附件2:

部門決算公開(kāi)模板(以2023年度為例)

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2023年度部門決算

目?錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

(說(shuō)明:目錄頁(yè)碼自行編輯)

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

2022年，學(xué)校黨委進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

(一)增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，狠抓招生工作。盡早謀劃2022年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(二)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

(三)強(qiáng)化安全意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展;

(四)強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，湖北現(xiàn)代教育學(xué)校部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的湖北現(xiàn)代教育學(xué)校本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.湖北現(xiàn)代教育學(xué)校(本級(jí))

(單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。)

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為5601.95萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加(減少)351.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)6.7%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加、事業(yè)收入增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)5601.95 ??萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加477.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.32%。其中:財(cái)政撥款收入4869.71萬(wàn)元，占本年收入86.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入680.3萬(wàn)元，占本年收入12.1%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入51.91萬(wàn)元，占本年收入1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)5601.95萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加461.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。其中:基本支出4866.63萬(wàn)元，占本年支出86.9%;項(xiàng)目支出735.32萬(wàn)元，占本年支出13.1%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4869.71萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加945.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%。主要原因是:2023年財(cái)政撥款中中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加，國(guó)有資產(chǎn)出租出借資金增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加557.4萬(wàn)元。增加主要原因是2023年財(cái)政撥款收入國(guó)有資產(chǎn)出租出借資金增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是2023年無(wú)政府基金預(yù)算撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4869.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.97%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加945.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.10%。主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4869.71萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元，占0%。

2.教育支出(類)4869.71萬(wàn)元，占100%。主要是用于高中教育支出。

(按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3514.88萬(wàn)元，支出決算為4869.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.5%。其中:基本支出4134.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出735.32萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3514.88萬(wàn)元，支出決算為4869.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)1354.83萬(wàn)元的主要原因:省財(cái)政廳2023年職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出287.94萬(wàn)元，比2023年項(xiàng)目預(yù)算增加278.94萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4134.4萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)3926.44萬(wàn)元，主要包括:基本工資1236.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼171.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金756.27萬(wàn)元、績(jī)效工資486.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)554.14萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)177.15萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)235.12萬(wàn)元、住房公積金309.77萬(wàn)元、離休費(fèi)17.33萬(wàn)元、退休費(fèi)18.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.86萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)172.09萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)1.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、水費(fèi)14.63萬(wàn)元、電費(fèi)18.97萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.96萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.81萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.78萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)28.95萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.37萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬(wàn)元、專用材料費(fèi)25.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.35萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.29萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2023年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2023年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因:2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因:2023年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是2033年度未購(gòu)置車輛。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于車輛加油。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量6為輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。主要原因:2023年度公務(wù)接待費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是開(kāi)展....工作。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(降低)0%。主要原因是:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)由本單位自有資金事業(yè)收入預(yù)算安排支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額XX萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出XX萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。(各部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛6輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是上交公車平臺(tái)一輛;捐贈(zèng)出一輛;原中職汽車專業(yè)實(shí)訓(xùn)使用車兩輛;報(bào)廢面包車一輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金498.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.77%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年度鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目共計(jì)支出70.32萬(wàn)元，2023年度安保費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)支出38萬(wàn)元，2023年度中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目共計(jì)支出387.94萬(wàn)元，

我單位財(cái)政基本支出4869.7萬(wàn)元，其中人員支出撥款3962.3萬(wàn)元，公用支出172.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出735.3萬(wàn)元。其中基本支出4134.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出735.3萬(wàn)元。

基本支出4134.4萬(wàn)元，其中:工資福利支出3926.4萬(wàn)元;商品服務(wù)支出19.8萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.8萬(wàn)元;資本性支出2.2萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出735.3萬(wàn)元，其中:商品服務(wù)支出217.8萬(wàn)元:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.2萬(wàn)元;資本性支出423.3萬(wàn)元。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70.32萬(wàn)元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，工資補(bǔ)差退休人員人數(shù)11人，工資補(bǔ)差發(fā)放月份、醫(yī)療保險(xiǎn)繳納月份12個(gè)月;2、質(zhì)量指標(biāo)，鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)、工資追補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療保險(xiǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)社保批復(fù)核算標(biāo)準(zhǔn);3、時(shí)效指標(biāo)，按時(shí)支付工資補(bǔ)差、追補(bǔ)工資、醫(yī)療保險(xiǎn)。二是效益指標(biāo)。1、社會(huì)效益指標(biāo)，增強(qiáng)社會(huì)向心力凝聚力促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展;2、生態(tài)效益指標(biāo)，提高退休教師生活品質(zhì)、實(shí)現(xiàn)對(duì)退休人員的尊重。3、可持續(xù)影響指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:資金撥付時(shí)效無(wú)法緊跟政策變化，前期和年末有學(xué)校自有資金承擔(dān)。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)上報(bào)新工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)進(jìn)行核算，上報(bào)預(yù)算及時(shí)撥付資金。

