隨州市交通運輸綜合執法支隊2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通運輸綜合執法支隊預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市交通運輸綜合執法支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市交通運輸綜合執法支隊預算公開情況說明

一、單位主要職責

隨州市交通運輸綜合執法支隊貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和省委決策部署，落實市委、市政府和市交通運輸局工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸執法工作的集中統一領導，以市交通運輸局名義統一行使行政執法權，具體行使行政檢查、行政強制、行政處罰等綜合執法和監督職能。

主要職責是：（一）貫徹執行國家、省和市有關交通運輸工作的法律、法規、規章和政策，擬訂全市交通運輸綜合執法工作制度、規范并組織實施。（二）根據有關交通運輸工作的法律、法規、規章，負責組織協調指導全市交通運輸綜合行政執法工作。（三）指導、監督、協調全市公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量安全監督等行政執法工作。承擔現隨州市中心城區范圍內的普通公路國省干線公路路政（不含淅河超限站）、道路運政（含城市客運）、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政等執法職能；承擔市級權限范圍內的公路水路交通工程項目質量安全監督執法職能。（四）協調全市交通運輸領域重大和跨區域綜合行政執法工作，依規查辦全市交通運輸領域重大案件。（五）承擔有關交通運輸工作的法律、法規、規章及其行政執法的普法宣傳工作。（六）組織指導全市交通運輸綜合執法隊伍的學習教育和業務培訓，參與全市交通運輸綜合執法人員的資格管理工作。（七）協助參與交通運輸行業安全生產事故調查和重大自然災害、突發事件的應急處置等工作；指導全市交通運輸綜合執法范圍內的安全生產行政執法工作。（八）承擔上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市交通運輸綜合執法支隊設下列內設機構：辦公室、人事教育科、財務審計科、執法監督科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。

隨州市交通運輸綜合執法支隊核定事業編制80名。實有在職人數71名，退休人數37名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算總收入1887.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入1631.82萬元、其他收入136萬元、上年結轉結余120萬元。較上年預算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

（二）支出預算情況

2024年預算總支出1887.82萬元。較上年預算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出1576.82萬元，一般公共預算項目支出175萬元，其他資金支出136萬元。

2、按支出功能分類分：社會保障和就業支出323.85萬元，衛生健康支出45.32萬元，交通運輸支出1432.29萬元，住房保障支出86.35萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數1751.82萬元。按功能分類分其中：社會保障和就業支出323.85萬元，衛生健康支出45.32萬元，交通運輸支出1296.29萬元，住房保障支出86.35萬元。

較上年預算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市交通運輸綜合執法支隊無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市交通運輸綜合執法支隊無國有資本經營預算撥款安排的收支，無此項預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州市交通運輸綜合執法支隊公用經費53萬元。其中：辦公費0.5萬元、水費0.5萬元、電費4.13萬元、培訓費1.85萬元、公務接待費4.57萬元、勞務費0.5萬元、工會經費5萬元、福利費8.65萬元、公務用車運行維護費27.3萬元。較上年預算安排無增減情況，原因：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市交通運輸綜合執法支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排31.87萬元，較上年預算安排無增減情況，主要原因：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

公務接待費4.57萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

公務用車運行維護費27.3萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

公務用車購置費18萬元，較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算總額為18萬元，主要是單位公務用車更新購置1 臺。面向中小企業采購0萬元，份額比例0%。政府采購貨物預算18萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。政府采購預算較上年無增減情況，主要原因是：2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。

七、?國有資產占用情況

2024年初資產總額597.71萬元，國有資產總額較上年無增減情況，主要原因：一是2023年交通綜合執法改革新設立單位，無上年比較數。二是固定資產和無形資產均為涉改單位劃轉。其中：

1、流動資產200.6萬元，占資產總額的33.56%，主要為財政應返還額度。

2、固定資產凈值360.47萬元，占資產總額的60.3%。其中，房屋5686.25平方米、原值705.23萬元、凈值329.92萬元，占固定資產總額的91.52%；通用設備213件（臺）、原值83.16萬元、凈值22.21萬元，占固定資產總額的6.16%；車輛9臺、原值114.85萬元、凈值0萬元，占固定資產總額的0%；家具用具149件、原值28.46萬元、凈值8.34萬元，占固定資產總額的2.32%。

3、無形資產36.64萬元，占資產總額的6.13%，主要為辦公樓土地使用權。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

隨州市交通運輸綜合執法支隊為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

隨州市交通運輸綜合執法支隊2024年設立特定目標項目1 個，項目名稱“交通運輸綜合執法專項”，項目金額55萬元。

1、主要內容是：一是開展執法人員培訓。采取集中培訓、現場教學、網絡培訓、練兵比武等“線上線下”相結合的方式，開展教、學、練、戰一體化培訓，切實增強培訓的實效性；二是推行輕微違法告知承諾制。貫徹落實誰執法誰普法的普法責任制，嚴格履行法定程序，落實行政執法全過程記錄制保障當事人合法權利，杜絕選擇性執法，切實維護執法權威和公信力；三是推廣說理式執法。把法制宣傳教育融入執法辦案全過程廣泛運用說服教育、勸導示范、警示告誡、指導約談等方式開展執法工作；四是完善群眾監督評價機制。開展常態化執法大走訪大調研活動，定期深入企業工地戰場與企業群眾互訪交流，了解實際訴求，宣傳法規政策收集改進執法工作的意見建議；五是堅持不懈為群眾辦實事解難題。聚焦解決人民群眾急難愁盼問題，制定為群眾辦實事解難題年度計劃和項目清單，并采取適當方式公開方案進度和結果，接受群眾評價和監督；六是開展聯建共建活動。定期接待群眾來訪，面對面解決實際困難問題，打造黨員先鋒隊、黨員示范崗，推行黨員志愿服務，組織黨員干部到基層執法站所參加志愿服務活動；七是建立綜合行政執法協調監督工作體系。充分發揮行政執法監督、統籌協調、規范保障、督促指導的重要作用，切實形成監督合力。

2024年預算資金安排55萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：建立一個責權明確、運轉協調、政令暢通的運行機制，建設一支政治堅定，素質過硬，紀律嚴明，作風優良，廉潔高效交通運輸綜合執法隊伍。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

宣傳法律法規≥2次，指標設立依據是計劃指標；

全市開展明察暗訪督查≥8次，指標設立依據是計劃指標；

行政執法合規率=100%，指標設立依據是計劃指標；

執法類投訴處理及時，指標設立依據是計劃指標；

效益指標：

開展聯建共建活動指標≥2次，指標設立依據是計劃指標；

全體干部職工節能減排執行率=100%，指標設立依據是計劃指標；

滿意度指標：

市民對交通運輸執法行業滿意度≥95%，指標設立依據是計劃指標。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市交通運輸綜合執法支隊2024年無政府性基金預算撥款安排的收支、無國有資本經營預算收支，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市交通運輸綜合執法支隊2024年部門預算公開表

1、部門收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

注：隨州市交通運輸綜合執法支隊2024年無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算，此表為空表。

9、項目支出表

10、政府采購預算表