隨州廣播電視臺2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州廣播電視臺預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州廣播電視臺2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州廣播電視臺預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，在2019年機構改革中明確為市委直屬公益二類事業單位，正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。

(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

本部門2024年納入預算管理的單位有：隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺本級設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構。

隨州廣播電視臺編制人數共計158人，截至2023年底，隨州廣播電視臺實有人數142人，其中一般公共預算財政撥款（補助）129人，其他人員13人，退休43人；隨州市電視調頻發射臺財政全額預算編制19人，在職17人、退休11人，自聘2人；隨州市中波實驗臺財政全額預算編制13人，實有在職在崗人數11人，退休9人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州廣播電視臺2024年部門匯總收入預算合計5237.46萬元，其中本年度財政撥款2190.51萬元，事業單位經營收入2959.83萬元，其他收入43.6萬元，上年結轉結余43.53萬元。較上年預算安排（4397.3萬元）增加840.16萬元，增加19.11%，主要原因是人員經費撥款和事業經營收入增加。

（二）支出預算情況

隨州廣播電視臺2024年部門匯總支出預算合計5237.46萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出2200.51萬元，事業單位經營資金支出2959.83萬元，其他資金支出77.12萬元。較上年預算安排支出（4397.3萬元）增加840.16萬元，增加19.11%，主要原因是人員經費增加及特定目標項目增加。

隨州廣播電視臺2024年部門匯總支出預算合計5237.46萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出4304萬元，社會保障和就業支出647.37萬元、衛生健康支出98.41萬元，住房保障支出187.68萬元。較上年預算安排支出（4397.3萬元）增加840.16萬元，增加19.11%，主要原因是人員經費增加及特定目標項目增加。

隨州廣播電視臺2024年部門匯總支出預算合計5237.46萬元，按經濟分類分為：工資福利支出3662.1萬元，商品和服務支出1331.75萬元，對個人和家庭的補助213.62萬元，資本性支出30萬元。較上年預算安排支出（4397.3萬元）增加840.16萬元，增加19.11%，主要原因是人員經費增加及特定目標項目增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州廣播電視臺2024年部門匯總財政撥款支出預算數2190.51萬元（基本支出1956.51萬元，其中人員支出1926.51萬元，公用經費30萬元；項目支出244萬元），其中文化旅游體育與傳媒1493.81萬元，社會保障和就業支出487.85萬元，衛生健康支出98.41萬元，住房保障支出120.43萬元，較上年預算安排（1982.01萬元）增加208.5萬元，增加10.52%，主要原因是增加人員支出和特定目標項目支出。

（四）政府性基金情況

隨州廣播電視臺部門匯總2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州廣播電視臺部門匯總2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

隨州廣播電視臺部門匯總2024年機關運行經費支出合計30萬元，其中：辦公費2.7萬元，水費0.47萬元，差旅費1萬元，勞務費1.94萬元，工會經費7.64萬元，福利費用2.49萬元，公務用車運行維護費2.9萬元，印刷費0.3萬元，郵電費0.15萬元，物業管理費0.15萬元，委托業務費1.2萬元，其他商品和服務支出9.06萬元。較上年預算安排增加1萬元，增加3.57%，主要原因是2024年機關運行經費中含3萬元國有資產處置收入。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州廣播電視臺部門匯總“三公經費”年初預算安排2.9萬元，和上年同比減少0.1萬元，減少3.33%。主要原因是嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中：

公務用車運行維護費2.9萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少3.33?%，主要原因是：是嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

