隨州市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。(二)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。??(三)參與農(nóng)村市場體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。??(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。??(五)加強(qiáng)對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。??(六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理。

(七)按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。??(八)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。??(九)承辦上級交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市供銷合作社聯(lián)合社部門決算由實行獨立核算的隨州市供銷合作社聯(lián)合社本級決算。

1、根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):??(一)辦公室??協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結(jié)及綜合性報告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。??負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動工資相關(guān)報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會、共青團(tuán)、婦女、計劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。??(二)財務(wù)資產(chǎn)科??負(fù)責(zé)編制、申報、管理和使用財政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營目標(biāo)并組織審計、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財務(wù)會計報表工作。??(三)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科??研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項目可行性審核、申報立項;匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對農(nóng)村市場的分析、預(yù)測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。??(四)合作指導(dǎo)科??擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊、專利申請等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。??(五)農(nóng)村流通科??組織全市供銷社參與農(nóng)村市場體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作。

2、人員編制??市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員14人，主任1人，副主任1人，監(jiān)事會主任1名，總會計師1人，工會主席1人，正副科級6人，科員3人。

第二部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?478.62 萬元。與2022年度443.48萬元相比，收、支總計各增加35.14萬元，增長7.9?%，主要原因是2023年度全體住房公積金基數(shù)增加(原2022年度1-4月在工資應(yīng)發(fā)項中體現(xiàn))以及增加科員三人的年度考核獎。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?478.62 萬元，與2022年度443.48相比，收入合計增加35.14萬元，增長7.9?%。其中:財政撥款收入478.62萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?478.62 萬元，與2022年度443.48相比，支出合計增加35.14萬元，增長7.9?%。其中:基本支出478.62 萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為478.62萬元。與2022年度443.48 相比，財政撥款收、支總計各增加35.14萬元，增長7.9%。主要原因是2023年度全體住房公積金基數(shù)增加(原2022年度1-4月在工資應(yīng)發(fā)項中體現(xiàn))以及增加科員三人的年度考核獎。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入478.62萬元，比2022年度決算數(shù)443.48萬元增加35.14萬元。增加主要原因是2023年度全體住房公積金基數(shù)增加(原2022年度1-4月在工資應(yīng)發(fā)項中體現(xiàn))以及增加科員三人的年度考核獎。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是持平。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?478.62萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度443.48萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加35.14萬元，增長7.9%。主要原因是2023年度全體住房公積金基數(shù)增加(原2022年度1-4月在工資應(yīng)發(fā)項中體現(xiàn))以及增加科員三人的年度考核獎。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出478.62萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出?478.62萬元，占100%。主要是用于商貿(mào)事務(wù)行政運行。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為460.78萬元，支出決算為?478.62 萬元，完成年初預(yù)算的103.9%。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為460.78萬元，支出決算為478.62萬元，完成年初預(yù)算的103.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加預(yù)算:(1)補單位全體人員2022年基礎(chǔ)績效獎部分你的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金;(2)單位去世2人一次性撫恤金、喪葬費;(3)零星增人增資等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出478.62萬元，其中:人員經(jīng)費443.14萬元，主要包括:基本工資186.79萬元、獎金39.28萬元、伙食補助費6.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.76萬元、職業(yè)年金繳費12.51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.15萬元、其他社會保障繳費0.21萬元、住房公積金31.1萬元、退休費40.5萬元、退職(役)費、撫恤金53.69萬元。

