隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)部門決算實(shí)行獨(dú)立核算。隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員11人，退休10人，合計(jì)21人。2023年度較上年增減變動(dòng):實(shí)際在職在崗人員11人較上年12人減少1人，退休10人較上年9人增加1人。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為303.1 萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)303.10萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加34.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。其中:財(cái)政撥款收入292.97萬(wàn)元，占本年收入96.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入10.13萬(wàn)元，占本年收入3.3%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)303.1萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加29.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%。其中:基本支出254.5萬(wàn)元，占本年支出84%;項(xiàng)目支出48.6萬(wàn)元，占本年支出16%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為292.97萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加26.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因本年人員晉級(jí)晉檔，基本工資發(fā)生變動(dòng)。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入292.97萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加26.67萬(wàn)元。增長(zhǎng)10%。主要原因一是本年人員晉級(jí)晉檔，基本工資增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.7%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加26.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是本年人員晉級(jí)晉檔，基本工資發(fā)生變動(dòng)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.97萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.?文化旅游體育與傳媒(類)支出221.03萬(wàn)元，占75.4%。主要是用于廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備更新更換配件費(fèi)用等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出47.7萬(wàn)元，占16.3%。主要是用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出8.33萬(wàn)元，占2.8%。主要是用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障(類)支出15.91萬(wàn)元，占5.4%。主要是用于本單位住房公積金繳費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為241.40萬(wàn)元，支出決算為292.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為185.10萬(wàn)元，支出決算為213.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.09%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)，下發(fā)2023年事業(yè)單位單列核定績(jī)效、退休統(tǒng)籌待遇追補(bǔ)金額;下發(fā)2023年一季度增資、職業(yè)年金做實(shí)、退休一次性補(bǔ)貼等。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕26號(hào)，下發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金(廣電重點(diǎn)項(xiàng)目)。

2.?社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))，年初預(yù)算為13.92萬(wàn)元，支出決算為13.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算為18.14萬(wàn)元，支出決算為28.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.50%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)，下發(fā)2022-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)，下發(fā)2023年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.33萬(wàn)元，支出決算為8.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.35萬(wàn)元，支出決算為13.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出244.36萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)232.59萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)11.78萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。較上年減少0.01萬(wàn)元。決算數(shù)較上年減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%;較上年減少0.01萬(wàn)元，決算數(shù)較上年減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量應(yīng)急保障車為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。較上年增加(減少)0萬(wàn)元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額2.83萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出2.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額2.83萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1?輛，其中，應(yīng)急保障用車 1輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金48.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看:

①運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.6萬(wàn)元，用于支付每月廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備更新更換及其附屬設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)等。我臺(tái)為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，加大了節(jié)目信號(hào)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，確保廣播發(fā)射的優(yōu)質(zhì)安全播出。

②公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金8萬(wàn)元，用于購(gòu)買10KW中波發(fā)射機(jī)費(fèi)。?

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)結(jié)果是100分，本年度圓滿完成了全年的播出任務(wù)，全臺(tái)廣播節(jié)目覆蓋包括隨州市、安陸市、棗陽(yáng)市，綜合人口覆蓋達(dá)99%以上，基本公共文化服務(wù)水平穩(wěn)步提升，播出環(huán)境干凈友好，沒有對(duì)周邊地區(qū)造成污染，可長(zhǎng)期、可持續(xù)性運(yùn)行覆蓋，調(diào)幅節(jié)目在隨州群眾反響好，群眾滿意度、關(guān)注度較高。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，高質(zhì)量，不間斷，年終完成值100%;二是社會(huì)效益，聽眾滿意度≧95%以上。我臺(tái)對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是時(shí)效指標(biāo)，資金到位率100%;二是社會(huì)效益，基本公共文化服務(wù)，穩(wěn)步提升。我臺(tái)對(duì)省級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金用到實(shí)處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則;加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度;對(duì)年初預(yù)算已確定的項(xiàng)目，盡快組織實(shí)施，加快資金支付;定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗(yàn)。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)?廣播電視事務(wù)、其他廣播電視支出(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位的基本支出。???????????

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金費(fèi)支出.

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2023年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)