隨州市公共檢驗檢測中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市公共檢驗檢測中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市公共檢驗檢測中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

(一)負責為政府相關部門實施食品(含食品添加劑、保健食品)、藥品(含中藥、民族藥)、農產品、醫療器械、化妝品及其它產(商)品質量安全監管，提供全面的分析、調查和咨詢服務。

(二)承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產(商)品質量檢驗檢測任務。

(三)承擔食品及相關產(商)品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量(技術)鑒定。

(四)受理客戶(公民、法人和其他組織)申請的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品委托檢驗和仲裁檢驗。

(五)承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務。

(六)開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品檢測方法、質量及技術標準等科研工作。

(七)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市公共檢驗檢測中心部門決算由實行獨立核算的隨州市公共檢驗檢測中心本級決算和0個下屬單位決算組成。本單位為市直公益一類事業單位，內設9個科室，分別為:辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科、糧油檢驗檢測科。

納入隨州市公共檢驗檢測中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1、隨州市公共檢驗檢測中心(本級)。編制數為52人(其中領導職數一正兩副一總工)，納入2023年部門決算實有人數76人，其中:公益一類事業在職在編51人，退休人員25人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1633.93萬元。與2022年度1320.66萬元相比，收支均增加313.27萬元，增長23.7%，主要原因是:本年實驗室裝修項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1633.93萬元，與2022年度1316.95萬元(不含年初結轉和結余金額3.71萬元)相比，收入合計增加316.98萬元，增長24.1%。其中:財政撥款收入1626.64萬元，占本年收入99.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入7.29萬元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1633.93萬元，與2022年度1240.51萬元(不含年末結轉和結余金額80.15萬元)相比，支出合計增加393.42萬元，增長31.7%。其中:基本支出911.94萬元，占本年支出55.8%;項目支出721.99萬元，占本年支出44.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1626.64萬元。與2022年度1185.33萬元相比，財政撥款收、支各增加441.31萬元，增長37.2%。主要原因是增加了實驗室裝修項目一般債劵資金和本年人員經費。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1626.64萬元，比2022年度決算數1185.33萬元增加441.31萬元。增加37.2%，主要原因是增加了實驗室裝修項目一般債劵資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1626.64萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度決算數1185.33萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加441.31萬元，增長37.2%。主要原因是增加了實驗室裝修項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1626.64萬元，主要用于以下方面:

事業運行(2013850)支出904.65萬元，占55.6%，主要是用于人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、公用經費;

其他市場監督管理事務(2013899)支出721.99萬元，占44.4%，主要用于檢測與運行項目249.99萬元、實驗室裝修工程項目400萬元、農產品監督抽樣檢測項目10萬、農產品質量安全監測項目10萬元、凍豬肉檢驗檢測項目2萬元以及檢測大樓搬遷項目50萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1225.58萬元，支出決算為1626.64萬元，完成年初預算的132.7%。其中:

1、事業運行:年初預算685.58萬元，支出決算904.65萬元，完成年初預算的132%，主要原因是財政撥款部分增加了在職和退休人員的人員經費;

2、其他市場監督管理事務:年初預算540萬元，支出決算721.99萬元，完成年初預算的133.7%，主要原因是將申請的實驗室裝修工程項目一般債劵資金400萬元以及業務指導部門有關委托檢驗檢測經費(農產品監督抽樣檢測經費、農產品質量安全檢測經費、凍豬肉檢驗檢測經費)于年底納入項目資金，導致支出數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出904.65萬元，其中:

人員經費854.78萬元，主要包括:基本工資216.25萬元、津貼補貼26.28萬元、獎金177.88萬元、績效工資85.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費107.78萬元、職業年金繳費41.81萬元、職工基本醫療保險繳費30.22萬元、其他社會保障繳費2.74萬元、住房公積金88.78萬元、其他工資福利支出1.06萬元、退休費71.79萬元、撫恤金5.1萬元。

公用經費49.87萬元，主要包括:辦公費10.23萬元、印刷費0.14萬元、電費0.91萬元、郵電費0.98萬元、物業管理費0.99萬元、差旅費2.65萬元、維修(護)費5.19萬元、公務接待費0.23萬元、勞務費0.07萬元、委托業務費1.33萬元、工會經費9.52萬元、福利費0.6萬元、公務用車運行維護費1.7萬元、其他交通費用0.48萬元、稅金及附加費用0.01萬元、其他商品和服務支出14.73萬元、其他資本性支出0.12萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.1萬元，支出決算為1.93萬元，完成預算的91.9%。較上年減少0.3萬元，下降13.5%。決算數小于預算數的主要原因:落實“過緊日子”要求，節約開支。決算數較上年減少的主要原因:節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.?因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年本單位無此項支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.8萬元，支出決算為1.7萬元，完成全年預算的94.4%;較上年減少0.33萬元，下降16.3%。決算數小于預算數、較上年減少的主要原因:落實“過緊日子”要求，節約開支。決算數較上年減少的主要原因是:節約開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位保留了一輛公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.7萬元，主要用于本單位公務用車的保險費、過路過橋費以及運行維護費。截至2023年12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.3萬元，支出決算為0.23萬元，完成全年預算的76.7%，較上年增加0.03萬元，增長15%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實“過緊日子”要求，節約開支。其中:

外賓接待支出0萬元。主要是未開展此項工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0.23萬元，接待對象主要是本單位相關業務人員，主要是開展業務檢查指導工作。2023年共接待國內來訪團組4個，29人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費支出情況說明。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額 48.44萬元，其中:政府采購貨物支出31.44萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出17萬元。授予中小企業合同金額48.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額48.44萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%;當年無工程采購;授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0?輛;單位價值 100萬元以上專用設備3?臺(套)，分別為三重四級桿串聯質譜儀、三重四級桿氣質聯用、儀液質聯用儀。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金721.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中的各項績效目標設置較為合理，年初各項績效目標基本完成。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況看，預算編制總體情況較為合理，預算信息公開符合相關要求，預算執行進度良好，保障了單位日常運轉。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、檢測與運行項目績效自評綜述:項目全年預算數為250萬元，執行數為249.986萬元，完成預算99.99%。

主要產出指標:1、數量指標:2023年計劃完成檢驗檢測3500批次，全年實際高質量完成各類檢驗檢測任務4615批次，超出計劃31.9%，其中監督檢驗:食品類1360批次、藥品類291批次、農產品類2410批次、糧食類223批次，委托檢驗等301批次，能力驗證及其他30批次，為全市飲食用藥安全監管和相關行業發展提供了堅強的技術支撐。

2、抽樣指標完成情況:具體分析如下:配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95%以上。全年無不規范、超周期現象。

3、集中培訓及宣傳活動指標完成情況:全年集中技術培訓不少于2期，宣傳活動不少于2次。舉辦了2023年度業務集中培訓暨質量分析報告演講比賽活動，開展了為期兩天的首屆職工檢驗技能競賽活動。發現的問題及原因:主要是在社會效益方面，一是對于社會化需求只能做到基本滿足;二是知名度還需要進一步提高，覆蓋面還需要進一步擴大;三是社會效益尚需進一步發揮。主要原因:一是業務指導部門下達的任務數減少;二是全省檢測行業普遍面臨第三方社會檢測機構的沖擊。

下一步改進措施:一是增強綜合實力。我們要圍繞政府產業布局部署配套的檢驗檢測能力，緊扣產業鏈條完善服務體系，瞄準質量安全持續加強內部管理，圍繞社會需求拓寬服務領域，不斷增強綜合實力。二是優化服務舉措。對上積極主動的多請示多匯報，爭取領導的指導和支持;對外積極主動的多聯系多對接，爭取更多的檢驗檢測業務，拓展生存空間;對內積極主動抓規范提質效，爭取贏得社會各方認可和肯定，提升我們的品牌形象。三是主動服務社會。強化大局意識，提振干事精氣神，把公益化服務放在首位，充分利用我們的檢測技術優勢，高質量做好委托送檢、儀器共享等工作，在服務全市發展大局中體現新擔當、展現新作為。

2、實驗室裝修項目績效自評綜述:項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算100%。該項目使用債券資金。主要產出和效益:實驗室裝修項目積極推進，項目完工后檢測硬件水平將大幅提高，檢測環境將極大優化，檢測能力將全面增強，服務我市經濟社會發展能力將全面提升。發現的問題及原因:該項目一直面臨建設資金短缺、建設主體多等困難，主要原因是實驗室裝修項目的主要資金來源為債劵資金，債券資金協調到位需要時間，裝修工程基本完工后由于資金不能及時到位造成項目進度滯后。下一步改進措施:全力推進硬件建設，不斷完善配套設施。一是積極匯報爭取支持，積極加強與市財政、市國投等相關部門的聯系溝通，爭取項目資金及時到位;二是進一步優化項目施工進度，爭取項目早日竣工投入使用，改善辦公和檢測環境。