公用經(jīng)費35.49萬元，主要包括:辦公費3.39萬元、印刷費0.53萬元、水費0.2萬元、電費0.9萬元、郵電費0.68萬元、差旅費3.36萬元、維修(護(hù))費0.22萬元、會議費0.53萬元、公務(wù)接待費0.58萬元、工會經(jīng)費6.73萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.35萬元、其他交通費用13.44萬元、其他商品和服務(wù)支出2.58萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為3.74萬元，支出決算為2.93萬元，完成全年預(yù)算的78.3%。較上年增加0.95萬元，增長48%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車次數(shù)增加，公務(wù)接待次數(shù)增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)較上年持平。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因:本年度單位無因公出國需求。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加0.74萬元，增長46%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)完全一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車次數(shù)增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是:本年度單位無購置公車需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出2.35萬元，主要用于公務(wù)用車車險、日常加油、保養(yǎng)維修。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量1為1輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為1.39萬元，支出決算為?0.58 萬元，完成全年預(yù)算的41.7%，較上年增加0.21萬元，增長56.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.58萬元，接待對象主要是省供銷社領(lǐng)導(dǎo)組、縣市區(qū)供銷社交流業(yè)務(wù)，主要是開展調(diào)研各縣市區(qū)、基層供銷社工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個，69人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 35.49 萬元，比年初預(yù)算數(shù)41.69萬元減少6.2萬元，降低14.9%，主要原因是:落實過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費支出;比上年決算數(shù)?62.23減少26.74萬元，降低43%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 10.8萬元，其中:政府采購貨物支出 7.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 2.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.62萬元，占政府采購支出總額的80%，其中:授予小微企業(yè)合同金額8.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的24.7%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，非國有資產(chǎn)。截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1?輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金10萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，預(yù)算項目支出3個，分別為化肥淡儲商業(yè)儲備4萬元、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼3萬元、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補貼3萬元，合計10萬元。績效評價總分均為91分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。

1、績效目標(biāo)完成情況

部門項目支出績效評價主要扣分情況如下:

(1)隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算數(shù)3個項目合計為10萬元，2023年實際到賬為0萬元，預(yù)算編制不合理扣7分。

(2)生態(tài)效益共計20分，扣分項生態(tài)保護(hù)10分，扣2分。扣分原因為生態(tài)未完全得到持續(xù)保護(hù)，化肥、農(nóng)藥等造成生態(tài)環(huán)境污染，今后在持續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)的方針下，更要加強(qiáng)對生態(tài)保護(hù)的力度，爭取零污染。

2、存在的問題和原因

2023年度部門項目支出績效評價總分均為91分，評價結(jié)果類型為A，扣分10分，主要扣分在預(yù)算執(zhí)行中 “年初預(yù)算金額”、“生態(tài)效益”兩個指標(biāo)，主要存在的問題和原因:

(1)決算支出數(shù)跟預(yù)算數(shù)差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(2)供銷社作為為“三農(nóng)”服務(wù)的部門，需遵照為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量的同時，更要保護(hù)好生態(tài)環(huán)境。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效評價總分為90分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。

1、績效目標(biāo)完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

(1)隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算數(shù)為460.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預(yù)算編制不科學(xué)扣0.5分，導(dǎo)致執(zhí)行率超3.9%，扣2分。

(2)隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算數(shù)為460.78萬元，其中:化肥淡儲商業(yè)儲備項目、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼項目、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補貼項目三個項目共計10萬元，但由于實際未到賬，調(diào)整至450.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預(yù)算編制不合理扣0.5分，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高，扣1分。

(3)社會效益共計10分，扣分項為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)分值為10分，扣3分。按照省社《關(guān)于財政資金支持供銷系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展工作實施細(xì)則》要求，我部門需及時指導(dǎo)和督辦各縣市區(qū)供銷社做好項目的申報及實施工作，不斷探索發(fā)展多元化、多層次、多類型的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)能力和水平，創(chuàng)新模式提升服務(wù)效率，提升全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，爭取農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目通過驗收。

(4)生態(tài)效益共計10分，扣分項生態(tài)保護(hù)10分，扣3分。扣分原因為生態(tài)未完全得到持續(xù)保護(hù)，化肥、農(nóng)藥等造成生態(tài)環(huán)境污染，今后在持續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)的方針下，更要加強(qiáng)對生態(tài)保護(hù)的力度，爭取零污染。

2、存在的問題和原因

2023年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結(jié)果類型為A，扣分10分，主要扣分在預(yù)算執(zhí)行中 “預(yù)算編制科學(xué)性、合理性”、“預(yù)算調(diào)整率”“預(yù)算執(zhí)行率”，“社會效益”“生態(tài)效益”幾個指標(biāo)，主要存在的問題和原因:

(1)財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行力不夠;

(2)決算支出數(shù)跟預(yù)算數(shù)差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(3)供銷社作為為“三農(nóng)”服務(wù)的部門，需遵照為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

附件:2023年度部門整體部門自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

2023年項目共計10萬元，分別為:化肥淡儲4萬元、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社3萬元、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供3萬元。其中:

1、化肥淡儲商業(yè)儲備補貼項目4萬元如下:

(1)化肥淡儲項目主要是內(nèi)容是:計劃2023年開展化肥淡儲計劃，在淡季儲備一批化肥，在旺季向農(nóng)民群眾平價出售，用以平抑化肥價格，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定。市供銷社計劃每年儲備化肥40000噸，儲備期限為每年10月至次年4月，共計6個月。2023年預(yù)算安排4萬元，其中:4萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

(2)項目績效總目標(biāo)是:質(zhì)量得到保障，在12月前完成，控制在預(yù)算內(nèi)不超過4萬元。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)均在2023年12月31日前保質(zhì)保量完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級化肥淡季商業(yè)儲備方案》;

效益指標(biāo):社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級化肥淡季商業(yè)儲備方案》;

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率均為滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級化肥淡季商業(yè)儲備方案》。

2、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補貼項目3萬元如下:

(1)土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補貼項目主要是內(nèi)容是:隨州市供銷社在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)中，形成“六統(tǒng)一”(統(tǒng)一供種、育秧、機(jī)插、供肥、機(jī)防、收儲)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包機(jī)插、包增產(chǎn)，年底分紅)土地托管服務(wù)模式，破解了“誰來種地、怎么種”的難題，打造出“農(nóng)民進(jìn)城打工，供銷社為農(nóng)民打工”品牌。目前，供銷社主導(dǎo)和參于成立了18個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)公司，破解了“拋荒、撂荒”問題，實現(xiàn)了產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全鏈條服務(wù);探索出“黨建帶社建 村社共建”的村級基層社新模式，為鄉(xiāng)村振興助力。申請市財政局設(shè)立專項獎補資金支持供銷社開展土地托管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社。2023年預(yù)算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:質(zhì)量得到保障，在12月前完成，控制在預(yù)算內(nèi)不超過3萬元。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)均在2023年12月31日前保質(zhì)保量完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目實施方案》;

效益指標(biāo):社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目實施方案》;

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率均為滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目實施方案》。

?????

3、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼項目3萬元如下:

(1)農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼項目主要是內(nèi)容是:自2022年起，通過2年努力，對全市大田作物生產(chǎn)所需的基本農(nóng)藥，開展農(nóng)藥零差率統(tǒng)一配供。在我市基本建立農(nóng)藥零差率統(tǒng)一配供體系，實施“五統(tǒng)一”配供，即統(tǒng)一配送，統(tǒng)一價格，統(tǒng)一補貼，統(tǒng)一管理;建立“五項制度”即公開招(議)標(biāo)制度，管理登記制度，進(jìn)銷索證索票制度，農(nóng)藥質(zhì)量追溯制度。大田作物使用農(nóng)藥集中統(tǒng)一配供率達(dá)90%以上，農(nóng)藥使用量實現(xiàn)負(fù)增長，農(nóng)業(yè)清潔化生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全得到有效保障。特申請財政補貼。2023年預(yù)算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:質(zhì)量得到保障，在12月前完成，控制在預(yù)算內(nèi)不超過3萬元。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)均在2023年12月31日前保質(zhì)保量完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市農(nóng)藥零差率工作實施方案》;

效益指標(biāo):社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市農(nóng)藥零差率工作實施方案》;

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率均為滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市農(nóng)藥零差率工作實施方案》。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)更加清晰、細(xì)化、可衡量;預(yù)算編制中在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率更加精準(zhǔn);資產(chǎn)管理上健全了管理制度，確保資產(chǎn)安全，資金使用合規(guī);職能目標(biāo)更加完善。在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。預(yù)算執(zhí)行預(yù)計在2023年預(yù)算調(diào)整、政府采購等各方面與實際執(zhí)行相結(jié)合，更加精準(zhǔn)。

十四、專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本部門本年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，所以政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表07表)、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表08表)為空表。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評報告

第一、自評結(jié)論

(一)自評得分

隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。具體情況如下:

(二)績效目標(biāo)完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算數(shù)為460.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預(yù)算編制不科學(xué)扣0.5分，導(dǎo)致執(zhí)行率超3.9%，扣2分。

2、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算數(shù)為460.78萬元，其中:化肥淡儲商業(yè)儲備項目、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼項目、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補貼項目三個項目共計10萬元，但由于實際未到賬，調(diào)整至450.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預(yù)算編制不合理扣0.5分，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高，扣1分。