公務接待費0萬元，與上年持平無增減。

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

隨州廣播電視臺2024年政府采購預算25.82萬元，較上年預算安排減少805.91萬元，減少96.9%，原因是在編制2024年政府采購預算時，按照財政部門統一口徑，集采目錄以內限額標準以下及集采目錄以外限額標準以下不用報采購計劃，因此減少了部分政府采購預算。面向中小企業采購金額0.7萬元，面向小微企業采購19.12萬元。其中政府采購貨物預算25.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州廣播電視臺部門匯總資產總額3556.18萬元，其中流動資產1038.86萬元，非流動資產2517.32萬元（固定資產原值6040.59萬元，固定資產累計折舊3562.83萬元；無形資產409.65萬元，無形資產累計攤銷370.1萬元）。固定資產中，房屋681.23萬元（其中：辦公用房516.66 萬元），已計提折舊417.36萬元；構筑物61.3萬元，已計提折舊55.43萬元；設備4535.58萬元，已計提折舊2556.31萬元；汽車11輛，原值655.53萬元，已計提折舊518.21萬元；家具用具106.95萬元，已計提折舊15.51萬元。單價200萬元以上大型設備 0萬元。變化的主要原因是流動資產中其他應收款增加，非流動資產中無形資產增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、根據年度工作任務，我臺制定2024年度績效目標如下：

長期目標為：目標①：完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。目標②：搞好廣電事業建設，推動事業產業發展。目標③：保證廣播電視節目安全播出。目標④：提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。

年度目標為：目標①：完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作。目標②：搞好廣電事業建設，推動事業產業發展。目標③：保證廣播電視節目安全播出。目標④：提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會。

2、長期目標①：完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設置為：

產出指標：全年在省級以上媒體用稿580條，在全省好新聞評比中獲獎作品數12件，組織主題宣傳系列報道、專題報道60個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：新聞宣傳工作正常運行，指標設立依據是歷史標準。

長期目標②：搞好廣電事業建設，推動事業產業發展，具體指標設置為：

產出指標：加快推進媒體融合發展，全年實現云上隨州等新媒體平臺微直播100場。指標設立依據是行業標準。

長期目標③：保證廣播電視節目安全播出，具體指標設置為：

產出指標：全年安全播出時長2.6萬小時，每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。指標設立依據是行業標準。

長期目標④：提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會，具體指標設置為：

產出指標：全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標①：完成各項宣傳任務，服務市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標設置為：

產出指標：全年在省級以上媒體用稿580條，在全省好新聞評比中獲獎作品數12件，組織主題宣傳系列報道、專題報道60個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：新聞宣傳工作正常運行，指標設立依據是歷史標準。

年度目標②：搞好廣電事業建設，推動事業產業發展，具體指標設置為：

產出指標：加快推進媒體融合發展，全年實現云上隨州等新媒體平臺微直播100場。指標設立依據是行業標準。

年度目標③：保證廣播電視節目安全播出，具體指標設置為：

產出指標：全年安全播出時長2.6萬小時，每百小時安全播出時長占比≤15秒/百小時。指標設立依據是行業標準。

年度目標④：提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動、晚會，具體指標設置為：

產出指標：全年策劃、舉辦各類活動、晚會6場，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：弘揚社會主義核心價值觀，豐富市民文化生活，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年隨州廣播電視臺三個項目，共計支出828.5萬元，其中運行經費733.5萬元（廣播電視節目發射電費費34萬元、政風行風熱線專項經費5萬元、應急廣播運行維護費10萬元、傳媒中心運行維護費234.5萬元、全年大型活動經費450萬元），云上隨州平臺經費當年預算財政撥款50萬元，隨州春節聯歡晚會經費45萬元。當年一般公共預算資金144萬元，事業單位經營收入684.5萬元。

1、廣播電視節目發射電費：用于保證廣播電視節目區域內傳輸發射正常運轉，確保隨州廣播電視臺節目信號傳輸到國家、省及各縣、市、區的鏈路專網及設備的正常安全運行。2024年預算安排34萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保證廣播電視節目傳輸發射正常運轉。

項目績效指標設置情況：

產出指標：發射功率≥90%，電壓波動±15V，停電率15小時/年，停播率15秒/100小時，指標設立依據是行業標準。

2、“政風行風熱線”專項經費：政風行風熱線能充分發揮新聞輿論監督作用，促進政府部門和行業窗口單位的政風行風建設，優化我市政務環境，溝通政府部門與人民群眾的聯系，維護廣大人民群眾的切身利益，促進社會和諧，為建設神韻隨州營造良好氛圍。為確保節目的針對性和時效性，欄目組進行了資源整合，招聘專職記者，配備專用采訪器材。2024年預算安排5萬元，均為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：充分發揮新聞輿論監督作用，為建設神韻隨州營造良好氛圍。

