補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生防疫費(fèi)、雜支費(fèi)、監(jiān)舍用于購置費(fèi)等。

6. 公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，反映行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門集中安排的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，反映案房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分? 附件

一、2023年度隨州市公安局整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績效自評(píng)工作的通知》，隨州市公安局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2023年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng), 根據(jù)《2023年隨州市公安局整體支出績效自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市公安局2022年部門整體支出績效自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、2023年度隨州市公安局績效目標(biāo)

2023年度隨州市公安局工作任務(wù):1、維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。2、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財(cái)、飭投資、強(qiáng)整治。對(duì)嚴(yán)重暴力犯罪快速偵破，確保現(xiàn)行命案即發(fā)即破。嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，嚴(yán)打貸款詐騙、非法集資、虛開增值稅發(fā)票等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪;強(qiáng)化對(duì)全市典當(dāng)行、小額貸款公司、融資擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)的清查和管理，嚴(yán)防發(fā)生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。3、堅(jiān)持科技引領(lǐng)、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)。做強(qiáng)硬件支撐。扎實(shí)推進(jìn)公安信息化建設(shè)并服務(wù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。4、堅(jiān)持健全體系、源頭管控。加強(qiáng)防控體系建設(shè)。深化巡防體系建設(shè)，全面提升治安防控能力;搭建社會(huì)治安防控平臺(tái)，全面整合視頻、網(wǎng)絡(luò)、治安基礎(chǔ)要素等各類資源，實(shí)現(xiàn)資源共享、深度應(yīng)用、整體防控;依托智能交通系統(tǒng)，形成以信息科技為支撐、以動(dòng)態(tài)監(jiān)管為核心的智能型交通管理模式;更加注重交通安全執(zhí)法和路面安全管理，重點(diǎn)打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴(yán)重交通違法行為。市公安局根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，制定了2023年度績效目標(biāo):

反恐維穩(wěn)，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定; 打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;健全社會(huì)治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

二、績效分析

部門整體支出績效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式，根據(jù)隨州市公安局實(shí)際情況設(shè)置績效指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)中，“運(yùn)行成本”8分，“管理效率”22分，“履職效能”50分，“社會(huì)效應(yīng)”10分，“可持續(xù)創(chuàng)新能力”6分，“服務(wù)對(duì)象滿意度”4分，滿分為100分。

(一)運(yùn)行成本，總分8分，得分7.5分。

1、公用經(jīng)費(fèi)控制率，總分2分，得分1.5分。

目標(biāo)值低于98%，2023年隨州市公安局公用經(jīng)費(fèi)決算支出3340.68萬元，預(yù)算支出3404.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率98.12%，超出年初目標(biāo)值1.2%，得分1.5分。

2、在職人員控制率，總分2分，得分2分。

目標(biāo)值低于100%，2023年隨州市公安局編制人數(shù)637人，實(shí)際在職人數(shù)627人，在職人員控制率98.33%，得分2分。

3、項(xiàng)目支出成本控制，總分4分，得分4分。

(1)會(huì)議費(fèi)控制率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值低于100%，會(huì)議費(fèi)決算支出2.29萬元，預(yù)算支出4萬元，會(huì)議費(fèi)控制率57.26%，得分1分。

(2)“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值低于0%，“三公經(jīng)費(fèi)”2023年支出613.05萬元，2022年支出705.72萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-13.13%，得分1分。

(3)項(xiàng)目支出控制率，總分2分，得分2分。

目標(biāo)值低于98%，項(xiàng)目支出決算18997.6萬元，預(yù)算支出19656.04萬元，項(xiàng)目支出控制率96.65%，得分2分。

(二)管理效率，總分22分，得分16.5分。

4、戰(zhàn)略管理，總分2分，得分2分

(1)中長期規(guī)劃相符性，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值相符，長期績效目標(biāo)設(shè)立符合隨州市公安局職責(zé)和中長期規(guī)劃，得分1分。

(2)工作計(jì)劃健全性，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值健全，隨州市公安局工作計(jì)劃健全，符合職責(zé)要求，具有可持續(xù)性，得分1分。

5、預(yù)算編制，總分5分，得分3分。

(1)預(yù)算編制科學(xué)性，總分1分，得分0分。

目標(biāo)值科學(xué)，雖然整體預(yù)算執(zhí)行率較高，但有些項(xiàng)目調(diào)整變動(dòng)過大，如辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)等調(diào)整金額過大，得分0分。

(2)預(yù)算編制合理性，總分1分，得分0分。

目標(biāo)值合理，雖然整體預(yù)算執(zhí)行率較高，但有些項(xiàng)目調(diào)整變動(dòng)過大，如特警支隊(duì)運(yùn)動(dòng)場及車庫、森警支隊(duì)業(yè)務(wù)用房配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目因經(jīng)費(fèi)不足取消，南郊派出所遷址改建業(yè)務(wù)用房因規(guī)劃未確定取消，得分0分。

