目 ??錄

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第一部分 ?隨州市科學技術局預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市科學技術局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市科學技術局預算公開情況說明

一、單位主要職責

(一)貫徹執行黨和國家、省委省政府和市委市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規；組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略；研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

(一)內設機構：市科技局內設8個內設機構，分別為:辦公室、資源配置與管理科、政策法規科、高新技術科、市校合作科、農村與社會發展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。

(二)人員情況：

1、我局定編人數為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，；截至2023年12月31日，我局現實有在職人員17人，其中：行政人員16人,工勤人員1人

2、退休人員共有7人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年隨州市科技局收入預算總額594.69萬元，其中：財政撥款594.69萬元。收入預算較上年預算安排1379.6萬元減少784.91萬元，減少56.89%，主要原因：項目經費預算減少。

（二）支出預算情況

2024年隨州市科技局支出預算總額594.69萬元，較上年預算安排1379.6萬元減少784.91萬元，減少56.89%，主要原因是項目經費預算減少。其中：

1、基本支出404.69萬元，比2023年379.6萬元增加25.69萬元，增加6.6%。主要原因是本年度人員增加。項目支出190萬元，較上年預算安排1000萬元減少810萬元，減少81%，主要原因是本年度項目經費減少。

基本支出中人員經費支出361.02萬元，比2023年339.81萬元增加21.21萬元，增加6.2%，主要原因是人員增加。公用經費支出43.67萬元，比2023年39.79萬元增加3.88萬元，增加9.75%，主要原因是人員增加、其他交通費用增加。

2、項目支出190萬元,比2023年1000萬元減少810萬元，減少81%，主要原因是本年度項目經費預算減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出594.69萬元，其中基本支出404.69萬元，項目支出190萬元，財政撥款支出較2023年度1379.6萬元減少784.91萬元，減少56.89%，主要原因是：本年度項目經費預算減少。

基本支出404.69萬元：（1）人員經費支出361.02萬元，較上年339.81萬元增加21.21萬元，主要原因是人員增加，其中：社會保障就業支出55.44萬元，較上年65.98萬元減少10.54萬元，減少15.97%，主要原因是人員社會保障支出減少；醫療衛生支出22.78萬元，較上年20.55萬元增加2.23萬元，增加10.85%，主要原因是人員醫療保險繳費基數調整；住房保障支出38.69萬元，較上年35.19萬元增加3.5萬元，增加10%，主要原因是本年度人員增加。（2）公用經費支出43.67萬元，較上年39.79萬元增加3.88萬元，增加9.06%，主要原因是人員增加，其他交通費用增加。

項目支出190萬元，其中省專汽研究院運營經費100萬元，項目服務經費90萬元。比2023年1000萬元減少810萬元，減少81%，主要原因是本年度項目經費預算減少。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本單位無使用國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費43.67萬元，其中：辦公費6.84萬元，差旅費0.5萬元，因公出國（境）費用5萬元，公務接待費1.48萬元，勞務費0.88萬元，工會經費4.5萬元，福利費9.67萬元，其他交通費用14.8萬元。

2024年機關運行經費較上年39.79萬元增加3.88萬元，增加9.75%。主要原因：人員增加、其他交通費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.48萬元，較上年1.43萬元增加5.05萬元，同比增加353%。主要原因是：本年度增加因公出國（境）預算。其中：

　　因公出國（境）費5萬元，比上年0萬元增加5萬元，增加100%，主要原因是本年度新增因公出國（境）預算安排。

　　公務接待費1.48萬元，比上年1.43萬元增加0.05萬元，增3.5%，主要原因是：本年度業務量增加，公務接待費預算略增。

　　公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：公車改革后我局已無公務車。

　　公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：無購買公務用車計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年市科技局政府采購預算總額為0萬元，上年政府采購預算總額為17萬元，同比減少17萬元，下降100%,主要原因是：2024年無政府采購預算安排。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，市科技局國有資產主要是固定資產，無流動資產。資產總額38.95萬元，較年初52.75萬元減少13.8萬元，主要原因是2023年新購置固定資產9.73萬元，報廢清理固定資產原值23.53萬元。其中：固定資產凈值13.68萬元。長期投資和在建工程為0。固定資產中房屋資產為0，100萬以上專用設備為0、公務用車輛為0，固定資產主要是辦公設備。固定資產凈值13.68萬元較上年6.02萬元增加7.66萬元，主要原因是本年度新增固定資產、固定資產報廢清理以及固定資產計提累計折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效是：將績效管理融入財務管理全過程。努力推進全市創新平臺質效雙增，加快創新主體培育，著力壯大高新技術產業發展。

2、長期目標1：科技創新建設。具體指標設置為：

產出指標：新認定高企數量≥80家，指標設立依據是年初計劃。

效益指標：轉化科技成果≥30項，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標：服務科技型企業滿意度≥98%。設立設立依據是年初計劃。

長期目標2：市校合作及成果轉化。具體指標設置為：

產出指標：市級科創平臺數量≥40個，指標設立依據是年初計劃。

效益指標：“科技副總”數量≥7人，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標：服務科技型企業滿意度≥98%，指標設立依據是年初計劃。

3、年度目標1：科技創新建設。具體指標設置為：

產出指標：新認定高企數量≥80家，指標設立依據是年初計劃。

效益指標：轉化科技成果≥30項，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標：服務科技型企業滿意度≥98%。設立設立依據是年初計劃。

年度目標2：市校合作及成果轉化。具體指標設置為：

產出指標：市級科創平臺數量≥40個，指標設立依據是年初計劃。

效益指標：“科技副總”數量≥7人，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標：服務科技型企業滿意度≥98%，指標設立依據是年初計劃。

（二）重點項目績效目標編制情況

“科技事業費”項目主要內容是：依據《關于加強科技創新引領高質量發展的若干意見》（隨政發〔2021〕18號）文件要求，為深入實施創新驅動發展戰略，推動科技創新工作落地見效，對國家級高新技術企業、市級科技計劃項目、科技成果轉化項目、科學技術獎、授權發明專利、創新創業平臺、技術創新平臺、績效考評為優秀創新平臺給予獎勵支持。2024年科技事業費預算安排190萬元，其中：190萬元資金來源為當年一般公共預算資金。項目主要用于①項目申報、評審等相關項目服務經費，2024年預算安排90萬元。②省專汽研究院公共服務經費，為產業技術引領、專汽品牌建設服務經費，2024年預算安排100萬元。

1、項目績效總目標是：注重創新平臺打造，支持企業創辦各類技術中心，促進企業創新平臺建設和運行規范化，促進科研創新能力不斷增強。

2、項目績效指標設置情況：

產出指標：科技型小企業及庫數≥400家，指標設立依據年初計劃。

效益指標：全年成果轉化項目數≥30項，指標設立依據年初計劃。

滿意度指標：服務科技型企業滿意度≥98%，指標設立依據是年初計劃。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我部門2024年無政府采購預算安排。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市科學技術局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明：本單位本年度無政府性基金預算支出情況。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

說明：本單位本年度無政府采購預算支出情況。