目?? 錄

第一部分? 隨州市供銷合作社聯合社預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市供銷合作社聯合社2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市供銷合作社聯合社預算公開情況說明

一、? 部門（單位）主要職責

(1)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

(2)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

(3)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農業農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

(4)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

(5)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

(6)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(7)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

(8)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

(9)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構：

(1)辦公室。

協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。

負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。

(2)財務資產科。

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。

(3)經濟發展科。

研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

(4)合作指導科。

擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。

(5)農村流通科。

組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農業農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

隨州市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名；正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)，實有人數15人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額503.73萬元，較上年460.78萬元，增加42.95萬元，增幅9.32%，增加原因：今年除財政撥款417.38萬元外，另自籌其他收入86.35萬元，主要為彌補當年及上年公用經費差額、人員經費支出差額。

（二）支出預算情況

支出預算總額503.73萬元，較上年460.78萬元，增加42.95萬元，增幅9.32%，增加原因：今年除財政撥款417.38萬元外，另自籌其他收入86.35萬元，主要為彌補當年及上年公用經費差額、人員經費支出差額。

按經濟分類情況，人員支出363.89萬元，較上年預算安排409.1萬元，減少45.21萬元，減幅11.05%，減少的原因：去年財政撥款退休人員統籌待遇補貼41.72萬元，今年此項補貼直接從社保局隨工資發到退休人員；商品和服務支出43.49萬元，較上年預算安排41.69萬元，增加1.8萬元，增幅4.32%，增加原因：今年按實有人數撥款。

按功能分類，社會保障和就業61.78萬元，較上年預算安排107.68萬元，減少45.9萬元，減幅42.63%，減少原因：去年財政撥款退休人員統籌待遇補貼41.72萬元，今年此項補貼直接從社保局隨工資發到退休人員;醫療衛生22.93萬元，較上年預算22.88萬元，增加0.05萬元，增幅0.22%，增加原因：處級人員較去年多1人，略增長；商業服務業等事務380.07萬元（其中基本支出342.03萬元、項目支出38.04萬元），較上年預算安排291.38萬元，增加88.69萬元，增幅30.44%，增加原因：增加其他收入自籌資金86.35萬元，分別是：彌補人員經費20萬元、公用經費38.31元，另今年項目列支除了延續上年10萬元外，新增彌補公用經費差額28.04萬元；住房保障支出38.95萬元，較上年預算安排38.85萬元，增加0.1萬元，增幅0.26%，增加原因：處級人員較去年多1人，略增長。

按資金性質分，財政撥款安排417.38萬元，其他收入安排支出86.35萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為417.38萬元，較上年460.78萬元，減少43.4萬元，減幅9.42%，減少原因：去年財政撥款退休人員統籌待遇補貼41.72萬元，今年此項補貼直接從社保局隨工資發到退休人員。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年度商品和服務支出預算開支總額43.49萬元，其中：辦公費6.45萬元，比上年3萬元，增加3.45萬元，增加比例115%，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整。

印刷費0.2萬元，比上年3萬元，減少2.8萬元，減少比例93.33%，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整。

咨詢費0.5萬元，比上年0.5萬元，持平。

水費0.05萬元，上年0萬元，增加0.05萬元，增加比例100%，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整。

電費0.2萬元，比上年0.5萬元，減少0.3萬元，減少比例60%，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整。

郵電費0.2萬元，比上年2萬元，減少1.8萬元，減少比例90%，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整。

物業管理費0萬元，比上年0萬元，持平。

差旅費4萬元，比上年2.71萬元， 增加1.29萬元，增加比例47.6%，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整。

因公出國（境）費用0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護)費0.2萬元，比上年0.5萬元，減少0.3萬元，減少比例60%，減少原因：根據2023年使用情況作相應調整。

會議費1萬元，比上年1萬元，持平。

培訓費1萬元，比上年0.5萬元，增加0.5萬元，增加比例50%，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整。

公務接待費1.6萬元，比上年1.39萬元，增加0.21萬元，增加比例：15.11%，增加原因：人員級別略增。

勞務費0萬元，比上年0萬元，持平。

工會經費4.5萬元，比上年4.5萬元，持平。

福利費4.94萬元，比上年4萬元，增加0.94萬元，增加比例：23.5%，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年2.35萬元，增加0.8萬元，增加比例：34.04%，增加原因：人員級別略增。

公務交通補貼14.54萬元，比上年14.54萬元，持平。

其他商品和服務支出0.96萬元，比上年0.69萬元，增加0.27萬元，增加比例39.13%，增加原因：根據2023年使用情況作相應調整。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市供銷合作社聯合社一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.75萬元，比上年3.74萬元增1.01萬元，增加27%，主要原因是：公務接待增0.21萬元，公務用車運行維護費增0.8萬元，人員級別略增。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元，持平，今年暫無因公出國需求。