(3)立項(xiàng)規(guī)范性，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值規(guī)范，所有開展的項(xiàng)目均按照規(guī)定程序申請(qǐng)，履行政府采購手續(xù)，得分1分。

(4)預(yù)算調(diào)整率，總分2分，得分2分。

目標(biāo)值小于15%，2023年決算支出42798.88萬元，預(yù)算支出43867.03萬元，預(yù)算調(diào)整率2.4%，得分2分。

6、預(yù)算執(zhí)行，總分5分，得分4分。

(1)預(yù)算執(zhí)行率，總分2分，得分2分。

目標(biāo)值大于95%，2023年調(diào)整后預(yù)算43222.54萬元，執(zhí)行42798.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.02%，得分2分。

(2)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值小于5%，2023年調(diào)整后預(yù)算43222.54萬元，執(zhí)行42798.88萬元，結(jié)余423.66萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0.98%，得分1分。

(3) 政府采購執(zhí)行率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值大于90%，2023年下達(dá)政府采購經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率99.45%，得分1分。

(4) 非稅收入預(yù)算完成率，總分1分，得分0分。

目標(biāo)值大于80%，2023年預(yù)算非稅收入24099.54萬元，實(shí)際收入17819.74萬元，非稅收入完成率73.94%，得分0分。

7、績效管理，總分5分，得分5分。

(1)事前績效評(píng)估完成率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值100%，根據(jù)2023年市直各單位預(yù)算績效管理工作考核要求，對(duì)新增項(xiàng)目和往年政策到期后繼續(xù)執(zhí)行的超過100萬元的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行事前績效評(píng)估，年初預(yù)算超過100萬元的項(xiàng)目14個(gè)，完成事前績效評(píng)估項(xiàng)目14個(gè)，事前績效評(píng)估完成率100%，得分0分。

(2)績效目標(biāo)合理性，總分1分，得分0分。

目標(biāo)值合理，實(shí)際績效指標(biāo)設(shè)置不合理，不同的項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置差別不大，可操作性不強(qiáng)。例如預(yù)算調(diào)整率未列入，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不明確，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。得分0分。

(3)績效監(jiān)控開展率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值100%，2023年對(duì)已開展的項(xiàng)目全部進(jìn)行了績效監(jiān)控，績效監(jiān)控開展率 100%，得分1分。

(4)績效評(píng)價(jià)覆蓋率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值100%，2023年對(duì)已開展的項(xiàng)目全部進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)覆蓋率 100%，得分1分。

(5)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值100%，2023年績效自評(píng)結(jié)果將提交市局領(lǐng)導(dǎo)審議，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行整改。針對(duì)運(yùn)行成本、管理效率等方面存在的問題，及時(shí)完善內(nèi)部管理，優(yōu)化內(nèi)部控制流程;資源配置不合理的，及時(shí)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和資金使用方向;評(píng)價(jià)結(jié)果為中或者差的，應(yīng)扣減下年度預(yù)算。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 100%，得分1分。

8、資產(chǎn)管理，總分2分，得分1分。

(1)資產(chǎn)管理制度健全性，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值更新資產(chǎn)管理制度，2023年隨州市公安局出臺(tái)了《隨州市公安局資產(chǎn)管理暫行辦法》，得分1分。

(2)資產(chǎn)管理規(guī)范性，總分1分，得分0分。

目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，新增資產(chǎn)錄入系統(tǒng)管理達(dá)到100%，但是因人員變動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)管理人、使用人發(fā)生變化，資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損，資產(chǎn)調(diào)劑等動(dòng)態(tài)信息更新不及時(shí)，不全面，得分0分。

9、財(cái)務(wù)管理，總分3分，得分2.5分。

(1)財(cái)務(wù)管理制度健全性，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值更新財(cái)務(wù)管理制度，2023年隨州市公安局出臺(tái)了《隨州市公安局財(cái)務(wù)支出審簽暫行辦法》，得分1分。

(2)財(cái)務(wù)核算規(guī)范性，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值98%，根據(jù)2023年隨州市公安局會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，有極少數(shù)記錯(cuò)會(huì)計(jì)科目的情況，正確率達(dá)到98%以上，得分1分。

(3)資金使用合規(guī)性，總分1分，得分0.5分。

目標(biāo)值100%，根據(jù)查看2023年隨州市公安局支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，正確率達(dá)到98%以上，因下達(dá)經(jīng)費(fèi)和實(shí)際需求之間有差異，出現(xiàn)了少量挪用資金的情況，得分0.5分。

(三)履職效能，總分50分，得分50分。

10、核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1，命案破案率，總分10分，得分10分。

目標(biāo)值100%。2023年，全市發(fā)現(xiàn)命案11起，其中隨縣2起、廣水5起、曾都4起，破案率100%，繼續(xù)保持全破。偵破命案積案7起，隨縣3起、廣水2起、曾都2起。得分10分。

