隨州市公共檢驗檢測中心2024年部門預算

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????????目 ??錄

?????第一部分 ?隨州市公共檢驗檢測中心預算公開情況說明

????一、部門主要職責

????二、部門設置情況

????????????????三、預算收支及增減變化情況

????????????????四、機關運行經費安排情況

????????????????五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

????????????????六、政府采購預算安排情況

????????????????七、國有資產占用情況

????????????????八、重點項目預算績效情況

????????????????九、其他情況說明

????????????????十、專業名詞解釋

?????????第二部分 隨州市公共檢驗檢測中心2024年部門公開表

???一、部門收支預算總表

???二、部門收入總表

???三、部門支出總表

???四、財政撥款收支總表

???五、一般公共預算支出表

???六、一般公共預算基本支出表

???七、一般公共預算“三公”經費支出表

???八、政府性基金預算支出表

???九、項目支出表

??十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市公共檢驗檢測中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：

（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；

（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；

（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；

（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；

（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；

（7）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

市公共檢驗檢測中心為市直正處級公益一類事業單位，內設9個科室，分別為：辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科、糧油產品檢驗檢測科。編制數為52名（其中領導職數一正兩副一總工），年初實有人數76人，其中：公益一類事業在職編制52人，退休人員24人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市公共檢驗檢測中心收入預算總數3914.29萬元，主要構成：（一）財政撥款1175.34萬元；（二）事業收入136.36萬元；（三）上年結轉2602.6萬元；

與上年相比情況如下：較上年預算安排的增加2290.6萬元，同比增加141.07%，主要是上年結轉收入增加。其中：財政撥款減少50.24萬元，同比減少4.10%，主要原因是本年度減少檢測大樓搬遷經費；事業收入減少191.75萬元，同比減少58.44%，主要原因是本年度減少職能部門檢測經費收入；上年結轉增加2532.6萬元，同比增加3618%，主要原因是結轉上年兩個專項債券項目，分別為儀器設備購置項目和實驗室裝修項目，導致本年結轉結余增加。

（二）支出預算情況?

2024年隨州市公共檢驗檢測中心支出預算總數3914.29萬元，按資金性質分類，其中：基本支出1144.29萬元，項目支出2770萬元，總支出預算較上年預算安排增加2290.6萬元，同比增加141.07%，主要原因：一是基本支出較上年的1083.69萬元增加60.6萬元，增幅為5.60%，主要原因是本年單列績效考核獎金預算增多；二是項目支出較上年的540萬元增加2230萬元，增幅為412.96%。主要原因是2024年度新增結轉兩個專項債券項目支出。

按支出功能分類：一般公共服務支出總額1058.29萬元，較上年減少314.8萬元，同比減少22.93%，主要原因是本年度減少了檢測大樓搬遷支出。

社會保障和就業支出227.71萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為事業單位養老支出227.71萬元，較上年增加72.28萬元，同比增加46.50%，主要原因是一是增加了退休干部的單列核定績效工資；二是增加了機關事業單位職業年金單位部分。

衛生健康支出35.06萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業單位醫療35.06萬元，較上年增加1.14萬元，同比增加為3.36%，主要原因是人員增資，導致醫療保險支出比例增加。

住房保障支出63.23萬元，主要用于基本支出中的人員支出，較上年增加1.98萬元，同比增加為3.23%，主要原因是本年人員增加，導致住房保障支出比例增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年公共預算財政撥款支出1175.34萬元，較上年預算安排減少50.24萬元，同比減少4.10%，主要原因是本年度減少檢測大樓搬遷經費支出。

????按支出經濟分類，一是一般公共預算基本支出935.34萬元，其中：工資福利性支出810.49萬元，較上年預算安排增加198.91萬元，同比增加比例為32.52%，主要原因是增加在職人員單列績效獎金及職業年金單位繳費部分；商品和服務支出52萬元，較上年增加2萬元，同比增加4%，主要原因是本年人員增加；對個人和家庭的補助72.85萬元，較上年增加48.85萬元，同比增加203.54%。主要原因是退休人員單列核定績效工資增加；二是一般公共預算項目支出240萬元，主要用于檢測與運行項目支出，與上年預算安排數減少300萬，同比減少55.56%，主要原因是減少檢測大樓搬遷項目支出及檢測運行項目經費減少。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市公共檢驗檢測中心結轉2023年政府性基金預算撥款項目二個，分別為隨州市公共檢驗檢測中心實驗樓裝修工程1030萬元和儀器設備購置項目1500萬，合計2530萬元，與上年增長2530萬元，增長比例100%，增長原因是結轉上年兩個政府性基金項目。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經營預算支出，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