公務接待費1.6萬元，比上年1.39萬元增0.21萬元，同比增加15.11%，主要原因是：人員級別略增。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年2.35萬元增0.8萬元，同比增加34.04%，主要原因是：人員級別略增。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元，持平，今年暫無購置公務用車需求。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購總額0.2萬元，全部為面向小微企業0.2萬元，比例100%，全部為政府采購貨物預算0.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排5.19萬元減少4.99萬元，減少比例96.15%，減少原因：去年已更換辦公設備一批，今年只有辦公用品紙制品需政府采購。今年暫無政府采購工程、服務需求。

七、國有資產占用情況

供銷社資產為集體資產，沒有國有資產。現有應急公務用車1輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、符合客觀實際和部門的中長期發展規劃；單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合部門“三定”方案確定的職責；單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。年度目標為單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。

2、長期目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產出指標：數量目標、質量目標均在2024年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見》鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容；

效益指標：經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發展，指標設立依據是《關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見》鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見》鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容。

3、年度目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產出指標：數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見》鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容；

效益指標：經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發展，指標設立依據是《關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見》鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《關于持續深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業高質量發展的實施意見》鄂政辦發〔2022〕10號文件中相關內容。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年項目共計38.04萬元，分別為：化肥淡儲4萬元、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社3萬元、農藥“零差率”統一配供3萬元，共計10萬元為一般公共預算財政撥款；另自籌運行經費28.04萬元。其中：

1、化肥淡儲商業儲備補貼項目4萬元如下：

????（1）化肥淡儲項目主要是內容是：計劃2024年開展化肥淡儲計劃，在淡季儲備一批化肥，在旺季向農民群眾平價出售，用以平抑化肥價格，保障農業生產，促進全市農業生產的穩定。市供銷社計劃每年儲備化肥40000噸，儲備期限為每年10月至次年4月，共計6個月。2024年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源全部為當年一般公共預算財政撥款。

（2）項目績效總目標是：質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過4萬元。??

（3）?項目績效指標設置情況：??

產出指標：數量目標、質量目標均在2024年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》；

效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》。

2、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目3萬元如下：

（1）土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目主要是內容是：隨州市供銷社在農業生產社會化服務中，形成“六統一”（統一供種、育秧、機插、供肥、機防、收儲）和“四包一分”（包供秧、包育秧、包機插、包增產，年底分紅）土地托管服務模式，破解了“誰來種地、怎么種”的難題，打造出“農民進城打工，供銷社為農民打工”品牌。目前，供銷社主導和參于成立了18個農業生產社會化服務公司，破解了“拋荒、撂荒”問題，實現了產前、產中、產后全鏈條服務；探索出“黨建帶社建 村社共建”的村級基層社新模式，為鄉村振興助力。申請市財政局設立專項獎補資金支持供銷社開展土地托管農業生產社會化服務和恢復重建基層社。2024年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。???

（3）?項目績效指標設置情況：??

產出指標：數量目標、質量目標均在2024年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》；

效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》。

3、農藥“零差率”統一配供補貼項目3萬元如下：

（1）農藥“零差率”統一配供補貼項目主要是內容是：自2022年起，通過2年努力，對全市大田作物生產所需的基本農藥，開展農藥零差率統一配供。在我市基本建立農藥零差率統一配供體系，實施“五統一”配供，即統一配送，統一價格，統一補貼，統一管理；建立“五項制度”即公開招（議）標制度，管理登記制度，進銷索證索票制度，農藥質量追溯制度。大田作物使用農藥集中統一配供率達90%以上，農藥使用量實現負增長，農業清潔化生產和農產品質量安全得到有效保障。特申請財政補貼。2024年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。??

（3）項目績效指標設置情況：??

產出指標：數量目標、質量目標均在2024年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》；

效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》。

4、運行經費項目28.04萬元如下：

（1）運行經費項目主要是內容是：2023年未把公用經費財政控制數與實際撥款差額部分做入預算中，導致當年公用經費不足，現轉入28.04萬元列此項目，28.04萬元資金來源為單位資金。

?????（2）項目績效總目標是：保障單位正常行政運轉，在12月前完成，控制在預算內不超過28.04萬元。??

?????（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：數量目標、時效指標均在2024年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是公用經費財政控制數與實際撥款差額部分。

效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是公用經費財政控制數與實際撥款差額部分。

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是公用經費財政控制數與實際撥款差額部分。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出表，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

7.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

8.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

?10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

?11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分? 隨州市供銷合作社聯合社2024年部門預算公開表

本單位無政府性基金預算。