11、核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2，刑事案件發(fā)案率下降，總分10分，得分10分。

目標(biāo)值下降2%以上。2023年隨州市公安局、曾都區(qū)公安分局、高新區(qū)公安分局刑事案件發(fā)案2883起，2022年為3108起，下降225起，下降7.24%，得分10分。

12、核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3，全省掃黑除惡成效評(píng)價(jià)排名，總分10分，得分10分。

目標(biāo)值15名以前。依據(jù)省政法委2023年度全省掃黑除惡成效評(píng)價(jià)排名通報(bào)，隨州市公安局排名全省第13名，得分10分。

13、核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4，電信詐騙案件破案率上升，總分10分，得分10分。

目標(biāo)值上升5%以上。2023年隨州市公安局破獲電信詐騙案件227起，同比上升50.33%，抓獲503人，同比上升114.7%，為受害人挽回?fù)p失266.6萬元。得分10分。

14、核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5，刑事類盜搶騙案件發(fā)案率下降，總分10分，得分10分。

目標(biāo)值下降2%以上。2023年隨州市公安局、曾都區(qū)公安分局、高新區(qū)公安分局刑事類盜搶騙案件發(fā)案2048起，同比下降5.01%。得分10分。

(四)社會(huì)效應(yīng)，總分10分，得分10分。

15、經(jīng)濟(jì)效益，打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪，挽回經(jīng)濟(jì)損失。總分5分，得分5分。

目標(biāo)值下降3000萬元以上。2023年隨州市公安局立案偵辦各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件74起，破案58起，打處涉案人員100名，移送起訴91人，挽回經(jīng)濟(jì)損失5000余萬元。經(jīng)偵支隊(duì)獲得“全省打擊治理洗錢違法犯罪工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)。得分5分。

16、社會(huì)效益，群眾安全感測評(píng)全省排名。總分5分，得分5分。

目標(biāo)值15名以前。依據(jù)省政法委2023年度全省群眾安全感調(diào)查評(píng)測排名通報(bào)，隨州市公安局排名全省第15名，得分5分。

(五)可持續(xù)發(fā)展能力，總分6分，得分6分。

17、機(jī)制體制改革。總分2分，得分2分。

(1)服務(wù)體制改革成效，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革。健全首問負(fù)責(zé)、一次性告知、限時(shí)辦結(jié)等10項(xiàng)效能工作制度。不斷精簡行政審批事項(xiàng)，持續(xù)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”、“一證通辦”、“跨域通辦”，進(jìn)一步深化政務(wù)改革。隨縣公安局被省營商辦確定為“六停五不”規(guī)范執(zhí)法便民利企先行試點(diǎn)創(chuàng)建單位。依托交管服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和“12123”APP，網(wǎng)辦車駕管業(yè)務(wù)48萬余筆，網(wǎng)辦率91.8%。為13家重點(diǎn)專汽企業(yè)增設(shè)臨牌窗口，就近辦理臨牌10萬余個(gè)。得分1分。

(2)行政管理體制改革成效，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值貫徹落實(shí)省公安廳“改革規(guī)劃綱要”，推進(jìn)大部門大警種制改革。穩(wěn)步推進(jìn)市縣公安機(jī)關(guān)大部門大警種制改革，得分1分。

18、人才支撐。總分3分，得分3分。

(1)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值95%以上。隨州市公安局堅(jiān)持打造“學(xué)習(xí)型、實(shí)干型、廉潔型”隨州公安隊(duì)伍，制定了《隨州市公安局2023年全警教育培訓(xùn)工作方案》，全年參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)人員314人，完成率100%。

(2)干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值建立常態(tài)化交流和后備干部、年輕干部培養(yǎng)機(jī)制。建立一級(jí)警長及以下職級(jí)晉升機(jī)制，每半年擇優(yōu)晉升一次，淘汰率10%左右，有效破除“齊步走”、“到點(diǎn)升”等問題。得分1分。

(3)高學(xué)高層次人才儲(chǔ)備率，總分1分，得分1分。

目標(biāo)值在職民警本科及以上學(xué)歷人員達(dá)到65%。2023年末隨州市公安局在職民警627人，本科及以上學(xué)歷人員429人員，在職民警本科及以上學(xué)歷人員占比68.42%。得分1分。

19、科技支撐，信息化建設(shè)情況總分1分，得分1分。

目標(biāo)值深化資源整合，共建共享，實(shí)現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn)。2023年隨州市公安局積極開展公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)工作，分別從基礎(chǔ)硬件整合、平臺(tái)兼容異構(gòu)、數(shù)據(jù)多庫搭建、應(yīng)用定向支撐四個(gè)方面完成公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)4S架構(gòu)，目前已完成硬件的配件升級(jí)和資源整合。同時(shí)緊扣數(shù)據(jù)服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，大力推進(jìn)數(shù)據(jù)賦能工作。打通了所有派出所執(zhí)法音視頻數(shù)據(jù)與警情的關(guān)聯(lián)通道，啟動(dòng)了警綜平臺(tái)與“情指勤輿”一體化平臺(tái)的處警反饋信息對(duì)接流程。得分1分。

