湖北現代教育學校2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?湖北現代教育學校預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?湖北現代教育學校2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??湖北現代教育學校預算公開情況說明

一、學校主要職責

2024年，集團黨委將進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作：

（一）增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2024年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學校可持續發展奠定基礎。

（二）增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

（三）強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展；

（四）強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續以“踐行核心價值觀，提升教學質量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、機構設置情況

湖北現代教育學校是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬集團學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工99人，離休教職工1人。集團以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，在校生2695人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年集團收入預算總額6258.99萬元，比2023年增加80.57萬元，增幅1.3%，主要是一般公共預算收入增加。收入具體增減情況為：公共財政預算財政撥款比2023年增加了231.56萬元,主要增加了財政撥款人員支出；財政專戶管理的非稅收入比2023年增加了213.4萬元，主要增加了國有資產出租收入；其他收入820.69萬元，比2023年增加168.8萬元，主要增加為代收書費、水電費；上年結轉55.86萬元，比2023年減少533.19萬元，主要減少為結轉項目專款及其他收入。

（二）支出預算情況

2024年集團支出預算總額6258.99萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入4287.44萬元，財政專戶管理資金收入1095萬元，其他收入820.69萬元，上年結轉結余55.86萬元。與上年相比增加了80.57萬元，增幅1.3%,支出增長原因：2024年學校預算精細化人員支出增加，項目支出增加。

2024年集團支出預算總額6258.99萬元，按功能分類分為：基本支出5624.99萬元；項目支出634萬元。支出與上年相比增加了80.57萬元，增幅1.3%,增長原因：2023年學校預算精細化人員支出增加，項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年公共財政預算財政撥款預計4287.44萬元，財政撥款支出與上年相比增加231.56萬元，增幅5.7%，增幅原因：2024年依據最新人社工資標準人員支出增加，社會保障繳費增加，公用支出專用材料費增加，項目支出維修維護費增加。按功能分類分為：基本支出4138.44萬元（人員3944.4萬元，公用支出194.04萬元）；項目支出149萬元。

（四）政府性基金情況

2024年，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年，運行經費549.4萬元，與上年相比減少了19.9萬元，增幅3.5%，減少原因：差旅費支出、專用材料支出、其他商品服務支出減少。其中：辦公費10萬元，印刷費8.5萬元，咨詢費5萬元，委托業務費20萬，水費35萬元，電費80萬元，郵電費12萬元，差旅費6萬元，物業管理費20萬元，維修費40萬元，租賃費3萬元，會議費0萬元，培訓費20萬元，公務接待費2萬元，勞務費5萬元，工會經費60萬元，公用車運行維護費4萬元，專用材料60萬元，稅金及附加費用30萬元，辦公設備購置32.5萬元，其他商品和服務支出96.4萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年，本單位一般公共預算無“三公”經費安排，與上年一致無增減變動。其中：

因公出國（境）費0萬元，與去年一致無增減變動。

公務接待費0萬元，與去年一致無增減變動。

公務用車運行維護費0萬元，與去年一致無增減變動。

公務用車購置費0萬元，與去年一致無增減變動。

五、政府采購預算安排情況

2024年集團政府采購總額546.5萬元，主要為面向中小企業采購學生教材教輔支出291萬元，份額53.2%，面向小微企業辦公用品支出198萬元，份額36%。采購總額與上年相比增加204.22萬元，增幅60%，增加原因：2023年教材教輔預算增加、辦公設備采購、維修維護費、校園改造增加。

七、國有資產占用情況

2024年本單位資產總額3806.1萬元，流動資產208.1萬元，其中貨幣資金5.53萬元、預付賬款171萬元、其他應收款31.6萬元；固定資產原值6326.1萬元，其中房屋3730.5萬元、構筑物771.4萬元、設備1408.5萬元、車輛68.3萬元、文物和陳列品4.6萬元、家具用具裝具316.7萬元、圖書檔案26萬元。較上同比增加1.4%，主要增加原因為固定資產通用設備處置467.9萬元、房屋增加262.9萬元，專用設備增加，全年固定資產減少，資產總額減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理；強化學校安全工作，推進依法治校；提高教育教學質量。

年度目標為目標加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理、“辦人民滿的教育”。

2、長期目標：加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理；強化學校安全工作，推進依法治校；提高教育教學質量，具體指標設置為：

產出指標：普通高考、技能高考上線率≥85%，指標設立依據是：歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標：辦學環境改善提高，正常使用年限≥15年例指標設立依據是硬件設施和軟件設施使用年限。