3、社會效益共計10分，扣分項為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)分值為10分，扣3分。按照省社《關(guān)于財政資金支持供銷系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展工作實施細(xì)則》要求，我部門需及時指導(dǎo)和督辦各縣市區(qū)供銷社做好項目的申報及實施工作，不斷探索發(fā)展多元化、多層次、多類型的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)能力和水平，創(chuàng)新模式提升服務(wù)效率，提升全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，爭取農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目通過驗收。

4、生態(tài)效益共計10分，扣分項生態(tài)保護(hù)10分，扣3分。扣分原因為生態(tài)未完全得到持續(xù)保護(hù)，化肥、農(nóng)藥等造成生態(tài)環(huán)境污染，今后在持續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)的方針下，更要加強(qiáng)對生態(tài)保護(hù)的力度，爭取零污染。

(三)存在的問題和原因

2023年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結(jié)果類型為A，扣分10分，主要扣分在預(yù)算執(zhí)行中 “預(yù)算編制科學(xué)性、合理性”、“預(yù)算調(diào)整率”“預(yù)算執(zhí)行率”，“社會效益”“生態(tài)效益”幾個指標(biāo)，主要存在的問題和原因:

1、財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行力不夠;

2、決算支出數(shù)跟預(yù)算數(shù)差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、供銷社作為為“三農(nóng)”服務(wù)的部門，需遵照為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，堅守部門“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出;建議加強(qiáng)項目預(yù)算之間的統(tǒng)籌，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的預(yù)算管理新機(jī)制。

2、在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部制制度。即建立嚴(yán)格的經(jīng)費開支審批制度和嚴(yán)格的經(jīng)費開支報銷程序，加強(qiáng)經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制經(jīng)費支出，確保經(jīng)費支出不超過預(yù)算安排，把“三公經(jīng)費”降低到最低限度。

第二、佐證材料

(一)基本情況

全系統(tǒng)始終踐行為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

1、組建一個集團(tuán)，推進(jìn)社企分開。堅持政事分開、社企分開，組建隨州供銷合作社集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱供銷集團(tuán))，作為市供銷社獨資的社有資本投資運營公司，根據(jù)市供銷社授權(quán)，供銷集團(tuán)對出資企業(yè)履行股東職責(zé)，承擔(dān)社有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。成立隨州供銷供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司、隨州供銷再生資源回收循環(huán)利用有限公司、隨州供銷電子商務(wù)有限公司、隨州供銷資產(chǎn)管理有限公司四個子公司，以市場化運作方式，匯聚全市供銷系統(tǒng)要素資源，立足供應(yīng)鏈、重塑產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈，承接省社各類產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，打造隨州城鄉(xiāng)供應(yīng)鏈一體化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，打破“產(chǎn)、供、銷”鏈條信息不對稱的壁壘，努力發(fā)展成為產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的企業(yè)集團(tuán)，爭做聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)、惠農(nóng)富農(nóng)的“示范標(biāo)兵”。

2、深耕三個項目，夯實發(fā)展底盤。

一是農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目。圍繞中央財政支持供銷系統(tǒng)開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點工作，積極與農(nóng)業(yè)部門、財政部門對接，按照省社《關(guān)于財政資金支持供銷系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展工作實施細(xì)則》要求，及時指導(dǎo)和督辦各縣市區(qū)供銷社做好項目的申報及實施工作，不斷探索發(fā)展多元化、多層次、多類型的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)能力和水平，創(chuàng)新模式提升服務(wù)效率，提升全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，爭取農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目通過驗收。

二是再生資源回收利用項目。計劃整合系統(tǒng)資源，申報2024年度政府專項債券資金，投資6000萬推進(jìn)隨州供銷再生資源智能化回收和再生資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，在城(鎮(zhèn))區(qū)80%以上小區(qū)樓棟、樓堂館所等，投放1000臺智能回收箱，實現(xiàn)“一鍵下單、一鍵支付”，推行有償性垃圾分類。規(guī)劃用地面積100畝建設(shè)再生資源產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)垃圾分揀中心、加工廠房車間、辦公樓，建設(shè)鎮(zhèn)級垃圾中轉(zhuǎn)站40處，陽光堆肥房20處，新建和改造村級供銷再生資源回收點500家，承接全市中轉(zhuǎn)站轉(zhuǎn)運而來的再生資源，按照回收處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精深加工。