(六)滿意度，總分4分，得分4分。

(1)服務(wù)對(duì)象滿意度，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好安全環(huán)境。總分1分，得分1分。

目標(biāo)值防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)穩(wěn)定、保安全、保發(fā)展。2023年隨州市公安局縱深推進(jìn)“雷火2023”、“找堵防”兩大行動(dòng)，守牢政治安全、社會(huì)穩(wěn)定、公共安全“三條底線”，全市社會(huì)大局穩(wěn)定，治安秩序良好，人民群眾滿意，收到省市領(lǐng)導(dǎo)肯定，滿意度90%以上，得分1分。

(2)聯(lián)系部門滿意度，獲得省級(jí)以上集體表彰。總分1分，得分1分。

目標(biāo)值獲得省級(jí)以上集體表彰4次以上。2023年隨州市公安局及曾都區(qū)公安分局獲得6項(xiàng)省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，分別是省公安廳授予曾都區(qū)公安分局偵破“12.4”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組集體二等功;省公安廳授予市公安局癸卯年炎帝故里尋根節(jié)安保工作指揮部集體二等功;省公安廳授予市公安局 全國兩會(huì)安保維穩(wěn)集體二等功;湖北省委政法委授予隨州市公安局法制支隊(duì)全省政法智能化建設(shè)先進(jìn)單位;湖北省公安廳、省煙草專賣局授予隨州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)全省卷煙打假工作成績突出集體;隨州市公安局治安支隊(duì)被評(píng)為全省“掃黃打非”工作先進(jìn)單位。得分1分。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

本次隨州市公安局整體支出績效評(píng)價(jià)總分94分，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“優(yōu)”。實(shí)施項(xiàng)目與目前政策相符，社會(huì)滿意度較好。

四、存在的主要問題

1、年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位，造成某些項(xiàng)目較大幅度調(diào)整年初預(yù)算。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算385萬元，決算支出444.35萬元，增加59.35萬元，增加15.42%，比上年增加36.24萬元，增加8.88%，主要原因包括油價(jià)上漲、車輛數(shù)量增加、高速公路管理路段增加，但有必要對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

五、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，合理測算所需資金，無資金來源的項(xiàng)目不得列入預(yù)算，避免預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)較大偏差。

2、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對(duì)零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

附件:2023年度隨州市公安局部門整體支出績效自評(píng)表

二、2023年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及報(bào)告

(一)平安隨州建設(shè)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):完善隨州社會(huì)治安防控體系，提升人民群眾安全感、滿意度。目標(biāo)已完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算460.3萬元，調(diào)整后預(yù)算收入235萬元，實(shí)際執(zhí)行231.76萬元，執(zhí)行率98.62%，結(jié)余部分由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到90%以上滿分，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算235萬元，到位235萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。2023年主要支出為高新區(qū)平安城市建設(shè)進(jìn)度款，市局平安城市視頻監(jiān)控運(yùn)維(2021-2023)進(jìn)度款，2020年度視頻補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)尾款等，驗(yàn)收合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入235萬元，實(shí)際執(zhí)行231.76萬元，未執(zhí)行3.24萬元，成本節(jié)約率1.58%，得分20分。

(5)社會(huì)效益指標(biāo)，總分25分，得分25分。根據(jù)運(yùn)行情況打分。2023年已建成的平安城市視頻監(jiān)控定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢修，出現(xiàn)緊急故障能及時(shí)處理，設(shè)備在線率達(dá)到97%，2023年通過視頻追蹤案件1052起，確定作案嫌疑人身份354起，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人121起，接受外省案件協(xié)查70余次，服務(wù)群眾60余次，目標(biāo)完成，得分20分。

3.主要問題

(1)年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位。

(2)績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。例如預(yù)算調(diào)整率未列入，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不明確，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

(1)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理，通過建成探頭數(shù)量，維護(hù)次數(shù)，協(xié)助辦案數(shù)等具體可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)資金使用效益。

(二)公安專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):