安保費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出、效益和成本:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，安保人員人數(shù)20人;2、質(zhì)量指標(biāo)，安保人員素質(zhì);3、時(shí)效指標(biāo)，安保工作時(shí)效12個(gè)月。二是效益指標(biāo)。社會(huì)效益指標(biāo)，校園無(wú)事故發(fā)生。三、成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，配套資金預(yù)算有保障，配套使用率達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。下一步改進(jìn)措施:要高度重視預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為390萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為387.94萬(wàn)元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)。1、數(shù)量指標(biāo)，新增食堂設(shè)備、新增電力增容;2、質(zhì)量指標(biāo)，新建學(xué)生食堂質(zhì)量達(dá)標(biāo)100%、新增電力增容達(dá)標(biāo)率100%、新增食堂設(shè)備使用達(dá)標(biāo)率100%。3、時(shí)效指標(biāo)，資金使用率達(dá)100%、提高學(xué)生就餐效率達(dá)100%。二是效益指標(biāo)。1、社會(huì)效益指標(biāo)，解除電力設(shè)施存在的隱患、更新食堂設(shè)施設(shè)備、提升學(xué)生就餐質(zhì)量;2、生態(tài)效益指標(biāo)，提高校園美觀度、提高校園就餐品質(zhì)、創(chuàng)建教師學(xué)生就餐良好環(huán)境。3、可持續(xù)影響指標(biāo)，提升教育教學(xué)質(zhì)量、辦好人民滿意高質(zhì)量教育。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。下一步改進(jìn)措施:要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2023年我校根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開(kāi)展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。2022年我校根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開(kāi)展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年湖北現(xiàn)代教育學(xué)校

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校整體支出績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。

二、部門整體支出績(jī)效情況

1. 機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工130人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

1. 單位職責(zé)

2023年，學(xué)校黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

1、增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，狠抓招生工作。盡早謀劃2023年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2、增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

3、強(qiáng)化安全意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展;

4、強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

(三)整體支出情況

我單位財(cái)政基本支出4869.7萬(wàn)元，其中人員支出撥款3962.3萬(wàn)元，公用支出172.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出735.3萬(wàn)元。其中基本支出4134.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出735.3萬(wàn)元。

基本支出4134.4萬(wàn)元，其中:工資福利支出3926.4萬(wàn)元;商品服務(wù)支出19.8萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.8萬(wàn)元;資本性支出2.2萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出735.3萬(wàn)元，其中:商品服務(wù)支出217.8萬(wàn)元:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.2萬(wàn)元;資本性支出423.3萬(wàn)元。

(四)績(jī)效目標(biāo)完成情況

我單位積極履職，強(qiáng)化管理，很好完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提高。部門整體支出績(jī)效狀況如下:

1、2023年預(yù)算編制執(zhí)行分析。在職人員控制率逐年下降。公用經(jīng)費(fèi)控制率為5%，在職人員控制率81%，項(xiàng)目支出成本控制率15%。預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，整年無(wú)截留或滯留專題資金狀況。預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需深入強(qiáng)化。

2、2023年財(cái)務(wù)管理執(zhí)行分析。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理，成立學(xué)校理財(cái)小組，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門請(qǐng)教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。

3、2023年資產(chǎn)管理執(zhí)行分析。學(xué)校嚴(yán)格管理資產(chǎn)管理制度，設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主管會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況。

目標(biāo)1:2023年高中普通高考、中職技能高考本科人數(shù)達(dá)到24人，?？粕暇€達(dá)到97%。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)2個(gè)，已完成指標(biāo)4個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，得分30分。2023年學(xué)校普通高考、技能高考完成本科、?？七_(dá)標(biāo)98%。

該績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于學(xué)校教務(wù)處考務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

目標(biāo)2:全面推進(jìn)學(xué)生習(xí)慣養(yǎng)成、安全事故、法制教育，打造安全校園。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)5個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，已完成指標(biāo)5個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè))，得分30分。通過(guò)各項(xiàng)工作的開(kāi)展學(xué)校獲得2023年綜合治理獎(jiǎng)、單位文明獎(jiǎng)。

該績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于學(xué)校學(xué)工處統(tǒng)計(jì)提供。

