隨州市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市工商業(yè)聯(lián)合會預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市工商業(yè)聯(lián)合會預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅持團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對非公有制經(jīng)濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊伍；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會公益事業(yè)活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會員參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務(wù)；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯(lián)系，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟引進資金、人才技術(shù)提供服務(wù)；為會員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；會同有關(guān)部門做好民營企業(yè)、私營企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評審；辦好會辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門委托事宜。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市工商業(yè)聯(lián)合會是市直正處級行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)3個職能科室，即：會員宣傳教育科、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科、綜合科，在經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科加掛隨州市非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心牌子。2023年行政編制6名，參公事業(yè)編制2名，實有在職人數(shù)11人（行政編制人員8人，單位自聘人員3人）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

市工商聯(lián)2024年預(yù)算收入總計248.83萬元，較上年增加4.45萬元，增幅1.82%，增加原因主要是單位人員經(jīng)費增加。其中，財政撥款收入243.83萬元，較上年增加8.05萬元，增幅3.41%，增加原因主要是人員經(jīng)費增加。本年無上級補助收入預(yù)算，較上年減少2.6萬元，減少100%，原因主要是省級政策調(diào)整，減少補助撥款。其他收入5萬元，較上年減少1萬元，減少16.67%，減少原因主要是公益性崗位補貼減少。

（二）支出預(yù)算情況

??? ?2024年支出預(yù)算金額248.83萬元，較上年預(yù)算安排增加4.45萬元，增幅1.82%。增加原因主要是人員經(jīng)費支出增加。

?按性質(zhì)分類：財政撥款支出243.83萬元，較上年增加8.05萬元，增加3.41%，增加原因是單位人員經(jīng)費增加。單位資金支出5萬元，較上年減少1萬元，減少16.67%，減少原因主要是公益性崗位補貼減少。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比無變化，原因是本年無政府性基金預(yù)算支出。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出183.80萬元，較上年減少5.37萬元，減少2.84%，減少原因是政策調(diào)整本年項目支出預(yù)算、上級補助經(jīng)費預(yù)算減少。社會保障和就業(yè)支出26.73萬元，較上年增加4.59萬元，增加20.73%，增加原因是本年社保政策調(diào)整，社會保障繳費支出增加。衛(wèi)生健康支出12.33萬元，較上年增加0.11萬元，增加0.9%，增加原因是人員醫(yī)保政策調(diào)整，支出增加。住房保障支出20.97萬元，較上年增加0.12萬元，增加0.58%，增加原因是人員工資調(diào)整，公積金繳費支出增加。

按支出經(jīng)濟分類：人員工資支出187.89萬元、較上年增加12.32萬元、增7.02%，增加原因是本年人員工資晉級調(diào)整、社會保障繳費基數(shù)增加支出增加。商品服務(wù)支出28.56萬元，較上年增加0.02萬元，增加0.07%，增加原因是本年度人員晉級，支出增加。對個人和家庭的補助經(jīng)費0.39萬元，較上年減少4.28萬元，減少91.65%，減少原因是政策調(diào)整退休費支出減少。?

（三）財政撥款支出情況

????2024年財政撥款支出預(yù)算總額為243.83萬元，較上年增加8.05萬元，增幅3.41%，增加原因是人員支出增加。其中基本支出216.83 萬元，基本支出包括（1）人員經(jīng)費支出?188.27 萬元，較上年增加8.03萬元，增加4.46%；（2）公用經(jīng)費支出28.56萬元，較上年預(yù)算安排增加0.02萬元，增幅0.07%。項目支出本年預(yù)算27萬元，與上年無變化。

（四）政府性基金情況

?2024年，市工商聯(lián)無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年，市工商聯(lián)無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

?四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算28.56萬元，較2023年預(yù)算增加0.02萬萬元，增加0.07%，增加原因是本年工作任增加，預(yù)算支出增加。

其中，辦公費2.2萬元，與上年無變化；印刷費0.5萬元，與上年無變化；郵電費0.5萬元，與上年無變化；物業(yè)管理費2萬，增加2萬，增加100%，原因是增加了物業(yè)管理費用支出；差旅費3.62萬元，增加0.62萬元，增加20.67%，增加原因是工作任務(wù)增加導(dǎo)致支出增加；因公出國（鏡）費用5萬元，增加5萬元，增加100%，增加原因是單位增加出國工作安排；維修（護）費0.3萬元，與上年無變化；會議費0.95萬元，與上年無變化；培訓(xùn)費0.38萬元，與上年無變化；公務(wù)接待0.87萬元，減少0.02萬元，減少2.25%，減少原因是本年壓縮公務(wù)接待支出；工會經(jīng)費2.2萬元，增加0.5萬元，增29.41%，增加原因是工會政策調(diào)整，職工工會福利提高；福利費0.52萬元，較上年減少2.43萬元，減少82.37%，減少原因是壓減單位福利費支出；其他交通費8.64萬元，與上年無變化；其他商品和服務(wù)支出0.88萬元，減少3.65萬元，減少80.57%，減少原因是壓減單位支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市工商聯(lián)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.87萬元，比上年增4.98萬元，同比增加172.32%，主要原因是：今年本單位新增出國工作任務(wù)，新增因公出國（境）支出。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年增5萬元，同比增加100%，主要原因是：今年本單位新增出國工作任務(wù)