反恐經(jīng)費(fèi):根據(jù)目前形勢(shì)任務(wù)的發(fā)展變化，強(qiáng)化反恐隊(duì)伍的裝備配備及強(qiáng)化隊(duì)伍訓(xùn)練，以提高反恐、防暴、處置各種突發(fā)事件的處置能力。服裝費(fèi):根據(jù)各單位所承擔(dān)的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購置必要警用被裝。民警三項(xiàng)困難補(bǔ)助:弘揚(yáng)公安民警的忠誠奉獻(xiàn)精神，激勵(lì)廣大公安民警為建設(shè)“四個(gè)隨州”建功立業(yè)，切實(shí)推進(jìn)全市公安機(jī)關(guān)從優(yōu)待警工作。交警違法車輛拖運(yùn)及停車費(fèi):嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，停止收取交通違法車輛拖運(yùn)、停車費(fèi)。目標(biāo)完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。預(yù)算收入117萬元，實(shí)際執(zhí)行117萬元，執(zhí)行率100%，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到100%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算3978.24萬元，到位3978.24萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。通過檢查交警停車費(fèi)和民警服裝費(fèi)支出情況，驗(yàn)收合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，預(yù)算收入117萬元，實(shí)際執(zhí)行117萬元，無結(jié)余，成本節(jié)約率0%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。通過交警停車費(fèi)、民警服裝費(fèi)、困難民警補(bǔ)助受益人進(jìn)行滿意度調(diào)查，滿意度達(dá)到90%，得分20分。

3.主要問題:無

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用:無

(三)禁鞭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):做好隨州城區(qū)禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實(shí)現(xiàn)“零銷售”、“零儲(chǔ)存”、“零燃放”。目標(biāo)完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。預(yù)算收入40萬元，實(shí)際執(zhí)行40萬元，執(zhí)行率100%，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分25分，得分25分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。預(yù)算40萬元，到位40萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分25分。

(3)成本指標(biāo)，總分25分，得分25分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，預(yù)算收入40萬元，實(shí)際執(zhí)行40萬元，無結(jié)余，成本節(jié)約率0%，得分20分。

(4)滿意度指標(biāo)，總分30分，得分30分。服務(wù)對(duì)象滿意度85%以上滿分，每低1%，扣2分。2023年涉鞭違法行為較上年減少6起，減少50%，城區(qū)禁鞭工作呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，為市民營造了寧靜、祥和的居住環(huán)境，滿意度可評(píng)為90%，得分20分。

3.主要問題:績效指標(biāo)設(shè)置不合理，沒有全面評(píng)價(jià)禁鞭工作成績。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過禁鞭宣傳次數(shù)、涉鞭違法行為下降數(shù)(率)等具體可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)資金使用效益。

(四)養(yǎng)犬管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分84分，自評(píng)結(jié)果為良。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):規(guī)范犬只管理，保障公民身體健康和人身安全，維護(hù)社會(huì)公共秩序。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算40萬元，調(diào)整后預(yù)算158.61萬元，實(shí)際執(zhí)行49.88萬元，執(zhí)行率31.45%，得分6分。該項(xiàng)目由兩部分組成，其中養(yǎng)犬管理日常辦公經(jīng)費(fèi)40萬元，主城區(qū)犬只收容留檢等服務(wù)項(xiàng)目118.61萬元，未執(zhí)行部分是主城區(qū)犬只收容留檢等服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目合同總金額118.61萬元，服務(wù)期為2023年11月至2024年11月，每月支付9.88萬元，因此產(chǎn)生結(jié)余，由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算158.61萬元，到位158.61萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。通過對(duì)主城區(qū)犬只收容留檢等服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況，啟動(dòng)養(yǎng)犬管理工作，建立“養(yǎng)犬管理信息系統(tǒng)平臺(tái)”，設(shè)置了犬只容留收檢場所，目前合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，預(yù)算收入158.61萬元，實(shí)際執(zhí)行49.88萬元，結(jié)余108.73萬元，成本節(jié)約率68.55%，得分20分。

(5)社會(huì)效益指標(biāo)，總分20分，得分20分。規(guī)范犬只管理，根據(jù)管理效果打分。通過群發(fā)手機(jī)短信及電視臺(tái)、報(bào)社、抖音、騰訊視頻等多個(gè)媒體開展養(yǎng)犬宣傳。得分20分。

3.主要問題:績效目標(biāo)設(shè)置不合理，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

(1)應(yīng)根據(jù)需求申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，避免預(yù)算出現(xiàn)較大偏差。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過容留收檢犬只數(shù)量，犬只辦證數(shù)量等具體可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)資金使用效益。

(五)看守所給養(yǎng)費(fèi)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):完善監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生條件，深化教育感化深挖犯罪。目標(biāo)完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算240萬元，調(diào)整后預(yù)算收入275.21萬元，其中省財(cái)政廳下達(dá)2023年全省公安監(jiān)所給養(yǎng)和運(yùn)行維修轉(zhuǎn)移支付資金60萬元，含監(jiān)所維修費(fèi)10萬元，給養(yǎng)費(fèi)50萬元;本級(jí)財(cái)政撥款200萬元;看守所上繳收入15.21萬元。實(shí)際執(zhí)行271.54萬元，執(zhí)行率98.67%，結(jié)余部分由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分25分，得分25分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算275.21萬元，到位275.21萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)成本指標(biāo)，總分25分，得分25分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入275.21萬元，實(shí)際執(zhí)行271.54萬元，未執(zhí)行3.67萬元，成本節(jié)約率1.33%，得分25分。