項目績效指標設置情況：

產出指標：政風行風熱線年度上線部門不少于50個；全面落實解決群眾通過熱線反映的問題；一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。指標設立依據是根據相關文件要求。

3、應急廣播市級平臺運行維護費：根據《省人民政府辦公廳轉發省新聞出版廣電局關于推進農村智能廣播網建設意見的通知》（鄂政辦發【2014】9號）統一安排部署，隨州應急廣播（村村響）工程已全面啟動，該項目對全市應急系統具有舉足輕重的作用，通過智能廣播網宣傳黨和國家惠農政策，增加廣大農民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災害和重大事件的重要信息發布渠道。該項目費用于支付網絡運行費用、設備維護費用、市級平臺完成建設，與下轄縣、市、區實現互聯互通、應急廣播與校園廣播平臺對接工程建設。2024年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：保證應急廣播安全、正常運行。

項目績效指標設置情況：

產出指標：運轉時間，每天24小時；正常運行，每天24小時。指標設立依據為行業標準。

效益指標：宣傳政策及時準確。指標設立依據為行業標準。

4、傳媒中心運行維護費：廣播電視臺整體搬遷后，傳媒中心五樓及C區運行維護費。2024年預算安排234.5萬元，資金來源為事業單位經營收入。

項目績效總目標：保障傳媒中心辦公區及業務區正常運行。

項目績效指標設置情況：

產出指標：傳媒中心辦公區及業務區正常運行，完成。指標設立依據為行業標準。

效益指標：宣傳效果優。指標設立依據為行業標準。

5、全年大型活動經費：因廣播電視臺經費撥款嚴重不足，我臺積極進行業務拓展，利用傳統媒體及新媒體多種平臺舉辦各類大型活動。2024年預算安排450萬元，資金來源為事業單位經營收入。

項目績效總目標：舉辦各類大型活動，以彌補財政撥款經費不足。

項目績效指標設置情況：

產出指標：舉辦各類大型活動不少于6場。指標設立依據為計劃標準。

效益指標：宣傳效果優。指標設立依據為行業標準。

6、云上隨州平臺經費：云上隨州是市政府指定的移動政務客戶端，整合了湖北省內、隨州市內的新聞、政務、服務等功能，打造本地權威入口，匯聚熱聞頭條，暢覽天下大事，政務信息發布、政務事務辦理、便捷生活服務，隨時隨地為廣大人民群眾服務。該項目資金用于支付帶寬租用費、設備購置和維護費。2024年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：將云上隨州平臺打造成隨州的新聞窗口。

項目績效指標設置情況：

產出指標：運行合格率≥90%，宣傳條數達到文件要求。指標設立依據是行業標準。

效益指標為：宣傳效果達到優。指標設立依據為行業標準。

7、隨州春節聯歡晚會經費：為了充分展示近年來隨州經濟社會民生等各領域的發展成就，激勵全市干部群眾在市委、市政府的堅強領導下，凝心聚力共謀發展，用良好的精神風貌爭創新業績、啟航新征程，匯聚起建設“漢襄肱骨、神韻隨州”的強大合力，特舉辦隨州春節聯歡晚會。該項目資金用于支付春節聯歡晚會策劃、組織、執行所需經費。2024年預算安排45萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：展示我市各領域的發展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。

項目績效指標設置情況：

產出指標：演出時長不少于120分鐘；直播平臺數量不少于4個；節目主題弘揚主旋律，傳播正能量；節目表現形式靈活多樣，貼近群眾，貼近實際，貼近生活。指標設立依據是計劃標準。

效益指標為：宣傳效果達到展示我市各領域的發展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。指標設立依據為計劃標準。

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九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州廣播電視臺2024年部門預算公開表

???????備注：本單位無政府性基金預算