隨州市機關事務服務中心2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市機關事務服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市機關事務服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市機關事務服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二級單位負責協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

二、機構設置情況

本次公開單位包括隨州市機關事務服務中心本級，為市政府直屬事業單位（參公），正處級，參公編制18人，以錢養事編制7人，實有年末在職人數24人，其中，參公人員14人，機關工勤人員3人，以錢養事人員7人，退休21人。內設辦公室、公務用車科、資產服務科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科6個科室。

二級單位隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心，為公益一類事業單位，正科級，事業編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數42人，其中，事業人員4人，勞務派遣人員38人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

部門匯總2024年收入預算3091.7萬元，較上年收入預算3780.23萬元，減少688.53萬元，同比下降18.21%，主要是財政撥款收入減少。其中財政撥款收入預算1880.7萬元，較上年收入預算2995.74萬元，減少1115.04萬元，同比下降37.22%，原因是中心本級財政撥款項目支出收入預算795萬元，較上年預算1854萬元，減少1059萬元，下降57.12%；其他收入預算921萬元，較上年收入預算784.49萬元，增加136.51萬元，增長17.4%，該收入為中心本級代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費；上年結轉結余單位資金收入預算290萬元，較上年增長100%，該收入為中心本級上年度代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費結轉本年使用。

（二）支出預算情況

部門匯總2024年支出預算3091.7萬元，較上年支出預算3780.23萬元，減少688.53萬元，同比下降18.21%，主要是壓減支出。

按資金性質分，其中財政撥款支出預算1880.7萬元，較上年預算2995.74萬元，減少1115.04萬元，同比下降37.22%，原因是中心本級財政撥款項目支出預算795萬元，較上年預算1854萬元，減少1059萬元，下降57.12%；其他收入支出預算921萬元，較上年預算784.49萬元，增加136.51萬元，增長17.4%，該收入為中心本級代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費；上年結轉結余單位資金支出預算290萬元，較上年增長100%，該收入為中心本級上年度代收市委市政府機關食堂工作餐及水電費結轉本年使用。

按支出經濟分類分，基本支出預算914.7萬元，較上年預算953.93萬元，減少39.23萬元，同比下降4.11%，原因是中心本級退休人員統籌待遇已發放；項目支出預算2177萬元，較上年預算2826.3萬元，減少649.3萬元，同比下降22.97%，原因是中心本級財政撥款項目減少1059萬元，代收水電費工作餐納入項目管理增加426.51萬元。

按支出功能分類分，一般公共服務支出2950.51萬元，社會保障和就業支出75.76萬元，衛生健康支出23.99萬元，住房保障支出41.43萬元。

（三）財政撥款支出情況

部門匯總2024年財政撥款支出預算1880.7萬元，較上年支出預算2995.74萬元，減少1115.04萬元，同比下降37.22%，原因是中心本級財政撥款項目支出預算減少。

（四）政府性基金情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

部門2024年公用經費預算63.28萬元，較上年預算70.72萬元，減少7.44萬元，下降10.52%，主要是壓減支出。其中，辦公費25.04萬元，較上年15.37萬元，增加9.67萬元，增長62.91%，原因是本年編制非稅收入資金辦公費20萬元彌補日常運轉經費不足部分；印刷費1.96萬元，較上年1.2萬元，增加0.76萬元，增長63.33%，原因是2023年印刷費決算1.59萬元，據此測算；郵電費3.3萬元，較上年3.3萬元持平；差旅費2.6萬元，較上年2.6萬元持平；會議費1萬元，較上年增加1萬元，增長100%，原因是2023年省市機關事務部門來隨調研，臨時調整會議費預算，據此預算2024年省機關事務會議費；培訓費0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長100%，原因是預算2024年省機關事務培訓費；公務接待費1萬元，較上年0.4萬元，增加0.6萬元，增長150%，原因是2023年決算公務接待費0.99萬元，據此測算；工會經費6萬元，較上年6萬元持平；福利費5.07萬元，較上年5萬元，增加0.07萬元，基本持平；辦公設備購置3.1萬元，較上年2.4萬元，增加0.7萬元，原因是本年更新國產電腦4臺；公務用車運行費1.4萬元，較上年2萬元，減少0.6萬元，同比下降30%，原因是2023年決算公務用車運行費1萬元，據此測算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

部門匯總2024年“三公”經費年初預算安排282.94萬元，較上年279.1萬元，增加1.38萬元，基本持平，其中：

公務接待費1.3萬元，較上年0.7萬元，增加0.6萬元，同比增長85.71%，原因是中心本級預算2024年鄂西北片區機關事務會議接待。

公務用車運行維護費209.64萬元，較上年188.4萬元，增加21.24萬元，同比增長11.27%，原因是二級單位將非稅收入資金編入公務用車運行維護費，便于下達控制數，實際運行費用以決算數據為準。