3.農產品監督抽樣檢測經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:1、全力配合各部門開展農產品質量安全監督檢驗，全方位開展質量分析研究，高質量完成年度全市農產品質量分析報告，為市委市政府科學決策當好參謀助手。2、檢測項目不斷增加。緊緊圍繞省市抽檢新要求，主動作為，定期開展資質梳理查新，積極申報現有資質標準更新，精心籌備了58項食用農產品類等新參數擴項工作，擴充了部分食用農產品及茶葉等產品中農藥殘留和獸藥殘留檢測項目。截至目前共累計取得1236個參數的檢驗檢測資質，其中農產品有282項，具有重金屬、添加劑、農藥殘留、獸藥殘留、真菌毒素等食品、農產品安全項目和質量指標的檢測能力，檢驗品種包括了種植業、畜牧業、水產業、農產品加工業等。服務我市高質量發展的技術支撐能力進一步增強。發現的問題及原因:農產品檢驗能力建設仍需不斷完善。在設施設備方面，目前仍然存在農產品檢測設備配置數量不足，使用年限長，性能下降，無法滿足檢測工作需要;在人員技術能力培養方面，由于省級沒有公共檢驗檢測機構對口的主管部門，在對上爭取專業技術指導、解決技術問題方面難度較大，一定程度上影響了工作。

下一步擬改進措施，一、不斷加強人員技術培訓力度，進一步重視人員培養和人才引進，搭建更多的人員選拔平臺，提供更優的人員提升政策，形成人是第一生產力的共識，用高水平的人才隊伍，守牢農產品質量安全防線。二、積極向上級領導勤匯報，爭取財政資金投入力度，全面推進儀器設備更新換代工作。

4.農產品質量安全監測項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:全力配合行業主管部門開展農產品質量安全例行監測和風險檢測，持續拓寬服務范圍，樣品抽取涵蓋了基地、養殖場、商超、批發市場，貫穿農產品從田間地頭到生產、流通、銷售全過程。及時出具質量安全監測結果及相關評價報告，據實研提措施建議，助力提高風險防范化解能力。1、農產品監測任務數量年末實際完成2410批次，比年初目標明顯增加;2、配合完成農產品檢驗抽樣工作，及時規范率達到95%以上。全年無不規范、超周期現象。

發現的問題及原因:農產品監測監管措施需進一步加強。從流通領域樣品來源看，大型商超和批發市場抽樣集中度較高，小型商戶和餐飲環節抽取的樣品數偏少，抽樣的覆蓋率均衡度不夠。

下一步擬改進措施，一、加強源頭監管，加大產地和農業投入品的監管，靠前構建安全屏障。二是堅持問題導向，強化重點區域監管。通過風險監測、監督抽檢等方式，進一步完善農產品質量安全監管措施。

5、凍豬肉檢驗檢測項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:1、完成市商務局委托的檢驗任務數量。年初目標值8批次，實際完成8批次，完成率100%。2、抽樣指標及時規范率達到95%以上。全年無不規范現象，完成率100%。3、報告及時率100%，無超期現象。全年報告及時率100%，無超期現象，為全市儲備肉“數量與質量合格情況及儲備現狀安全問題”精準把關做好服務。發現的問題及原因:主要存在的問題是檢驗能力不足，不能完全滿足業務指導部門的檢測需求。下一步改進措施:不斷加強檢驗檢測能力，擴充檢測參數，為職能部門提供更優質服務。

6.檢測大樓搬遷項目績效自評綜述:項目全年預算數為150萬元，執行數為50萬元，完成預算33.3%。主要產出和效益:為實現遷址、資質復評審與正常開展檢驗檢測的無縫銜接，贏得了時間，打好了基礎。按照先急后緩原則，啟動涉及搬遷急需的搬遷服務、物業服務、管理軟件等采購工作。完成新大樓運轉所必須的水、電、氣、訊等配套及開戶，設備運行測試，功能用房布局分配，樓內各室上牌，辦公設備、設施、用品等進場安裝調試。發現的問題及原因:主要是在執行率方面，由于要保障2023年所有檢驗檢測任務完成，搬遷項目2023年底才正式啟動，中心先對儀器設備進行整體搬遷及校準，再進行辦公設備購置，合同簽訂后需對辦公設備安裝調試后才能付款，造成執行率降低。下一步擬改進措施:加強資金使用進度，對已簽訂合同并安裝到位的單位及時付款，并加快驗收進度，保證搬遷項目按時按質完成。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況:

一建立健全預算決算控制制度。單位制定出臺了預決算管理制度、財務管理制度、財務報銷制度，用《質量手冊》和《程序文件》管人管事，重大問題堅持流程運行，民主集中決策，實行陽光運作，管理工作步入正軌，確保資金安全、干部安全、業務安全和人民群眾生命安全等“四個”安全。

