隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心

2024年部門預算

目錄

第一部分隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心預算

公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心主要是對全市教師、校長的師德及業務水平提高培訓；對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理。

二、部門基本情況

1、機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位。

2、人員情況。我單位共有編制7人，目前在崗7人，退休1人。

三、 預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為399.9萬元，較上年收入預算安排增加93.23萬元，增加比例30.4%，增加原因是2024年教師義務培訓項目支出增加和新增2名人員支出。其中2023年公共財政預算財政撥款218.9萬元。納入專戶管理的非稅收入181萬元，主要用于各類教師業務培訓支出及日常公用經費支出。

（二）支出預算情況

本年教育支出預算總額為399.9萬元。2024年支出預算比上年增加了93.23萬元，增加了30.4%，增加的原因是2024年項目支出增加及人員調入導致人員經費支出的增加。

1.項目支出199.96萬元，共有三個項目，繼續教育（教師培訓）40萬元、隨州市教育后備干部及領航工程20萬元萬元；教育事業發展市級教師業務培訓及名師工作室創建139.96 萬元。較上年增加20.54萬元，增幅11.44%，增幅原因為項目支出增加。

2.日常公用經費21.2萬元，較上年日常公用支出預算增加5.56萬元，增加比例26.22%，增加原因為增加人員公用經費支出。

3.人員經費179.42萬元。其中工資性支出145.06萬元，社會保障繳費34.36萬元。該項支出比上年增加68.27萬元，增加比例38%，增加的原因是2024年有人員調入，在職人員工資增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款218.9萬元，其中基本支出158.9萬元，用于人員福利支出151.9萬元，日常公用支出7萬元；項目支出60萬元。財政撥款支出較上年增加84.65萬元，增加比例63.5%，增加原因為人員增加及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2024年市繼教中心日常公用支出預算7萬元，較上年日常公用支出預算增加2萬元，增加比例40%，增加原因為人員調入未及時申報導致公用經費增加。其中：辦公費1.928萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護維修費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、勞務費0萬元、工會經費2萬元、其他商品和服務支出0萬元，女同志衛生費0.072萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心安排財政撥款的“三公”經費0萬元，與上年預算持平無增減。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平無增減；

公務接待費0萬元，與上年預算持平無增減；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平無增減；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

2023年市教學研究室政府采購3.5萬元，較上年政府采購支出增加3.5萬元，增幅100%，增加原因為單位辦公復印耗材支出及新增人員購買辦公用品。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額為24.22萬元，其中：流動資產3萬元，固定資產21.22萬元。資產總額較上年較少0.4萬元，減少比例1.8%，減少 原因為2023年度固定資產計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、單位整體績效目標是：長期目標為：完成市本級及全市高中教師、校長的繼續教育學時學分管理和培訓工作；管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數主持人得到等次提高的轉變；2024年年度目標為：堅持以教學實驗和教學改革的時間需求為導向；創辦豐富多樣的培訓活動，提升教師和名師工作室成員專業能力 ；提升我市基礎教育質量。

2、長期目標：完成市本級及全市高中教師、校長的繼續教育學時學分管理和培訓工作；管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數主持人得到等次提高的轉變。具體指標設置為：