公務(wù)接待費2.87萬元，比上年減0.02萬元，同比減少0.69%，主要原因是：單位壓減公務(wù)接待支出。

????公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年無變化，增幅0%,原因是公車改革單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車預(yù)算。

???無公用車購置費0萬元，與上年比較無變化，增幅0%,原因是公車改革單位無公務(wù)用車購置預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年市工商聯(lián)政府采購總額1.71萬元、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額1.71萬元、占比100%，其中：政府采購貨物預(yù)算1.71萬元，無政府服務(wù)預(yù)算采購和工程預(yù)算采購。政府采購較上年預(yù)算安排增加1.71萬元，增加100%，增加原因是單位增加采購需求。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)合計3.26萬元，較上年減少26.6萬元，減少89.08%，減少原因主要是年終財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回，不再確認財政應(yīng)返還額度。其中，流動資產(chǎn)0萬元，較上年減少25.47萬元，減少100％，減少原因主要是年終財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回，不再確認財政應(yīng)返還額度。固定資產(chǎn)3.32萬元，較上年減少1.08萬元，減少24.55%，減少原因是固定資產(chǎn)計提折舊，資產(chǎn)凈值減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長。深入開展非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動;宣傳表彰非公經(jīng)濟人士先進典型;舉辦非公經(jīng)濟人士、商會組織培訓(xùn);扎實推進非公企業(yè)黨建工作 ；組織非公經(jīng)濟人士調(diào)研,強化參政議政 ；開展“萬企興萬村”活動,做好鄉(xiāng)村振興工作 ；搭建“走出去、引進來”平臺,開展服務(wù)和引導(dǎo)民營企業(yè)走出去活動;加強與省內(nèi)外工商聯(lián)、商會組織聯(lián)絡(luò);加強商會組織建設(shè)。充實商會組織力量，加強各商會間對接交流和合作共贏;強化服務(wù)，做好會員企業(yè)發(fā)展困難、意見建議的收集、上報和協(xié)助解決工作。形成工作機制，暢通企業(yè)訴求渠道，協(xié)助優(yōu)化營商環(huán)境。

2、長期目標：促進非公經(jīng)濟人士健康成長，促進非公經(jīng)濟健康發(fā)展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：非公經(jīng)濟人士家教育培訓(xùn)≥300人次，非公經(jīng)濟人士活動≥5場次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗制定。

效益指標：協(xié)調(diào)解決非公企業(yè)問題訴求完成率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計劃制定。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：商會及會員企業(yè)滿意度滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計劃制定。

3、年度目標：促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：非公經(jīng)濟人士家教育培訓(xùn)≥300人次，非公經(jīng)濟人士活動≥5場次，招商引資對接活動≥2場次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗制定。

效益指標：協(xié)調(diào)解決非公企業(yè)問題訴求完成率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計劃制定。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：商會及會員企業(yè)滿意度滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計劃制定。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費項目”主要內(nèi)容是：促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展，開展非公有制經(jīng)濟人士的思想信念教育，做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦等工作。加強商會建設(shè)，建設(shè)異地商會，發(fā)展壯大已成立商會。做好經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)，為企業(yè)提供融資服務(wù)，做好招商引資工作。維護商會會員合法權(quán)益和發(fā)展需求，幫助會員企業(yè)開拓國內(nèi)、國際市場。服務(wù)非公有制經(jīng)濟人士健康成長，做好參政議政，教育培訓(xùn)工作。2024年預(yù)算安排32萬元，其中：27萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：促進工商聯(lián)建設(shè)發(fā)展，促進非公有制經(jīng)濟、非公有制經(jīng)濟人士健康發(fā)展；商會隊伍不斷壯大。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：非公經(jīng)濟人士家教育培訓(xùn)≥300人次，非公經(jīng)濟人士活動≥5場次，招商引資對接活動≥2場次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗制定。

效益指標：協(xié)調(diào)解決非公企業(yè)問題訴求完成率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計劃制定。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：商會及會員企業(yè)滿意度滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作計劃制定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

????一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行（項）：指市工商聯(lián)的基本支出。

?????一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)一般行政管理事務(wù)（項）：指市工商聯(lián)的項目支出。

社會保障和就業(yè)支出：指市工商聯(lián)養(yǎng)老支出。

????衛(wèi)生健康支出：指市工商聯(lián)用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

????住房保障支出：指市工商聯(lián)用于對機關(guān)住房改革支出。

第二部分 ?隨州市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

本年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出