隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年本級預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

中心本級負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本次公開單位包括隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級，為市政府直屬事業(yè)單位（參公），正處級，參公編制18人，以錢養(yǎng)事編制7人，實(shí)有年末在職人數(shù)24人，其中，參公人員14人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，以錢養(yǎng)事人員7人，退休21人。內(nèi)設(shè)辦公室、公務(wù)用車科、資產(chǎn)服務(wù)科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科6個科室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

中心本級2024年收入預(yù)算2471.34萬元，較上年收入預(yù)算3141.74萬元，減少670.4萬元，下降21.34%，主要是財(cái)政撥款收入減少。其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)算1260.34萬元，較上年收入預(yù)算2357.25萬元，減少1096.91萬元，下降46.53%，原因是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入預(yù)算795萬元，較上年預(yù)算1854萬元，減少1059萬元，下降57.12%；其他收入預(yù)算921萬元，較上年收入預(yù)算784.49萬元，增加136.51萬元，增長17.4%，該收入為代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金收入預(yù)算290萬元，較上年增長100%，該收入為上年度代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年使用。

（二）支出預(yù)算情況

中心本級2024年支出預(yù)算2471.34萬元，較上年支出預(yù)算3141.74萬元，減少670.4萬元，下降21.34%，主要是壓減支出。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算支出預(yù)算1260.34萬元，較上年支出預(yù)算2357.25萬元，減少1096.91萬元，下降46.53%，原因是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算795萬元，較上年預(yù)算1854萬元，減少1059萬元，下降57.12%；其他收入支出預(yù)算921萬元，較上年收入預(yù)算784.49萬元，增加136.51萬元，增長17.4%，該支出為代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金支出預(yù)算290萬元，較上年增長100%，該支出為上年度代收市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及水電費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年使用。

按支出經(jīng)濟(jì)分類分，基本支出預(yù)算486.34萬元，較上年預(yù)算517.74萬元，減少31.4萬元，下降6.06%，原因是退休人員統(tǒng)籌待遇已發(fā)放；項(xiàng)目支出預(yù)算1985萬元，較上年預(yù)算2624萬元，減少639萬元，下降24.35%，原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目減少1059萬元，代收水電費(fèi)工作餐納入項(xiàng)目管理增加426.51萬元。

按支出功能分類分，一般公共服務(wù)支出2344.64萬元，社會保障和就業(yè)支出67.15萬元，衛(wèi)生健康支出21.98萬元，住房保障支出37.57萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

中心本級2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1260.34萬元，較上年支出預(yù)算2357.25萬元，減少1096.91萬元，下降46.53%，原因是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（四）政府性基金情況

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

中心本級2024年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.28萬元，較上年預(yù)算70.72萬元，減少7.44萬元，下降10.52%，主要是壓減支出。其中，辦公費(fèi)25.04萬元，較上年15.37萬元，增加9.67萬元，增長62.91%，原因是本年編制非稅收入資金辦公費(fèi)20萬元彌補(bǔ)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足部分；印刷費(fèi)1.96萬元，較上年1.2萬元，增加0.76萬元，增長63.33%，原因是2023年印刷費(fèi)決算1.59萬元，據(jù)此測算；郵電費(fèi)3.3萬元，較上年3.3萬元持平；差旅費(fèi)2.6萬元，較上年2.6萬元持平；會議費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，增長100%，原因是2023年省市機(jī)關(guān)事務(wù)部門來隨調(diào)研，臨時調(diào)整會議費(fèi)預(yù)算，據(jù)此預(yù)備2024年省機(jī)關(guān)事務(wù)會議費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長100%，預(yù)備2024年省機(jī)關(guān)事務(wù)培訓(xùn)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年0.4萬元，增加0.6萬元，增長150%，原因是2023年決算公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元，據(jù)此測算；工會經(jīng)費(fèi)6萬元，較上年6萬元持平；福利費(fèi)5.07萬元，較上年5萬元，增加0.07萬元，基本持平；辦公設(shè)備購置3.1萬元，較上年2.4萬元，增加0.7萬元，原因是本年更新國產(chǎn)電腦4臺；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.4萬元，較上年2萬元，減少0.6萬元，同比下降30%，原因是2023年決算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元，據(jù)此測算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