產出指標：開展市級教師業務培訓及名師工作室創建業務培訓，后備干部等培訓24次。

效益指標：參訓學員合格率達98%。

滿意度指標：參訓市級教師及名師工作室成員、后備干部學員訓后調查滿意度98% 。

3、年度目標：堅持以教學實驗和教學改革的時間需求為導向；創辦豐富多樣的培訓活動，提升教師和名師工作室成員專業能力 ；提升我市基礎教育質量。具體指標設置為：

產出指標：開展市級教師業務培訓及名師工作室創建業務培訓10次。

效益指標：參訓學員合格率達98%。

滿意度指標：參訓市級教師及名師工作室成員等訓后調查滿意度98% 。

（二）重點項目績效目標編制情況

后備校長培訓項目

1、后備校長及領航工程主要內容是：一是政治理論與職業素養提升。習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。教育政策法規課程，教育管理基本理論，十九大以來特別是二十大以來黨的教育方針政策和規劃等內容，增強新時代教育情懷、使命和擔當。二是學校管理能力提升。學校辦學理念與育人模式創新，學校建設規劃與實施，課程改革與校本化實施，教師隊伍建設及教師專業發展途徑和方法，信息化教學與課程改革領導能力等內容。三是名?？疾鞂W習?？疾煨@建設，交流辦學特色、管理特色、文化特色等，學習名校校長的治校經驗。四是跟崗輪崗學習。全方位學習學校黨的建設、教育教學管理、教師隊伍建設、校園文化建設、應急能力建設等。五是掛職交流學習。為學員量身定制，交流到市內或者市外教育行政部門、教研機構、名校等掛相應職務，全方位參與各項管理。六是綜合素質展示。學員個性化展示 PPT，考察學員新媒體運用能力、自我評價、自我認知、總結歸納能力;撰寫策論或心得體會，考察學員思維應變和公文寫作能力;演講比賽.主要考察學員口頭表達能力;學員論壇活動，考察學員組織協調能力、解決實際問題能力、快速應變能力、辯論說服能力等;政治理論素養測試，考察學員自身理論知識水平和對時事政治的把握能力等;團建活動，考察學員團結協作、領導組織能力;組織談話，考察學員分析問題能力、解決實際問題能力和臨場應變能力。2024年預算安排20萬元，其中：財政專項撥款20萬元 。

??2、項目績效總目標核是：項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定，堅持以問題為導向開展后備干部教師培訓 ；深入各級各類學校調研，開展后備干部培訓工作；組織后備干部外出培訓學習，借鑒其他學校成功經驗；邀請國內名師、名家指導開展培訓活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展后備干部培訓3次。

質量指標：后備干部培訓合格率90%以上。

社會效益：營造良好的教育環境，使后備干部管理水平得到改善。

滿意度指標：學員滿意度達到95%以上。

繼續教育（教師培訓）項目

1、繼續教育（教師培訓）項目主要內容：為貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述和中央人才工作會議精神，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，深化教育改革，創新教育模式，完善教育管理，加快培養具有較高政治理論素養和開拓創新精神、善于管理、作風優良的教育管理人才隊伍，為隨州教育高質量發展提供堅實的人才保證，在市委組織部領導的關心和具體指導下，結合市直教育系統實際，經局黨組研究同意，并上報市委人才辦批復，向財政局申報此項目。2024年預算安排40萬元項，其中預算財政專項收入撥款40萬元 。

2、項目績效總目標是：項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展各級各類校長、教師培訓活動，堅持以教學實驗基、化課堂教學改革的時間需求為導向；創辦豐富多樣的校長、教師培訓活動，提升校長、教師專業能力 ；提升我市基礎教育質量。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展校長、教師培訓6次。

數量指標：開展校長、教師相關培訓和跟崗工作。

質量指標：校長、教師合格率達98%。

社會效益：開展校長、教師訓后調查滿意度98% 。

市級教師業務培訓及名師工作室創建

1、項目主要內容：完成市本級及全市高中教師、校長的繼續教育學時學分管理和培訓工作；管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數主持人得到等次提高的轉變。項目資金：2024年初預算資金139.9萬元 ,其中：當年一般公共預算資金為0萬元，139.9萬元資金來源為專戶管理資金。

2、 項目績效總目標是：項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展市級教師業務培訓及名師工作室創建培訓活動，堅持以教學實驗和教學改革的時間需求為導向；創辦豐富多樣的培訓活動，提升教師和名師工作室成員專業能力 ；提升我市基礎教育質量。

3、 項目的績效指標設置情況：

產出指標：開展市級教師業務培訓及名師工作室創建業務培訓8次。

效益指標：參訓學員合格率達98%。

滿意度指標：參訓市級教師及名師工作室成員訓后調查滿意度98% 。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算、無一般公共預算“三公”經費預算，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明 。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市中小教師（校長）繼續教育中心2024年部門預算公開表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算