目標(biāo)3:鼓勵(lì)教師學(xué)歷進(jìn)修，學(xué)歷達(dá)標(biāo)率提高至98%;加強(qiáng)教師繼續(xù)教育工作，提高教師基本功水平和使用現(xiàn)代教育技術(shù)能力，著力培養(yǎng)骨干教師。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)6個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè))，已完成指標(biāo)6個(gè)(產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè))，得分20分。2023年學(xué)校教師研究生學(xué)歷已達(dá)到9人，本科學(xué)歷169人，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)98%。

(五)存在的問(wèn)題和原因

1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與、相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。

2、在辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性，完整性待進(jìn)一步規(guī)范。

3、資產(chǎn)管理制度健全，但資產(chǎn)管理存在資產(chǎn)盤點(diǎn)不及時(shí)的情況，有待規(guī)范。

(六)下一步擬改進(jìn)措施

1、要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

2、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

3、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件2

2023年度湖北現(xiàn)代學(xué)校整體績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)日期:2024.4.15 ??????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

1. 基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

2. 按照績(jī)效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績(jī)效基本型、績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績(jī)效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開(kāi)展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指

二、2023年度鐵路中學(xué)退休人員項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

附件2:

2023年度安保經(jīng)費(fèi)學(xué)退休人員工資補(bǔ)差

項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年財(cái)政撥款70.32萬(wàn)元用于高中學(xué)校的安保經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，資金執(zhí)行率為99%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo):成本指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):配套資金預(yù)算保障、配套資金使用率。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):鐵路中學(xué)退休人數(shù)、工資補(bǔ)差退休人數(shù)、補(bǔ)差發(fā)放月份、退休人員工資補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)、追補(bǔ)獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)、上繳醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)、按時(shí)支付工資補(bǔ)差、追補(bǔ)工資獎(jiǎng)金、繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

一級(jí)指標(biāo):效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):退休教師收入保障。

一級(jí)指標(biāo):滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):群眾滿意度。

以上指標(biāo)全部完成，教學(xué)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)1分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，資金撥付時(shí)間滯后到位。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

附件:2023年度鐵路中學(xué)教師工資補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

附件1

2023年度鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:湖北現(xiàn)代教育學(xué)校 ?????????????? 填報(bào)日期:2024.4.10

三、2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

附件2:

2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年財(cái)政撥款38萬(wàn)元用于高中學(xué)校的安保經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，資金執(zhí)行率為100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo):成本指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):配套資金預(yù)算保障、配套資金使用率。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):安保人員人數(shù)、安保人員品質(zhì)、安保人員工作時(shí)效。

一級(jí)指標(biāo):效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):校園無(wú)安全事故發(fā)生。

一級(jí)指標(biāo):滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):師生滿意度。

以上指標(biāo)全部完成，教學(xué)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

附件1

2023年度安保費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:湖北現(xiàn)代教育學(xué)校 ????????????????填報(bào)日期:2024.4.10

四、2023年度中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年度中職獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，我校根據(jù)〈市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知〉的要求，對(duì)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，我校2023年度安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年財(cái)政撥款390萬(wàn)元用于高中學(xué)校的安保經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完成，資金執(zhí)行率為100%。

1. 完成的績(jī)效目標(biāo)。

一級(jí)指標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):新增食堂設(shè)備、新增電力增容、新建學(xué)生食堂質(zhì)量達(dá)標(biāo)、新增電力增容達(dá)標(biāo)率、新增食堂設(shè)備使用達(dá)標(biāo)、按時(shí)完成設(shè)備安裝使用率、按時(shí)完成新食堂使用率、按時(shí)完成電力增容完成率。

一級(jí)指標(biāo):效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo):資金使用率、提高學(xué)生就餐效率、解除電力設(shè)施存在的隱患、更新食堂設(shè)施設(shè)備、提升學(xué)生就餐質(zhì)量、提高校園美觀度、提高校園就餐品質(zhì)、創(chuàng)造教師學(xué)生就餐良好環(huán)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、辦好人民滿意高質(zhì)量教育。

一級(jí)指標(biāo):滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo):師生對(duì)食堂環(huán)境滿意、家長(zhǎng)和社會(huì)對(duì)教育質(zhì)量滿。

以上指標(biāo)全部完成，教學(xué)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9分。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

無(wú)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

在整個(gè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，績(jī)效監(jiān)控做得不到位。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

要高度重視預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作。

附件1

2023年度中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:湖北現(xiàn)代教育學(xué)校 ????????????????填報(bào)日期:2024.4.15