中心本級2024年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.2萬元，較上年16萬元，增加0.2萬元，同比增長1.25%，基本持平。其中：

公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年0.4萬元，增加0.6萬元，增長150%，原因是2023年決算公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元，據(jù)此測算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.2萬元，較上年15.6萬元，減少0.4萬元，下降2.56%，基本持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年度無變化。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年度無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

中心本級2024年預(yù)算采購總額254.46萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額254.46萬元，比例100%，政府采購貨物預(yù)算3.46萬元，較上年30.6萬元，減少27.14萬元，下降88.69%；工程預(yù)算91萬元，較上年1144萬元，減少1053萬元，下降92.05%；服務(wù)預(yù)算160萬元，較上年187萬元，減少27萬元，下降14.44%；下降的原因是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算795萬元，較上年預(yù)算1854萬元，減少1059萬元，下降57.12%。

七、國有資產(chǎn)占用情況

中心本級2024年年初資產(chǎn)總額1093.34萬元，較上年1141.32萬元，減少47.98萬元，同比下降4.2%，主要是流動資產(chǎn)減少。其中，流動資產(chǎn)3萬元，較上年268.43萬元，減少265.43萬元，同比下降98.88%，原因是本年代收市委市政府機(jī)關(guān)工作餐及水電費(fèi)不再計(jì)入其他應(yīng)收款；固定資產(chǎn)凈值1090.34萬元，較上年872.89萬元，增加217.45萬元，同比增長24.91%，原因是本年新增市委供電增容等一批設(shè)備；年末公務(wù)用車保有量2臺，較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)及年度目標(biāo)為做好市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；做好市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；做好市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。

2、長期目標(biāo)：做好市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；做好市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；做好市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：項(xiàng)目竣工時效≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制在市場范圍內(nèi)≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo)：購買節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目可持續(xù)占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：做好市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；做好市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；做好市委會議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：項(xiàng)目竣工時效≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制在市場范圍內(nèi)≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo)：購買節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目可持續(xù)占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“市委市政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排629萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo)：購買節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目占比≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、“專項(xiàng)服務(wù)和保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好本年度安排的專項(xiàng)服務(wù)和項(xiàng)目一次性項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排166萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保本年度一次性項(xiàng)目按時完成。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：項(xiàng)目結(jié)算資金≤166萬元，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目完成數(shù)量≥5個，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：購買貨物服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)：項(xiàng)目完工時效≤1年，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：新建市委公物倉=1個，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、“日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：單位光伏發(fā)電電費(fèi)及補(bǔ)助收入用于彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)不足。2024年預(yù)算安排20萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)不足。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):光伏補(bǔ)助及其他業(yè)務(wù)收入≤20萬元,指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):年度內(nèi)光伏補(bǔ)助及其他收入結(jié)算頻率≤4次,指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：光伏補(bǔ)助及其他收入結(jié)算準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo):光伏發(fā)電補(bǔ)助結(jié)算時效≤2月內(nèi)，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

生態(tài)效益指標(biāo)：通過光伏發(fā)電設(shè)備提供市委市政府大樓用電≤40萬度電，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：光伏產(chǎn)業(yè)公司滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、“代收市委市政府大樓水電費(fèi)”2024年預(yù)算安排250萬元，“代收市委食堂工作餐充值款”2024年預(yù)算安排400萬元，“代收市政府食堂工作餐充值款”2024年預(yù)算安排520萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按時結(jié)算代收代付市委市政府機(jī)關(guān)食堂工作餐及機(jī)關(guān)大樓水電費(fèi)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：結(jié)算準(zhǔn)確率100%，，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：滿足市直機(jī)關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)值確立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

????我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表