隨州市中波實驗臺2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市中波實驗臺預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市中波實驗臺2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市中波實驗臺預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、機構設置情況

隨州市中波實驗臺財政全額預算編制13人，實有在職在崗人數11人，退休9人。2023年9月安置進入一名退役軍人，因當時手續(xù)未辦理完畢，沒有編制到2024年預算。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州市中波實驗臺2024年本級收入預算合計305.27萬元，其中本年度財政撥款258.9萬元，其他收入13.6萬元，上年結轉結余32.77萬元。較上年預算安排（300.28萬元）增加4.99萬元，增加1.66%，主要原因是人員經費撥款增加。

（二）支出預算情況

隨州市中波實驗臺2024年支出預算合計305.27萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出258.9萬元，其他資金支出13.6萬元，上年結轉結余32.77萬元。較上年預算安排支出（300.28萬元）增加4.99萬元，增加1.66%，主要原因是人員經費增加。

隨州市中波實驗臺支出預算合計305.27萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出216.99萬元，社會保障和就業(yè)支出65.37萬元、衛(wèi)生健康支出7.89萬元，住房保障支出15.02萬元。較上年預算安排支出（300.28萬元）增加831.59萬元，增加1.66%，主要原因是人員經費增加。

隨州市中波實驗臺2024年支出預算合計305.27萬元，按經濟分類分為：工資福利支出199.38萬元，對個人和家庭的補助49.71萬元，商品和服務支出56.18萬元。較上年預算安排支出（300.28萬元）增加4.99萬元，增加1.66%，主要原因是人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波實驗臺2024年財政撥款支出預算數258.9萬元（基本支出228.9萬元，其中人員支出217.9萬元；項目支出11萬元），其中文化旅游體育與傳媒170.62萬元，社會保障和就業(yè)支出65.37萬元，衛(wèi)生健康支出7.89萬元，住房保障支出15.02萬元，較上年預算安排（241.4萬元）增加17.5萬元，增加7.25%，主要原因是增加人員支出。

（四）政府性基金情況

隨州市中波實驗臺2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市中波實驗臺2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

隨州市中波臺2024年公用支出合計11萬元，其中：辦公費1.7萬元，水費0.3萬元，差旅費0.6萬元，勞務費1.64萬元，工會經費2.24萬元，福利費用1.19萬元，公務用車運行維護費0.7萬元，其他商品和服務支出2.63萬元。較上年預算安排（12萬元）減少1萬元，減少率8.33%，減少原因：人員減少，厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市中波實驗臺一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.7萬元，比上年增0.7萬元，同比增加100%，主要原因是：2024年因提高績效資金保障標準后扣減經費，本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支，從公用經費公務用車運行維護費中列支。其中：

公務用車運行維護費0.7萬元，比上年增0.7萬元，同比增加100%，主要原因是：2024年因提高績效資金保障標準后扣減經費，本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支，從公用經費公務用車運行維護費中列支。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

公務接待費0萬元，與上年持平無增減。

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

隨州市中波實驗臺2024年政府采購預算0.7萬元，較上年預算安排（11.8萬元）減少11.1萬元，減少94.07%，原因是在填報2024年政府采購預算時，按照財政部門統(tǒng)一口徑，集采目錄以內限額標準以下及集采目錄以外限額標準以下不用報采購計劃，因此減少了部分政府采購預算。其中政府采購貨物預算0.7萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市中波實驗臺資產合計49.49萬元。其中：流動資產13.84萬元，非流動資產35.65萬元(固定資產185.02萬元，累計折舊152.57萬元;無形資產3.2萬元)，固定資產中，房屋構筑物24.1萬元，其中：辦公用房屋20.80萬元，已計提折舊20.80萬元；構筑物3.3萬元，已計提折舊3.3萬元。設備155.64萬元，累計折舊127.92萬元；其中：車輛1輛原值28.68萬元，累計折舊28.68萬元。單價200萬元以上的設備0套。家具用具5.28萬元，累計折舊0.55萬元。

資產總額較上年資產總額(82.47萬元)減少了32.98萬元，減少率39.99%，主要原因是根據隨財函[2023]200號文統(tǒng)籌2022年度結余資金。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、根據年度工作任務，我臺制定2024年度績效目標如下：

長期目標為：目標①：完成播出宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。目標②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設，推動事業(yè)發(fā)展。目標③：保證廣播節(jié)目安全播出。目標④：提高廣播播出影響力。

年度目標為：目標①：完成播出宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。目標②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設，推動事業(yè)發(fā)展。目標③：保證廣播節(jié)目安全播出。目標④：提高廣播播出影響力。

2、長期目標①：完成播出宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。具體指標設置為：

產出指標：全年播出零事故和設備零故障，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：廣播發(fā)射工作正常運行，指標設立依據是歷史標準。

長期目標②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設，推動事業(yè)產業(yè)發(fā)展。具體指標設置為：

產出指標：高質量播出不間斷率達100%。指標設立依據是行業(yè)標準。

長期目標③：保證廣播安全播出。具體指標設置為：

產出指標：全年安全播出時長1.3萬小時，未出現(xiàn)人為停播事故和技術事故。指標設立依據是行業(yè)標準。

長期目標④：提高廣播播出影響力。具體指標設置為：

產出指標：全臺全年未出現(xiàn)1例刑事案件和治安案件，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標①：完成播出宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設置為：

產出指標：全年播出零事故和設備零故障，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：廣播宣傳工作正常運行，指標設立依據是歷史標準。

年度目標②：搞好廣播發(fā)射事業(yè)建設，推動事業(yè)發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：高質量播出不間斷率達100%。指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標③：保證廣播節(jié)目安全播出，具體指標設置為：

產出指標：全年安全播出時長1.3萬小時，未出現(xiàn)人為停播和技術事故。指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標④：提高廣播播出影響力，具體指標設置為：

產出指標：全臺全年未出現(xiàn)1例刑事案件和治安案件，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年隨州市中波實驗臺只有運行經費1個項目30萬元，運行經費屬于常年性項目，項目主要支出方向是電費及維修維護費，確保發(fā)射機的運行和維護及附屬設施、基礎設施等的運行維護，使設備滿功率、滿時間、滿調幅。項目績效目標是滿功率高質量不間斷播出，覆蓋全市廣播用戶，完成全年安全播出任務。2024年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保證廣播傳輸發(fā)射正常運轉。

項目績效指標設置情況：

產出指標：運轉時間，每天24小時，發(fā)射功率≥90%，電壓波動±15V，停電率0小時/年，停播率0秒/100小時，指標設立依據是行業(yè)標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市中波實驗臺2024年部門預算公開表

我單位2024年無政府性基金預算支出