四、機關運行經費安排情況

????2024年機關運行經費52萬，隨州市2024一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均1萬元口徑計算，共計52萬元，較上年財政撥款預算安排不變。主要用于機關日常公用支出，包含黨建工作、清廉文化、綜合治理、文明創建、平安法治、檔案管理、離退休干部工作、保密專項、環境衛生、鄉村振興、招商工作、專項工作經費、工會經費、群團工作等相關工作開展所需支出。結合中心運轉實際情況和上年對比情況，為了科學編制預算，發揮資金最大效益，對相關支出做了調整。

其中：辦公及印刷費5萬元、較上年預算安排減少4.76萬元，同比減少為48.77%；郵電費2萬元、較上年預算安排減少1.2萬元，同比減少37.50%；差旅費3.3萬元、較上年預算安排增加1.3萬元，同比增加65%；公務用車運行維護費2.28萬元、較上年預算安排增加0.28萬元，同比增加14%；公務接待費1萬元、較上年預算安排減少0.5萬元，同比減少33.33%；；工會經費10.4萬元、較上年預算安排增加0.98萬元，同比增加10.40%；福利費0.67萬元，較上年預算安排增加0.07萬元，同比增加11.67%；其他商品和服務支出2.35萬元，較上年預算安排減少6.57萬元，同比減少73.65%，委托業務費25萬，較上年預算安排增加25萬，增長比例100%，主要原因是調整公用經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化說明

2024年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費年初預算安排3.28萬元。比上年減少0.22萬元，同比減少6.29%，主要原因是嚴格落實八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，上年預算為0萬元，無對比增減。

公務接待費1萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少33.33%，減少原因是：為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少了公務接待支出。　　?

公務用車運行維護費2.28萬元，較上年增加0.28萬元，同比增加14%，增長原因是車輛系統老化，增加公務車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，上年預算為0萬元，與上年一致，無對比增減。

六、政府采購情況

2024年隨州市公共檢驗檢測中心政府采購預算3.99萬元。較上年預算減少84.38萬，減少比例為95.48%，減少原因是:本年度減少檢測大樓搬遷費用及檢測軟件更新等費用。

????其中：面向中小企業和小微企業采購金額為3.99萬元，政府采購貨物采購3.99萬元，較上年減少84.38萬元，減少原因是:本年度減少檢測大樓搬遷費用及檢測軟件更新等費用；面向中小企業采購比例為100%，與上年一致無變化。政府采購服務類預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2024年年初，市公共檢驗檢測中心資產合計2668.83萬元，較上年資產總額3929.55萬元減少1260.72萬元，同比減少32.08%，主要是固定資產計提折舊及固定資產處置下賬和房屋構筑物的劃撥下賬。其中：流動資產148.59萬元；非流動資產2519.74萬元，現有公車1輛。其中固定資產1168.05萬元，在建工程1351.69萬元。其中:流動資產較上年194.26萬元減少45.67萬元,同比減少23.51%,主要原因是因為其他應收款減少;非流動資產較上年3735.29萬元減少1215.55萬元,同比減少32.54%,主要原因是計提固定資產折舊以及固定資產處置下賬和房屋構筑物的劃撥下賬。

?????八、重點項目預算績效情況

?（一）部門整體績效目標編制情況

??1、整體績效目標：

長期目標：滿足檢驗檢測社會化服務需求。

年度目標：1.基本機關運行正常，基本保障職工工資和獎勵政策的落實；2確保項目支出正常，高質完成檢驗計劃，提升檢驗檢測能力。

2、長期目標

長期目標為滿足檢驗檢測社會化服務需求。具體指標設置為：

產出指標：數量指標-保障機關長期正常運行，秩序良好，平安和諧；進度指標-規范使用財政資金，加快預算執行；質量指標-加強內部管理，加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平，指標設立依據是根據經驗標準；

效益指標：社會效益指標-提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性，逐步建成湖北地市級一流公共檢測中心，指標設立依據是根據經驗標準；

??3、年度目標

年度目標一：基本機關運行正常，基本保障職工工資和獎勵政策的落實。具體指標設置為：

??產出目標：進度目標-按時足額發放工資及各項代扣代繳工作；數量指標-保障機關運行正常，人員工資到位；質量指標-建立健全各項機關管理制度，嚴控“三公經費”支出，指標設立依據是根據經驗標準；；

?效益指標：社會指標-基本滿足本市社會化需求，確保全市人民飲食和用藥安全，支撐健康隨州戰略，指標設立依據是根據經驗標準；。

?年度目標二：確保項目支出正常，高質完成檢驗計劃，提升檢驗檢測能力。具體指標設置為：

?產出指標：數量指標-完成監督抽檢和社會委托送檢目標任務，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作；質量指標-當年報告準確和規范率達到95%，參加國家和省級認證機構組織的各類能力驗證，能力驗證滿意等次4個以上；進度指標-檢驗檢測報告及時率達到95%以上，信息錄入統計上班及時準確率達到95%以上指標設立依據是根據經驗標準，指標設立依據是根據經驗標準；