公務用車購置費72萬元，較上年90萬元，減少18萬元，同比下降20%，原因是二級單位本年預算購置4臺公車，較上年減少1臺。

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

六、政府采購預算安排情況

部門匯總2024年預算采購總額326.46萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額326.46萬元，比例100%，政府采購貨物預算75.46萬元，較上年120.6萬元，減少45.14萬元，下降37.43%；工程預算91萬元，較上年1144萬元，減少1053萬元，下降92.05%；服務預算160萬元，較上年187萬元，減少27萬元，下降14.44%；下降的主要原因是中心本級本年財政撥款項目支出預算795萬元，較上年預算1854萬元，減少1059萬元，下降57.12%。

七、國有資產占用情況

部門匯總2024年年初資產總額1590.22萬元，較上年1920.1萬元，減少329.88萬元，同比下降17.18%，主要是中心本級本年代收市委市政府機關工作餐及水電費、二級單位本年市直單位租車賬款作為往來收入，不再計入其他應收款。其中，流動資產3萬元，較上年432.09萬元，減少429.09萬元，同比下降99.31%，原因是中心本級本年代收市委市政府機關工作餐及水電費265.43萬元作為往來收入，不再計入其他應收款，二級單位本年市直單位租車賬款163.66萬元作為往來收入，不再計入應收賬款；固定資產凈值1587.22萬元，較上年1488.01萬元，增加99.21萬元，同比增長6.67%，原因是中心本級本年新增市委供電增容等一批設備。

部門匯總年末公務用車保有量50臺，較上年減少2臺，原因是二級單位處置2臺公車。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是：長期目標及年度目標為做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。

2、長期目標：做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。具體指標設置為：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標：項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標：項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

3、年度目標：做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。協助市公務用車主管部門做好公務用車有關工作；為市直機關執法執勤、搶險救災、事故處理、突發事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執法執勤部門以外其他具有執法職能部門的執法工作需要。具體指標設置為：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：項目竣工時效≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

成本指標：項目成本控制在市場范圍內≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

可持續影響指標：項目可持續占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“市委市政府機關運轉項目”主要內容是：確保市委市政府機關正常運轉。2024年預算安排629萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保市委市政府機關正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

2、“專項服務和保障項目”主要內容是：做好本年度安排的專項服務和項目一次性項目。2024年預算安排166萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保本年度一次性項目按時完成。

項目績效指標設置情況：

成本指標：項目結算資金≤166萬元，指標值確立依據是歷史標準。

數量指標：項目完成數量≥5個，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：購買貨物服務質量合格率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：項目完工時效≤1年，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：新建市委公物倉=1個，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

3、“日常運轉支出經費”主要內容是：單位光伏發電電費及補助收入用于彌補單位公用經費不足。2024年預算安排20萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是：彌補單位公用經費不足。

項目績效指標設置情況：

經濟成本指標:光伏補助及其他業務收入≤20萬元,指標值確立依據是歷史標準。

數量指標:年度內光伏補助及其他收入結算頻率≤4次,指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：光伏補助及其他收入結算準確率100%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標:光伏發電補助結算時效≤2月內，指標值確立依據是歷史標準。

生態效益指標：通過光伏發電設備提供市委市政府大樓用電≤40萬度電，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：光伏產業公司滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

4、“代收市委市政府大樓水電費”2024年預算安排250萬元，“代收市委食堂工作餐充值款”2024年預算安排400萬元，“代收市政府食堂工作餐充值款”2024年預算安排520萬元，資金來源為單位資金其他收入。

項目績效總目標是：按時結算代收代付市委市政府機關食堂工作餐及機關大樓水電費。

項目績效指標設置情況：

質量指標：結算準確率100%，，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

5、“公務用車運行補助”主要內容是：保障市直機關事業單位公務出行用車需求；保障公務用車安全出行；規范公務用車管理。2024年預算安排187萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保公務用車正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：項目執行率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：項目完成質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：滿足市直機關相關需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

生態環境成本指標：購買節能環保項目占比≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

6、“市委接待專車經費 ”主要內容是：確保市委接待專車正常運轉。2024年預算安排5萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

項目績效總目標是：確保市委接待專車正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：接待任務≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

質量指標：服務質量≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

時效指標：準點率≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

社會效益指標：保障相關單位需求≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據是歷史標準。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市機關事務服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

我部門2024年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表