滿意度指標：學生家長滿意度≥95%，指標設立依據是教學成果及升學率。

3、年度目標：加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理、“辦人民滿的教育”，具體指標設置為：

產出指標：普通高考、技能高考上線率≥85%，指標設立依據是：歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標：辦學環境改善提高，正常使用年限≥15年例指標設立依據是硬件設施和軟件設施使用年限。

滿意度指標：學生家長滿意度≥95%，指標設立依據是教學成果及升學率。

（二）重點項目績效目標編制情況

一、“鐵路中學退休人員工資補差項目”主要內容是：根據2008年1月8日隨州市人民政府和武漢鐵路局簽訂的《隨州鐵路中學退休教師移交隨州市人民政府管理協議書》的約定，對于移交管理的原隨州鐵路中學的離退休教師人員支出立項。2024年預算安排71萬元，其中：71萬元資金來源為當年一般公共預算專項收入資金。

項目績效總目標是：全年工資補差及時到位；全年醫療保險上繳及時到位；追補調資及時到位；獎勵獎金發放及時到位

項目績效指標設置情況：

產出指標：實際完成率100%，工資補差發放、保險繳納、喪葬費補助到位、工資追補、績效發放，指標設立依據是人社退休人員工資標準。

效益指標：實際發放效率100%，工資按時按標準，指標發放、及時繳納社保、補助及時按標準發放、工資按新標準追補、設立依據是鐵路中學退休人員人社退休人員工資標準。

滿意度指標：鐵路中學教師滿意度，鐵路中學教師滿意度≥80%，指標設立依據是享受隨州市公辦中學同類離退休教師的政策、待遇，鐵路中學離退休教師滿意。

二、“學生教材教輔項目”主要內容是：2024年全年學生教材教輔支出。2024年預算安排291萬元，其中：291萬元資金來源為單位其他收入資金。

項目績效總目標是：保障高中、中職各專業三個年級、電大專本科教材教輔按時按分科配套完整，保證學生的正常學習。

項目績效指標設置情況：

產出指標：三個年級、專本科所有學生教材完整率≥100%，保證學生的正常學習，指標設立依據為教材教輔歷史標準何分科情況。

效益指標：高中、中職、電大學生成績合格率≥98%，提高學生各科能力、增強學生自主學習能力，設立依據為各類學生考試合格率。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是教師教學質量的提高，學生學習能力提高。

三、“學校安保費項目”主要內容是：支付學校安保保潔人員工資。2024年預算安排38萬元，其中：38萬元資金來源為一般公共預算專項收入資金。

項目績效總目標是：保障學校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發生。

項目績效指標設置情況：

產出指標：安保人員、保潔人員人數≤20人，指標設立依據為學校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標：校園安全率≥100%，設立依據為學校全年無安全事故發生，保障教職工和學生的生命財產安全。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生的生命財產安全，校園環境衛生條件。

四、“校園維修維護項目”主要內容是：學校零星維修支出。2024年預算安排96萬元，其中：40萬元資金來源為一般公共預算資金，56萬元資金來源資金來源為財政專戶資金。

項目績效總目標是：學校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調桌椅維修維護，保障學校正常的教學秩序學生安全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：學校零星維修類別≥5類，指標設立依據為學校維持正常教學秩序涉及的各方面運轉類別。

效益指標：學校教學環境改善率≥98%，設立依據為學校教學環境的提高改善情況。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生對教學條件環境的滿意度。

五、“校園改造建設項目”主要內容是：學校心理咨詢室、人事、財務室改造、學生宿舍后門更換、圍墻改造。2024年預算安排64萬元，其中：64萬元資金來源為一般公共預算財政專戶資金。

項目績效總目標是：2024年心理咨詢室、人事、財務室改造、學生宿舍后門更換、圍墻改造、保障學校政策運轉。

產出指標：學校改造建設類別≥3類，指標設立依據為學校維持正常辦公、教學秩序涉及的各方面運轉類別。

效益指標：改造后學校運轉狀態≥100%，設立依據為學校教學環境的提高改善情況。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生對教學條件環境的滿意度。

六、“中職技能高考題庫”主要內容是：中職技能高考題庫軟件支出。2024年預算安排24萬元，其中：24萬元資金來源為一般公共預算財政專戶資金。

項目績效總目標是：中職技能高考題庫軟件采購使用。

產出指標：中職技能高考題庫軟件≥3類，指標設立依據為中職技能高考專業類別。

效益指標：技能高考升學率≥98%，設立依據為學校教學環境的提高改善情況。

滿意度指標：教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是中職教職工和學生對教學條件的滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分湖北現代教育學校2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表