二是嚴格執行各項規章制度，使預算執行運行有效。中心按照編制的實施方案，結合本單位實際情況，堅決按照先有預算后有執行，嚴格按照資金使用用途支出。對項目資金專款專用，專帳核算和專帳管理。嚴格票據審核和支付手續，實現財務和資金的規范化管理。

三是加快基礎設施建設，努力提升實驗室標準化建設水平，目前中心搬遷工作已完成，為加強能力建設，儀器設備購置等相關工作正在緊鑼密鼓的開展。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:

一、加強項目規劃。加強績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識，提升對項目規劃和績效編制的研究和學習，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，

二、強化績效目標管理。加大績效管理工作的宣傳力度，引導中心全體人員樹立正確的績效觀，將業務工作深度融合貫穿到績效工作中，相互促進，相互提升，共同管理。

三、完善項目分配辦法和管理辦法。進一步做好項目預算執行和具體管理工作，進一步規范資金使用范圍。進一步科學準確制定績效目標。建立健全各項規章制度，將績效結果運用到實際工作中，激發全體職工干事創業信心和決心。將試劑采購、設備維修、人員培訓、抽樣管理、質量控制、檢驗報告等檢測業務全部細化到《質量手冊》和《程序文件》中，納入法制化規范化軌道，規范辦事程序，促使資金使用合規。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

本單位當年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.事業運行:主要用于事業單位的基本支出。

2.其他市場監督管理事務:主要用于其他市場監督管理事務方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市公共檢驗檢測中心整體績效評價報告

根據《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》，隨州市公共檢驗檢測中心根據相關工作職能，結合單位實際情況，嚴格按照預算績效管理的規定，對2023年度隨州市公共檢驗檢測中心整體支出進行了認真自評，現將有關情況報告如下:

(一)自評得分情況

部分整體績效自評得分:97分

(二)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況。2023年部門整體預算支出總額1626.64萬元，實際支出總額1626.64萬元，預算執行率 100%。

2、部門績效目標完成情況:數量指標:檢測任務完成指標情況:緊扣政府及職能部門工作需要、社會檢測需求，不斷拓寬服務領域、提升檢驗質效。2023年高質量完成各類檢驗檢測任務4615批次，超出計劃3500批次31.9%，其中監督檢驗:食品類1360批次、藥品類291批次、農產品類2410批次、糧食類223批次，委托檢驗等301批次，能力驗證及其他30批次，為全市飲食用藥安全監管和相關行業發展提供了堅強的技術支撐。

一、任務數量年初目標值3500批次，實際完成4615批次，比年初目標增加31.9%。

二、抽樣指標完成情況。具體分析如下:配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95%以上。全年無不規范、超周期現象。

三、集中培訓及宣傳活動指標完成情況。全年集中技術培訓不少于2期，宣傳活動不少于2次。

具體分析如下:深化檢校合作，為隨州市職業技術學院提供實習實訓基地，促進產學研檢用結合，培養檢驗檢測專業技術人才，為我市高質量發展助力。堅持立足自身專業技術優勢，主動為縣(市、區)公檢中心提供人員跟崗實操輪訓機會，安排專業技術骨干“傳幫帶”，助力加強專業技術人才隊伍建設;積極選派技術專家在資質申請、擴項認證等方面給予專業技術指導，幫助解決技術難題，支持提升檢測能力。2023年助力隨縣公檢中心順利通過了農產品檢驗檢測資質認定現場評審，為我市加快構建農產品質量安全檢測工作協同發展的檢驗技術支撐體系發揮了積極作用。

質量指標。質量分析報告指標完成情況:完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告。

具體分析如下:堅持科研創新，舉辦了2023年度業務集中培訓暨質量分析報告演講比賽活動，全方位開展質量分析研究，形成了2022年藥品、化妝品、食品、糧食、農產品等5篇質量分析報告，為市委市政府科學決策當好參謀助手。開展了為期兩天的首屆職工檢驗技能競賽活動。組織參加了國家級、省級共50個項目的能力驗證和比對活動，全部獲得滿意結果，遠遠超出年初制定的目標任務，彰顯了過硬的檢測水平。

3、未完成的績效目標。效益指標中社會化服務需求和提高知名度和權威性指標有待提高。

二、2023年度檢測與運行項目績效評價自評表

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三、2023年度實驗室裝修項目績效評價自評表

四、2023年度農產品監督抽樣檢測項目績效評價自評表

五、2023年度農產品質量安全監測項目績效評價自評表

六、2023年度凍豬肉檢驗檢測項目績效評價自評表

七、2023年度檢測大樓搬遷項目績效評價自評表