??滿意度指標：服務對象滿意指標-通過優質服務，提高服務對象滿意度，服務對象滿意度率達到95%，指標設立依據是根據經驗標準。

????二、重點項目績效目標編制情況：

1、檢測與運行項目

（1）主要內容是：滿足基本機關運行正常以及高品質完成檢驗計劃，提升檢驗檢測能力。2024年預算安排240萬元，其中：240萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：滿足全市檢驗檢測社會化服務需求。

3、項目績效指標設置情況：

生態效益指標－安全生產，排污排水達標，無重大事故發生；質量指標－能力驗證，參加國家和省級認證機構組織的各類能力驗證，滿意等次4個以上；質量指標－分析報告，完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告；質量指標－報告合格率，當年報告準確和規范率達到99％；時效指標－信息上報，信息錄入統計上報及時準確率達到95％以上時效指標－報告及時，檢驗檢測報告及時率達到95％以上；社會效益指標－社會服務需求，基本滿足本市社會化服務需求；社會效益指標－提高知名度，提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性；社會效益指標－事業運行，加強完善內部管理，保障事業運行正常；數量指標－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95％以上；數量指標－宣傳活動，組織參加2次以上食品、藥品、農產品、質量安全、公眾開放日等宣傳活動；數量指標－檢測業務，完成監督抽樣和社會委托送檢目標任務共計3700批次；數量指標－技術培訓，全年集中技術培訓不少于2期，指標設立依據是根據歷史標準；

2、實驗室裝修項目

（1）主要內容是：加快實驗室裝修進度，改善公共檢驗檢測中心檢測環境，更好地完成全市檢驗檢測工作。2024年預算安排1030萬元，其中：1030萬元資金來源為2023年政府性基金預算撥款結轉項目。

（2）項目績效總目標是：為提高隨州市市各類產品檢驗檢測水平，整合檢驗檢測資源、避免重復建設、實現資源共享,按省政府有關文件(鄂政發[2013]36號)精神，我市組建公共檢驗檢測中心，并建設相關配套實驗室是當前社會發展需要，并將更為有效地為經濟建設服務，項目建成后年可以為企業和社會提供檢驗檢測3700批次以上。并更好地指導轄區內縣級檢驗檢測機構的業務技術工作，同時輻射周邊地區相關企業的服務。

（3）項目績效指標設置情況：

生態效益指標－安全生產，排污排水達標，無重大事故發生；質量指標－能力驗證，參加國家和省級認證機構組織的各類能力驗證，滿意等次4個以上；質量指標－分析報告，完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告；質量指標－報告合格率，當年報告準確和規范率達到99％；時效指標－信息上報，信息錄入統計上報及時準確率達到95％以上時效指標－報告及時，檢驗檢測報告及時率達到95％以上；社會效益指標－社會服務需求，基本滿足本市社會化服務需求；社會效益指標－提高知名度，提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性；社會效益指標－事業運行，加強完善內部管理，保障事業運行正常；數量指標－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95％以上；數量指標－宣傳活動，組織參加2次以上食品、藥品、農產品、質量安全、公眾開放日等宣傳活動；數量指標－檢測業務，完成監督抽樣和社會委托送檢目標任務共計3700批次；數量指標－技術培訓，全年集中技術培訓不少于2期，指標設立依據是根據歷史標準；

?3、儀器設備購置項目

（1）主要內容是：為了落實省委巡查整改，加快提升我市食品檢測能力，更好地服務民生。2024年預算安排1500萬元，其中：1500萬元資金來源為2023年政府性基金預算撥款結轉項目。

（2）項目績效總目標是：食品、藥品、農產品等檢測工作有序進行。

（3）項目績效指標設置情況：

生態效益指標－安全生產，排污排水達標，無重大事故發生；質量指標－能力驗證，參加國家和省級認證機構組織的各類能力驗證，滿意等次4個以上；質量指標－分析報告，完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告；質量指標－報告合格率，當年報告準確和規范率達到99％；時效指標－信息上報，信息錄入統計上報及時準確率達到95％以上時效指標－報告及時，檢驗檢測報告及時率達到95％以上；社會效益指標－社會服務需求，基本滿足本市社會化服務需求；社會效益指標－提高知名度，提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性；社會效益指標－事業運行，加強完善內部管理，保障事業運行正常；數量指標－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95％以上；數量指標－宣傳活動，組織參加2次以上食品、藥品、農產品、質量安全、公眾開放日等宣傳活動；數量指標－檢測業務，完成監督抽樣和社會委托送檢目標任務共計3700批次；數量指標－技術培訓，全年集中技術培訓不少于2期，指標設立依據是根據歷史標準；

???九、其他需說明的情況

?????（一）對空表的說明

?????本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

????（二）對其他情況的說明

?????無其他情況說明

????十、專業名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.事業運行：主要用于事業單位的基本支出。

2.其他市場監督管理事務：主要用于其他市場監督管理事務方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第二部分??隨州市公共檢驗檢測中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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