三是冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項目。制定全市供銷社系統(tǒng)冷鏈物流發(fā)展專項規(guī)劃，按照“一年起好步、三年具雛形、五年見成效”的工作要求，科學(xué)選好項目，統(tǒng)籌好資金，引導(dǎo)系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)完善冷鏈物流設(shè)施布局，以基層社、專業(yè)合作社為主體，以特色產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，依托本地冷鏈重點企業(yè)建設(shè)規(guī)模預(yù)冷、貯藏保鮮等冷鏈設(shè)施，增強(qiáng)冷鏈物流配送能力，重點主動承接公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，服務(wù)地方特色農(nóng)產(chǎn)品，推動更多農(nóng)產(chǎn)品“一季產(chǎn)、四季銷”。

(二)部門自評工作開展情況

為了認(rèn)真做好2023年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進(jìn)行，此次評價過程中制定了詳實的評價實施方案和工作計劃，具體工作過程如下:

1、前期準(zhǔn)備(2024年3月15日前):組織相關(guān)人員開展績效評價相關(guān)文件學(xué)習(xí);

2、組織實施(2024年3月30日前):一是從投入管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及項目。資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性采集相關(guān)依據(jù)證據(jù)資料，采用計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等評價標(biāo)準(zhǔn)，運用比較法、成本效益分析法等評價方法，進(jìn)行評價分析，并完成評價報告;

3、評價分析和撰寫自評報告(2024年4月30日):一是對照績效評價指標(biāo)及評分細(xì)則進(jìn)行評價打分，并按確定的權(quán)重配比通過加權(quán)平均法確定績效評價初步結(jié)果;二是根據(jù)初步評價結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績效評價報告后，形成績效評價報告報市財政局。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、部門財政資金收入情況:2023年隨州市供銷社聯(lián)合社本年財政撥款收入460.78萬元。

2、部門財政資金支出情況:2023年實際支出總額為478.62萬元，其中:2023年財政撥款支出478.62萬元。支出按經(jīng)濟(jì)分類主要用于以下方面:工資福利支出348.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、津貼補貼、社會保障費及福利支出;商品和服務(wù)支出35.49萬元，主要用于社辦公費、印刷費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出;對個人和家庭的補助支出94.19萬元，主要用于老干部慰問、退休人員補貼、撫恤金等。

3、預(yù)算支出完成情況:2023年實際支出總額共計478.62萬元，具體明細(xì)見下表:

2023年基本支出預(yù)算完成情況 ???? ?單位:萬元

從上表可知:預(yù)算支出為460.78萬元，實際支出為478.62萬元，整體預(yù)算支出完成率為103.9%。主要原因是:由于2023年度有2位人員去世，支付撫恤金53.69萬元;項目10萬元未實際到賬。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

經(jīng)過評價分析，認(rèn)為隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門整體支出績效評價項目是符合《關(guān)于開展2023年度財政支出績效目標(biāo)績效評價工作的通知》等文件要求，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)評價，2022年度部門整體支出績效評價總分為91.5分，評價結(jié)果類型為A+，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

(五)無其他佐證材料。

二、2023年度項目績效評價自評表報告

一、自評結(jié)論

(一)自評得分

隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度預(yù)算項目支出3個，分別為化肥淡儲商業(yè)儲備4萬元、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼3萬元、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和恢復(fù)重建基層社補貼3萬元，合計10萬元。績效評價總分均為91分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。具體情況如下:

(二)績效目標(biāo)完成情況

部門項目支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算數(shù)3個項目合計為10萬元，2023年實際到賬為0萬元，預(yù)算編制不合理扣7分。

2、生態(tài)效益共計20分，扣分項生態(tài)保護(hù)10分，扣2分。扣分原因為生態(tài)未完全得到持續(xù)保護(hù)，化肥、農(nóng)藥等造成生態(tài)環(huán)境污染，今后在持續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)的方針下，更要加強(qiáng)對生態(tài)保護(hù)的力度，爭取零污染。

(三)存在的問題和原因

2023年度部門項目支出績效評價總分均為91分，評價結(jié)果類型為A，扣分10分，主要扣分在預(yù)算執(zhí)行中 “年初預(yù)算金額”、“生態(tài)效益”兩個指標(biāo)，主要存在的問題和原因:

1、決算支出數(shù)跟預(yù)算數(shù)差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、供銷社作為為“三農(nóng)”服務(wù)的部門，需遵照為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量的同時，更要保護(hù)好生態(tài)環(huán)境。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，堅守部門“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出;建議加強(qiáng)項目預(yù)算之間的統(tǒng)籌，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的預(yù)算管理新機(jī)制。

2、爭取相關(guān)職能部門加大對供銷社的政策和資金支持力度，市供銷社在全市推進(jìn)強(qiáng)縣工程建設(shè)培訓(xùn)班上作輔導(dǎo)報告，為供銷社綜合改革營造良好環(huán)境。2023年，隨縣、廣水、曾都被列入中央財政資金支持湖北省供銷系統(tǒng)開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點縣，爭取專項資金1210萬元;隨縣被列入湖北省城鄉(xiāng)供應(yīng)鏈一體化平臺建設(shè)試點縣。下一步要繼續(xù)加強(qiáng)對縣、市、區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)資金及業(yè)務(wù)等方面多多幫扶，讓供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的職能更能直接體現(xiàn)到農(nóng)民心中。

第二、佐證材料

(一)基本情況

全系統(tǒng)始終踐行為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

以財政資金未到位的情況下，縣、市、區(qū)均完成了3個項目的目標(biāo)任務(wù)。接下來，各縣市區(qū)在2024年度將堅持一線深耕，為農(nóng)服務(wù)，繼續(xù)做好以下幾點:

一是繼續(xù)化肥儲備5000噸，化肥儲備品種參照國家化肥儲備管理辦法，結(jié)合隨州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求實際和測土配方施肥比例確定，以儲備碳銨為主:兼儲部分尿素、復(fù)合肥。

二是在全市各縣市區(qū)針對水稻、小麥等大田作物生產(chǎn)過程中病蟲草害防治所需的基本農(nóng)藥，開展農(nóng)藥零差率統(tǒng)一配供。通過3年努力，在我市基本建立統(tǒng)一招標(biāo)采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一信息化管理的全市農(nóng)藥零差率統(tǒng)一配供體系，大田作物使用農(nóng)藥集中統(tǒng)一配供率達(dá)90%以上，農(nóng)藥使用量實現(xiàn)負(fù)增長，農(nóng)業(yè)清潔化生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全得到有效保障。

三是聚焦水稻、小麥等糧食作物生產(chǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的生產(chǎn)性服務(wù)，以帶領(lǐng)小農(nóng)戶發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為主要目標(biāo)，通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管引導(dǎo)小農(nóng)戶廣泛接受低成本、便利化、全方位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)。著力培育供銷社服務(wù)“三農(nóng)”多元化、精準(zhǔn)化，充分發(fā)揮供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)作用，解決田誰來種、怎樣種的問題，努力創(chuàng)建機(jī)械化、規(guī)模化、集約化的綠色高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。

(二)部門自評工作開展情況

為了認(rèn)真做好2023年度部門項目支出績效評價工作，確保評價工作順利進(jìn)行，此次評價過程中制定了詳實的評價實施方案和工作計劃，具體工作過程如下:

1、前期準(zhǔn)備(2024年3月15日前):組織相關(guān)人員開展績效評價相關(guān)文件學(xué)習(xí);

2、組織實施(2024年3月30日前):一是從投入管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及項目。資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性采集相關(guān)依據(jù)證據(jù)資料，采用計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等評價標(biāo)準(zhǔn)，運用比較法、成本效益分析法等評價方法，進(jìn)行評價分析，并完成評價報告;

3、評價分析和撰寫自評報告(2024年4月30日):一是對照績效評價指標(biāo)及評分細(xì)則進(jìn)行評價打分，并按確定的權(quán)重配比通過加權(quán)平均法確定績效評價初步結(jié)果;二是根據(jù)初步評價結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績效評價報告后，形成績效評價報告報市財政局。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、部門財政資金收入情況:2023年隨州市供銷社聯(lián)合社本年預(yù)算財政撥款收入10萬元，實際未到賬。

2、部門財政資金支出情況:2023年實際支出總額為0萬元，在財政資金未到賬的情況，縣市區(qū)均完成了目標(biāo)任務(wù)，用于項目上的資金遠(yuǎn)超10萬元。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

經(jīng)過評價分析，認(rèn)為隨州市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門項目支出績效評價項目是符合《關(guān)于開展2023年度財政支出績效目標(biāo)績效評價工作的通知》等文件要求，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

(五)無其他佐證材料。