隨州市紀委監委(本級)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市紀委監委(本級)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市紀委監委(本級)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市紀委監委(本級)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市紀委監委(本級)概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐(出)機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

部門決算單位為市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數158人，實有人數在崗在編公務員150人，工勤人員13人，退休人員24人。內設17個部室，即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四審查調查室、第五審查調查室、第六審查調查室、第七審查調查室、干部監督室、信息技術保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關黨委。另設立17個派駐(出)機構即:駐市委辦紀檢組、駐市人大機關紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協機關紀檢組、駐市發改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市應急局紀檢組、駐市住建局紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農業局紀檢組、駐市自規局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市國資委紀檢組、派出市直機關工委。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為5032.7萬元。與2022年度相比，收入總計減少434.53萬元，下降8%，主要原因是本年度紀檢監察信息化等項目由兩個中心獨立執行預算、編制決算;支出總計減少434.53萬元，下降8%，主要原因是本年度紀檢監察信息化等項目由兩個中心獨立執行預算、編制決算。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5032.7萬元，與2022年度相比，收入合計減少434.53萬元，下降8%。其中:財政撥款收入5031.39萬元，占本年收入99.97%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入1.31萬元，占本年收入0.03%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5032.7萬元，與2022年度相比，支出合計減少434.53萬元，下降8%。其中:基本支出4235.89萬元，占本年支出84.2%;項目支出796.81萬元，占本年支出15.8%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為5031.39萬元。與2022年度相比，財政撥款收入總計減少435.84萬元，下降8%，主要原因是本年度紀檢監察信息化等項目由兩個中心獨立執行預算、編制決算;財政撥款支出總計減少435.84萬元，下降8%，主要原因是本年度紀檢監察信息化等項目由兩個中心獨立執行預算、編制決算。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5031.39萬元，比2022年度決算數減少435.84萬元。減少主要原因是本年度紀檢監察信息化等項目由兩個中心獨立執行預算、編制決算。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5031.39萬元，占本年支出合計的99.97%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少435.84萬元，下降8%。主要原因是本年度紀檢監察信息化等項目由兩個中心獨立執行預算、編制決算。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5031.39萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出3774.67萬元，占75%。主要是用于工作人員基本支出以及辦案支出。

2.社會保障和就業支出494.31萬元，占9.8%。主要是用于工作人員基本支出社會保障支出。

3.衛生健康支出255.09萬元，占5.1%。主要是用于工作人員醫療保障支出。

4.住房保障支出507.33萬元，占10.1%。主要是用于工作人員住房保障支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5216.82萬元，支出決算為5031.39萬元，完成年初預算的96.4%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為3012.17萬元，支出決算為2978.59萬元，完成年初預算的98.9%。

2.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項)。年初預算為211.11萬元，支出決算為194.94萬元，完成年初預算的92.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是強化內部控制、壓縮各項開支。

3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)。年初預算為735.86萬元，支出決算為601.14萬元，完成年初預算的81.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是信息化建設進程較為緩慢。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為350.89萬元，支出決算為350.89萬元，完成年初預算的100%。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ???機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為143.42萬元，支出決算為143.42萬元，完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為149.01萬元，支出決算為149.01萬元，完成年初預算的100%。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為106.07萬元，支出決算為106.07萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為508.29萬元，支出決算為507.33萬元，完成年初預算的99.8%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4235.31萬元，其中:

人員經費3932.97萬元，主要包括:基本工資292.09萬元、津貼補貼1022.88萬元、獎金1208.64萬元、伙食補助費85.54萬元、績效工資49.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費350.89萬元、職業年金繳費143.42萬元、職工基本醫療保險繳費149.01萬元、公務員醫療補助繳費106.07萬元、住房公積金507.33萬元、其他工資福利支出11.32萬元、撫恤金2.42萬元、生活補助3.95萬元、其他對個人和家庭的補助0.17萬元。