(4)社會(huì)效益指標(biāo)，總分30分，得分30分。保證監(jiān)所安全，不發(fā)生食物中毒，人員非正常傷亡等安全性事件滿分，每發(fā)生1起，根據(jù)事件程度扣分。2023年以上問題均未發(fā)生，監(jiān)所運(yùn)行正常，得分30分。

3.主要問題

績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。例如是否達(dá)到或超過政策規(guī)定給養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)押人員醫(yī)療費(fèi)能不能保障，資金是否專款專用等，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理，通過在押人數(shù)、在押人員人均支出等具體可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)資金使用效益。

(六)監(jiān)察委留置場所看護(hù)輔警工資

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):招聘管理150名留置看護(hù)人員，協(xié)助市監(jiān)察委完成對(duì)留置對(duì)象的看護(hù)任務(wù)。目標(biāo)已完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分19分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算692萬元，調(diào)整后預(yù)算收入689萬元，實(shí)際執(zhí)行687.81萬元，執(zhí)行率99.83%，結(jié)余部分由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分25分，得分25分。資金到位率達(dá)到80%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算689萬元，到位689萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分25分。

(3)成本指標(biāo)，總分25分，得分25分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入689萬元，實(shí)際執(zhí)行687.81萬元，未執(zhí)行1.19萬元，成本節(jié)約率0.17%，得分25分。

(4)滿意度指標(biāo)，總分30分，得分30分。配合市監(jiān)察委完成看護(hù)工作，由市監(jiān)察委評(píng)分，滿意度90%以上滿分，每降低1%，扣2分。經(jīng)評(píng)分，滿意度為90%，得分30分。

3.主要問題

績效指標(biāo)設(shè)置不合理。例如沒有對(duì)看護(hù)輔警人數(shù)，到崗率，工作期間遵守紀(jì)律情況等進(jìn)行考核。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。

(七)辦案業(yè)務(wù)費(fèi)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):反恐維穩(wěn)，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。健全社會(huì)治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。目標(biāo)已完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分19分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算5987.07萬元，調(diào)整后預(yù)算收入4959.42萬元，實(shí)際執(zhí)行4784.82萬元，執(zhí)行率96.84%，結(jié)余部分由財(cái)政部門收回統(tǒng)籌，得分19分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到80%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算4959.42萬元，到位4959.42萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。辦案業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于辦案差旅費(fèi)，辦案交通費(fèi)，證件工本費(fèi)，社區(qū)輔警、網(wǎng)格員、巡防隊(duì)勞務(wù)費(fèi)，特別業(yè)務(wù)費(fèi)，檢驗(yàn)鑒定費(fèi)及耗材費(fèi)，專網(wǎng)租賃費(fèi)、交通設(shè)施材料費(fèi)，辦案審計(jì)費(fèi)，專用設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，民輔警服裝購置費(fèi)，低值易耗裝備費(fèi)等，經(jīng)抽查隨州主城區(qū)道路標(biāo)線施劃及四年維護(hù)費(fèi)(支出120萬元)、隨州城區(qū)路口分向行駛車道標(biāo)志(支出52.33萬元)、曾都分局嫌疑人體檢費(fèi)(支出112.17萬元)、交警四大隊(duì)司法鑒定費(fèi)(支出64.69萬元)等項(xiàng)目，驗(yàn)收合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入4959.42萬元，實(shí)際執(zhí)行4784.82萬元，未執(zhí)行174.6萬元，成本節(jié)約率3.52%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度85%以上滿分，每低1%，扣2分。2023年隨州市公安局刑事案件立案數(shù)下降，破案數(shù)上升，沒有發(fā)生惡行刑事治安案件，命案全破，在“夏季行動(dòng)-雷火”綜合考評(píng)中，排名全省第二，取得歷史性突破，依據(jù)省政法委2023年度全省群眾安全感調(diào)查評(píng)測排名通報(bào)，隨州市公安局排名全省第15名，滿意度可評(píng)為90%，得分20分。

3.主要問題

(1)年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位。2023年年初預(yù)算5987.07萬元，用于公安機(jī)關(guān)履職盡責(zé)辦案及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際下達(dá)資金4959.42萬元，預(yù)決算差異較大。

(2)績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。例如預(yù)算調(diào)整率未列入，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不明確，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

(1)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理，通過發(fā)案率、破案率、挽回經(jīng)濟(jì)損失情況、業(yè)務(wù)工作排名等具體可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)資金使用效益。

(八)武警專項(xiàng)補(bǔ)助

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):代購看守所武警中隊(duì)物資裝備，保障武警戰(zhàn)士執(zhí)勤需要。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。預(yù)算收入100萬元，實(shí)際執(zhí)行99.64萬元，執(zhí)行率99.64%，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到100%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算100萬元，到位100萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年支出主要是武警營房修繕35.38萬元，武警辦公及生活設(shè)備64.26萬元，驗(yàn)收合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，預(yù)算收入100萬元，實(shí)際執(zhí)行99.64萬元，結(jié)余0.36萬元，成本節(jié)約率0.36%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。武警人員滿意度達(dá)到90%，得分20分。

