目??錄

第一部分??隨州市交通局本級(jí)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市交通局本級(jí)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市交通局本級(jí)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市交通局本級(jí)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通運(yùn)輸局(本級(jí))單位決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市交通運(yùn)輸局(本級(jí))決算組成。

隨州市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室:辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計(jì)劃科(市交通戰(zhàn)備辦公室)、建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。

現(xiàn)有行政編制23名，行政退休22人，納入社保統(tǒng)一管理。

第二部分 2024年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為8725.43萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加7292.05萬元，增長(zhǎng)508.7%,主要原因:一是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元;二是支付2023年度浪河至何店一級(jí)路可用性付費(fèi)4745.53萬元及運(yùn)維服務(wù)費(fèi)78.14萬元。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)8725.43萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加7404.57萬元，增長(zhǎng)560.6%。其中:財(cái)政撥款收入8725.43萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)8725.43萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加7292.05萬元，增長(zhǎng)508.7%。其中:基本支出891.82萬元，占本年支出10.2%;項(xiàng)目支出7833.61萬元，占本年支出89.8%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8725.43萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7292.05萬元，增長(zhǎng)508.7%。主要原因:一是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元;二是2023年度浪河至何店一級(jí)路可用性付費(fèi)4745.53萬元及運(yùn)維服務(wù)費(fèi)78.14萬元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3901.72萬元，比2023年度決算數(shù)增2835.87萬元,增加主要原因是收到石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4823.72萬元，比2023年度決算數(shù)增加4568.71萬元,增加主要原因是收到2023年度浪河至何店一級(jí)路可用性付費(fèi)4745.53萬元及運(yùn)維服務(wù)費(fèi)78.14萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3901.72萬元，占本年支出合計(jì)的44.7%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2723.34萬元，增長(zhǎng)231.1%,主要原因是支付石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3901.72萬元，主要用于以下方面:

交通運(yùn)輸支出類支出3901.72萬元，占100%。主要是用于我局交通運(yùn)輸支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 969.74萬元，支出決算為3901.72萬元，完成年初預(yù)算的302.3%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為25.04萬元，支出決算為25.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為44.97萬元，支出決算為44.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 22.49萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為19.5萬元，支出決算為19.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.交通運(yùn)輸支出具體包括:

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 581.89萬元，支出決算為522.55萬元，完成年初預(yù)算的89.8%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)2024年增資、新增人員、人員調(diào)動(dòng)等。

4.交通運(yùn)輸支出具體包括:

(1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為 969.94萬元，支出決算為891.82萬元，完成年初預(yù)算的91.9%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:略有結(jié)余。

(2)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3000萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方(第三批)重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》(鄂財(cái)建發(fā)〔2024〕39號(hào))省廳下達(dá)石橋至鐘氏祠改建工程款專項(xiàng)資金3000萬元。

(3)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為9.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:市財(cái)政安排隨縣三里崗鎮(zhèn)郭家灣隧道南出口山體滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程(延續(xù)性項(xiàng)目)9.9萬元資金到我局，由我局撥付給市交投公司。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出891.82萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)554.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)337.15萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入4823.72萬元，本年支出4823.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為4823.72萬元,主要用于2023年度浪河至何店一級(jí)路可用性付費(fèi)4745.53萬元及運(yùn)維服務(wù)費(fèi)78.14萬元等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為13.77萬元，支出決算為13.77萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少1.76萬元，下降11.3%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:一是我局堅(jiān)持壓減開支，無必要不開支原則;二是2024年底我局將一臺(tái)公務(wù)用車劃出至市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因無因公出國(guó)(境)費(fèi)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為10.73萬元，支出決算為10.73萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少1.85萬元，下降14.7%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:一是我局堅(jiān)持壓減開支，無必要不開支原則;二是2024年底我局將一臺(tái)公務(wù)用車劃出至市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要是本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.73萬元，主要用于車輛購(gòu)買保險(xiǎn)、加油、保養(yǎng)等與公車相關(guān)支出。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3.05萬元，支出決算為3.05萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.1萬元，增長(zhǎng)3.4%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.05萬元，接待對(duì)象主要是省廳相關(guān)工作人員來隨督導(dǎo)檢查、各縣市區(qū)局來局匯報(bào)工作等。2024年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組30個(gè)，300人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.09萬元，下降13.2%;比上年決算數(shù)減少187.84萬元，下降35.8%。主要原因是:辦公費(fèi)減少13.36萬元，印刷費(fèi)減少2.51萬元，郵電費(fèi)減少0.47萬元，物業(yè)管理費(fèi)減少0.63萬元，差旅費(fèi)減少8.74萬元，會(huì)議費(fèi)減少0.54萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少0.04萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少128.29萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.79萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.84萬元，稅金及附加費(fèi)用減少12.25萬元，資本性支出減少18.38萬元。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2024年度政府采購(gòu)支出總額12萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出2萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.6%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的83.3%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市交通局本級(jí)共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務(wù)出行;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金7072萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路工程項(xiàng)目得分93.64分。組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，市交通運(yùn)輸局2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為98分(《2024年度隨州市交通運(yùn)輸局部門整體部門自評(píng)表》作為附件附后)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)(《2024年度G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路工程項(xiàng)目自評(píng)表》作為附件附后)綜述如下:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7072萬元，執(zhí)行數(shù)為4823.76萬元，完成預(yù)算68.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)驗(yàn)收里程數(shù)量、南外環(huán)建成驗(yàn)收合格23.76公里，驗(yàn)收合格，得分15分;二是質(zhì)量指標(biāo)公路建成通車，驗(yàn)收合格通車運(yùn)行，得分15分。

效益指標(biāo):一是生態(tài)效益指標(biāo)/生態(tài)環(huán)境情況、路面綠化程度有所提高，得分10分;二是社會(huì)效益指標(biāo)帶動(dòng)就業(yè)，提供一定工作崗位，得分10分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%，項(xiàng)目回購(gòu)資金小于當(dāng)年預(yù)算資金。

原因分析:預(yù)算金額7072萬元是當(dāng)時(shí)按照概算為基數(shù)計(jì)算的可用性付費(fèi)，但因決算審計(jì)報(bào)告未出來，回購(gòu)款以項(xiàng)目公司實(shí)際支付金額作為基數(shù)計(jì)算的可用性付費(fèi)金額4823.76萬元。下一步將按照審計(jì)報(bào)告工程量為基數(shù)計(jì)算項(xiàng)目可用性付費(fèi)金額。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

一是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理;二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理;三是結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市交通局本級(jí)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2024年度G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級(jí)公路工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)