隨州市科學技術局2023年度部門決算(本級)

目 ???錄

第一部分?隨州市科學技術局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市科學技術局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市科學技術局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市科學技術局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家、省委省政府和市委市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規;組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略;研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市科學技術局單位決算由實行獨立核算的隨州市科學技術局本級決算組成。隨州市科學技術局內設機構8個:辦公室、資源配置與管理科、政策法規科、高新技術科、農村與社會發展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。

隨州市科學技術局行政編制15人，現有在編人員15人、工勤崗1人。退休人員7人。

第二部分 ?隨州市科學技術局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市科學技術局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為590.48萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加43.62萬元，增長7.98?%，主要原因是人員經費、項目經費收入支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計590.48萬元，與2022年度相比，收入合計增加43.62萬元，增長7.98%。其中:財政撥款收入590.48萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計590.48萬元，與2022年度相比，支出合計增加43.62萬元，增長7.98%。其中:基本支出395.73萬元，占本年支出67.02%;項目支出194.75萬元，占本年支出32.98%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為590.48萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加43.62萬元，增長7.98%。主要原因是人員經費、項目經費支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入590.48萬元，比2022年度決算數增加43.62萬元。增加主要原因是人員經費、項目經費支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無增減變化。無增加(減少)主要原因是本年度和上年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無增減變化。無增加(減少)主要原因是本年度和上年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出590.48萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加43.62萬元，增長7.98%。主要原因是人員經費、項目經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出590.48萬元，主要用于以下方面:

1.科學技術(類)支出463.88萬元，占總支出的78.55%。主要是用于科學技術事務支出，其中:行政運行支出269.13萬元，技術創新服務體系支出194.75萬元。

2.社會保障和就業(類)支出70.86萬元，占總支出的12%。主要是用于行政事業單位養老支出。其中:行政單位離退休支出27.24萬元，機關行政單位基本養老保險繳費支出36.43萬元，機關行政單位職業年金繳費支出7.19萬元。

3.衛生健康(類)支出20.55萬元，占總支出的3.49%。主要用于行政事業單位醫療。其中:行政單位醫療支出12.33萬元，公務員醫療補助支出8.22萬元。

4.住房保障(類)支出35.19萬元，占總支出的5.96%。主要用于住房改革支出，其中:住房公積金支出31.78萬元，提租補貼支出3.41萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1379.6萬元，支出決算為590.48萬元，完成年初預算的42.8%。其中:

1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為257.88萬元，支出決算為269.13萬元，完成年初預算的104.36%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度職業年金實繳人員經費增加。

2.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)。年初預算為1000萬元，支出決算為194.15萬元，完成年初預算的19.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:預算中對國家級高新技術企業、市級科技計劃項目、科技成果轉化項目、科學技術獎、授權發明專利、創新創業平臺、技術創新平臺、績效考評為優秀創新平臺給予獎勵支持經費800萬元是由市科技局根據相關科技型企業報送資料由市政府審批后由市財政局賬戶直接支付相關企業。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算數37.46萬元，支出決算為27.24萬元，完成年初預算的72.7%，支出數小于預算數的主要原因是:養老保險繳費基數調整。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為28.52萬元，支出決算為36.43萬元，完成年初預算的127.7%。支出數大于預算數的主要原因是:養老保險繳費基數調整。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政事業單位職業年金繳費(項)。年初預算為0萬元，支出決算為7.19萬元，完成年初預算的719%。支出數大于預算數的主要原因是:職業年金為退休時做實再繳納，因此年初暫不預算，實際本年度開始職業年金執行實繳做實。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為12.33萬元，支出決算為12.33萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為31.78萬元，支出決算為31.78萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為3.41萬元，支出決算為3.41萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出395.74萬元，其中:

人員經費355.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費39.79萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.43萬元，支出決算為0.97萬元，完成全年預算的67.83%。較上年減少0.12萬元，下降11%。決算數小于全年預算數的主要原因:一是在疫情影響下，及時調減因公出國(境)費用和公務接待費;二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:落實過“緊日子”要求，從嚴控制公務接待。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數較預算數保持不變的主要原因:受疫情影響，本年沒有安排人員出國。決算數較上年數保持不變的主要原因:受疫情影響，本年和上年沒有安排人員出國。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要是本年度未安排人員出國。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年度無公務用車購置及運行費支出。決算數等于上年數的主要原因:本年度和上年度均無公務用車購置及運行費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無公務用軒購置費開支。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為1.43萬元，支出決算為0.97萬元，完成全年預算的67.83%，較上年減少0.12萬元，下降11%。決算數小于全年預算數的主要原因認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.97萬元，接待對象主要是省科技廳以及縣區科經局等公務人員，主要是開展調研及工作交流等工作。2023年共接待國內來訪團組13個，122人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 39.78萬元，比上年決算數增加12.78萬元，增長47.33，比年初預算數39.79增加0.01?萬元，基本持平。主要原因是:規范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 9.73萬元，其中:政府采購貨物支出 9.73?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.73萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額9.73萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，隨州市科學技術局共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0?輛，;單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1000萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年，市財政局下達科技事業費預算指標1000萬元，實際執行數1000萬元，執行率100%。此項經費主要用于全市科技創新、成果轉化、市校合作等科技業務工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。我局根據《市人民政府關于印發加強科技創新引領高質量發展若干措施》(隨政發【2021】18號)有關規定，嚴格財政資金使用管理。2023年，共支出科技事業費專項財政資金1000萬元，以上資金為大力實施科技興市戰略、人才強市戰略和創新驅動發展戰略，激勵企業創新創業，建設品質隨州提供有力支持。

隨州市科學技術局組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分94分，績效等級為優。

(二)部門決算中項目績效自評結果

科技事業費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標，完成科技成果轉化項目34項，超額完成年初目標30項;二是社會效益指標，高新技術產業占GDP比重16.2%，超額完成年初目標15%。發現的問題及原因:一是科技事業費項目資金量偏少，導致2023年度科技事業費支出偏少;二是企業與高校院所科技成果項目對接成果轉化不明顯。下一步改進措施:下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續組織企業與各高校院所科技成果項目對接，助推全市科技創新服務。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況:一是加強統籌領導。隨州作為全省唯一全域市州成功創建省級可持續發展示范區，指導曾都區、廣水市開展省創新縣市(區)驗收、申報工作，隨縣獲評香菇鄉村振興科技創新示范基地，實現省級鄉村振興基地縣域全覆蓋。二是激發市場主體活力。組織實施《隨州市高新技術企業和科技型中小企業培育三年行動實施方案》，健全完善分層次、梯度式創新型企業培育體系，開展“一企一策”精準幫扶等行動，不斷激發市場主體創新動能，全年高企申報95家，高企累計總數174家、科小入庫365家,創歷史新高。三是釋放政策“紅利”。制定出臺《關于加強科技創新引領高質量發展的若干措施實施細則》和《關于加快推進科技創新助企紓困的若干措施》等高含金量配套“政策紅利”。開展科技金融“滴灌行動”，為170余戶科技型企業提供科創貸服務,解決融資難問題。爭取中央、省級科技項目資金1100萬元。落實市“科創十條”新政，預計兌現市各類科技創新獎勵資金1000多萬元。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續組織企業與各高校院所科技成果項目對接，助推全市科技創新服務。

(三)績效評價結果應用情況

結合績效自評結果，對各項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議，將績效自評結果作為2025年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況。

2023年度本部門無財政專項支出、專項轉移支付支出情況。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門無其他需要說明的事項。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學技術支出(206)科學技術管理事業支出(01)行政運行(01)反映機關事業單位基本支出。

2.科學技術支出(206)科技條件與服務(05)技術創新服務體系(02)反映機關事業單位科技事業費項目支出。

3.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映行政事業單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項反映行政事業單位為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市科學技術局整體績效評價自評表或(報告)

2023年度市科技局部門整體績效自評表

填報日期:2024.4.10

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.?基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度科技事業費項目績效評價自評表或(報告)

2023年度科技事業費項目自評表

單位名稱:隨州市科技局??????????????????填報日期:2024.4.10

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。