公用經費302.35萬元，主要包括:辦公費59.47萬元、印刷費31.34萬元、電費20.21萬元、郵電費0.78萬元、差旅費34.02萬元、維修(護)費0.2萬元、租賃費0.3萬元、會議費6.51萬元、培訓費2.26萬元、公務接待費4.75萬元、工會經費44.57萬元、公務用車運行維護費38.65萬元、其他交通費用7.95萬元、其他商品和服務支出48.55萬元、辦公設備購置2.79萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為127.93萬元，支出決算為103.09萬元，完成全年預算的80.6%。較上年增加35.84萬元，增長53.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:強化內部控制，壓縮非生產性開支。決算數較上年增加的主要原因:一是本年度較上年多購置(更新)一輛公務用車;二是紀檢監察工作需要，公車使用較多。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年度未安排因公出國(境)。決算數較上年無增減。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:本年度未安排出國(境)工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為103萬元，支出決算為98.34萬元，完成全年預算的95.5%;較上年增加33.25萬元，增長51.1%。決算數小于全年預算數的主要原因:強化內部控制，壓縮非生產性開支。決算數較上年增加的主要原因:一是本年度較上年多購置(更新)一輛公務用車;二是紀檢監察工作需要，公車使用較多。其中:

(1)公務用車購置費支出42.96萬元，主要是車輛老化更換支出。本年度購置(更新)公務用車2輛。

(2)公務用車運行費支出55.38萬元，主要用于保障車輛日常加油、保險、保養等運轉。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

3.公務接待費全年預算為14.93萬元，支出決算為4.75萬元，完成全年預算的31.8%，較上年增加2.6萬元，增長120.9%。決算數小于全年預算數的主要原因:強化內部控制，壓縮非生產性開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本年度未接待外賓。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本年度無來訪對象。

國內公務接待支出4.75萬元，接待對象主要是省級業務主管部門，主要是開展業務監督檢查、巡視工作。2023年共接待國內來訪團組65個，599人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位?2023年度機關運行經費支出302.35萬元，比年初預算數減少26.85，降低8.2%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減非生產性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額327.29萬元，其中:政府采購貨物支出104.74萬元、政府采購工程支出137.55萬元、政府采購服務支出85萬元。授予中小企業合同金額242.29萬元，占政府采購支出總額的74%，其中:授予小微企業合同金額137.55萬元，占授予中小企業合同金額的56.8%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 11?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車11輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金796.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，較好完成了各項年初預定績效指標。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，達到預期目標:全市各級紀檢監察機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在省紀委監委和市委堅強領導下，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆中央紀委二次全會精神，認真落實李希同志到湖北調研講話精神，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和紀檢監察干部隊伍教育整頓，從嚴從實推進政治監督，持續深化正風肅紀反腐，紀檢監察工作高質量發展取得新進展新成效，為建設城鄉融合發展示范區提供堅強保障。

(二)部門決算中項目績效自評結果

信息化建設項目績效自評綜述:該項目屬于涉密性項目。

辦案支出項目績效自評綜述:該項目屬于涉密性項目。

辦案場所維護項目績效自評綜述:該項目屬于涉密性項目。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。本部門以評價結果為導向，不斷加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。本部門擬建立一套系統、具體、指導性強的考核體系，明確考核對象、范圍、標準，注重與預算、財務管理、內部控制的結合，注重考核結果的運用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2023年度本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入，包括黨費返還收入、收取的伙食費以及員工補繳的個稅，其他單位轉職工社會保障費養老保險費用。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)，指行政單位的基本支出。

2.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項)，指查處大要(專)案的支出。

3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)，指紀檢監察方面的支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ???機關事業單位職業年金繳費支出(項)，指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市紀委監委(本級)整體績效自評表

2023年度中共隨州市紀委 隨州市監委部門整體績效自評表

二、2023年度信息化、辦案等項目績效評價自評報告

系統2023年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦案場所維護等涉密性項目。