3.主要問題:無

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用:無

(九)公務(wù)用車購置

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):嚴(yán)格審批程序，控制購車標(biāo)準(zhǔn)，保證經(jīng)費(fèi)使用效益，及時(shí)配備各單位所需執(zhí)勤執(zhí)法用車，保障執(zhí)勤辦案需要。本年根據(jù)各單位需要及資金情況，購置車輛6輛，驗(yàn)收合格，使用正常，目標(biāo)基本完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算384萬元，調(diào)整后預(yù)算收入193.88萬元(含上年結(jié)余統(tǒng)籌安排中央政法轉(zhuǎn)移支付資金22.24萬元)，實(shí)際執(zhí)行152.85萬元，調(diào)執(zhí)行率78.84%，得分16分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算193.88萬元，到位193.88萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年根據(jù)各單位需要及資金情況，購置車輛6輛，驗(yàn)收合格率為100%，使用正常，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入193.88萬元，實(shí)際執(zhí)行152.85萬元，未執(zhí)行41.03萬元，成本節(jié)約率21.16%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。經(jīng)過電話咨詢使用人員滿意度，達(dá)到91%，得分20分。

3.主要問題

(1)年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位。2023年年初預(yù)算384萬元，調(diào)整后預(yù)算193.88萬元。年初預(yù)算購置公務(wù)用車18輛，實(shí)際僅購置6輛。

(2)績效指標(biāo)設(shè)置不合理。例如預(yù)算調(diào)整率未列入。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用:

(1)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算，避免年中大幅度調(diào)減預(yù)算。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理。

(十)專用設(shè)備購置

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算6581.67萬元，調(diào)整后預(yù)算收入1992.62萬元，實(shí)際執(zhí)行1992.35萬元，執(zhí)行率99.99%，得分19分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到80%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算1992.62萬元，到位1992.62萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。主要包括辦公設(shè)備購置和專用設(shè)備購置:交警智能交通進(jìn)度款296.54萬元，市局統(tǒng)一購置國產(chǎn)電腦150臺(tái)112.78萬元，樓一體化作戰(zhàn)中心采購LED顯示屏26.57萬元，市局財(cái)務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)進(jìn)度款20萬元，交警支隊(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目17.02萬元等，已建設(shè)完成的項(xiàng)目驗(yàn)收合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入1992.62萬元，實(shí)際執(zhí)行1992.35萬元，未執(zhí)行0.27萬元，成本節(jié)約率0.01%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。經(jīng)過調(diào)查使用人員滿意度，達(dá)到91%，得分20分。

3.主要問題

(1)年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中資金無法到位，導(dǎo)致年初預(yù)算大部分未能執(zhí)行。

(2)績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。例如預(yù)算調(diào)整率未列入，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不明確，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

(1)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算，避免年中大幅度調(diào)減預(yù)算。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理，對(duì)支出較大項(xiàng)目取得的預(yù)期效益編制具體可操作的指標(biāo)。

(十一)隨州市中心看守所建設(shè)

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分96.5分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):建設(shè)與公安工作發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的監(jiān)管場所，改善監(jiān)所環(huán)境，提高監(jiān)所安全保障系數(shù)。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。年初預(yù)算3024萬元，調(diào)整后預(yù)算收入8383萬元，實(shí)際執(zhí)行8653.26萬元，執(zhí)行率103.47%，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算8383萬元，到位8383萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年支出主要包括主體工程款6847.33萬元，弱電工程款1342.07萬元，監(jiān)理費(fèi)59.85萬元，配套費(fèi)404.01萬元等，已完工部分驗(yàn)收合格率為100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入8668.92萬元，實(shí)際執(zhí)行8653.26萬元，超支270.26萬元，挪用了其他經(jīng)費(fèi)，成本節(jié)約率-3.22%，得分16.5分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。從監(jiān)所安全、功能齊全、環(huán)境良好等方面對(duì)監(jiān)所工作人員及在押人員進(jìn)行問卷調(diào)查，滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。因項(xiàng)目尚未完工，根據(jù)市局黨委對(duì)該項(xiàng)目工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的評(píng)價(jià)，滿意度評(píng)為85%，得分20分。

3.主要問題

(1)年初預(yù)算對(duì)可用資金預(yù)測不足，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差。2023年年初預(yù)算3024萬元，調(diào)整后預(yù)算8668.92萬元，增加部分包括中央預(yù)算內(nèi)投資2875萬元，2023年第14批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金600萬元。

(2)績效指標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。例如預(yù)算調(diào)整率未列入，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不明確，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

(1)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理，通過工程完工率等具體可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)資金使用效益。

(十二)何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):建設(shè)與公安工作發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)工作場所，為市民提供良好的服務(wù)。目標(biāo)已完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。調(diào)整后預(yù)算收入297.42萬元，實(shí)際執(zhí)行293.25萬元，執(zhí)行率98.6%，得分20分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到80%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算297.42萬元，到位297.42萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，出現(xiàn)1項(xiàng)不合格項(xiàng)扣5分。目前已完成的項(xiàng)目驗(yàn)收合格率未100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入297.42萬元，實(shí)際執(zhí)行293.25萬元，未執(zhí)行4.17萬元，成本節(jié)約率1.4%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。根據(jù)市局黨委和曾都分局黨委對(duì)何店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)的工程進(jìn)度和質(zhì)量的評(píng)價(jià)，滿意度可評(píng)為90%，得分20分。

3.主要問題

(1)年初預(yù)算對(duì)工程進(jìn)展和可用資金預(yù)測不足，執(zhí)行中偏差較大。2023年年初預(yù)算390萬元，因工程進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期，年中申請(qǐng)調(diào)減預(yù)算100萬元，上年結(jié)余其他資金統(tǒng)籌安排7.42萬元，調(diào)整后預(yù)算297.42萬元。

(2)績效目標(biāo)設(shè)置不合理，可操作性不強(qiáng)。例如預(yù)算調(diào)整率未列入，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不明確，不能全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

(1)加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)、合理的編制預(yù)算，無資金來源的項(xiàng)目不能申報(bào)年初預(yù)算。

(2)下年度更科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)。例如通過預(yù)算調(diào)整率評(píng)價(jià)預(yù)算編制是否合理。

(十三)市公安局交警支隊(duì)車管大隊(duì)駕考中心搬遷建設(shè)項(xiàng)目

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):保障工程建設(shè)高質(zhì)量、有序平穩(wěn)進(jìn)行。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。調(diào)整后預(yù)算收入1378萬元，實(shí)際執(zhí)行1378萬元，執(zhí)行率100%，得分20分。該項(xiàng)目年初預(yù)算時(shí)尚未確定，列入未確定基建及修繕項(xiàng)目，項(xiàng)目確定后單獨(dú)立項(xiàng)。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算1378萬元，到位1378萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年支出主要包括工程款744.06萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)57萬元，耕地開墾費(fèi)60.86萬元，耕地占用稅514.08萬元，2023年12月份開工，暫無完工部分需要驗(yàn)收。得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入1378萬元，實(shí)際執(zhí)行1378萬元，成本節(jié)約率0%，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%扣2分。因項(xiàng)目尚未完工，根據(jù)市局黨委對(duì)該項(xiàng)目工作進(jìn)度的評(píng)價(jià)，滿意度評(píng)為90%，得分20分。

3.主要問題:無

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用:無

(十四)未確定基建及修繕項(xiàng)目

1.自評(píng)結(jié)果:自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

2.績效目標(biāo)完成情況

年度績效目標(biāo):項(xiàng)目建設(shè)功能符合要求，達(dá)到預(yù)期效果。

目標(biāo)已完成。

(1)預(yù)算執(zhí)行情況:總分20分，得分20分。得分為總分*執(zhí)行率。調(diào)整后預(yù)算收入310.1萬元，實(shí)際執(zhí)行245.45萬元，執(zhí)行率79.15%，得分16分。

(2)數(shù)量指標(biāo):總分20分，得分20分。資金到位率達(dá)到90%以上，每低1%，扣2分。調(diào)整后預(yù)算310.1萬元，到位310.1萬元，到位率100%，目標(biāo)完成，得分20分。

(3)質(zhì)量指標(biāo)，總分20分，得分20分。驗(yàn)收合格率100%滿分，出現(xiàn)1項(xiàng)不合格項(xiàng)扣5分。本項(xiàng)目為預(yù)備費(fèi)，本年主要支出包括萬店派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程款76.79萬元;交警二大隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)質(zhì)保金23.91萬元;府河派出所技術(shù)用房人防易地建設(shè)費(fèi)5.21萬元;工程質(zhì)保金9.37萬元;警務(wù)站建設(shè)及消耗82.95萬元等，目前已完成的項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，得分20分。

(4)成本指標(biāo)，總分20分，得分20分。成本節(jié)約率高于0%滿分，每下降1%，扣2分，調(diào)整后預(yù)算收入310.1萬元，實(shí)際執(zhí)行245.45萬元，未執(zhí)行64.65萬元，成本節(jié)約率20.85%，結(jié)余資金為曾都區(qū)財(cái)政撥警務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)，用于下年度警務(wù)站建設(shè)費(fèi)，得分20分。

(5)滿意度指標(biāo)，總分20分，得分20分。服務(wù)對(duì)象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。根據(jù)曾都分局黨委對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量的評(píng)價(jià)，滿意度可評(píng)為90%，得分20分。

3.主要問題:無

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用:無