目 ??錄

第一部分 ?隨州市科創中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市科創中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市科創中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務;負責市校合作項目跟蹤服務，編報市校合作信息，處理對接聯絡、內部協調和日常事務等工作;開展產學研合作，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

二、機構設置情況

(一)內設機構:

市科創中心是隨州市科技局管理的公益一類事業單位(正科級)，目前無內設機構。

(二)人員情況:

市科創中心核定人員編制4名。目前通過招錄在職人員3人，其中管理崗1人，專技崗2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年市科創中心收入預算總額41.12萬元，其中:一般公共預算財政撥款41.12萬元。收入預算較上年預算安排31.64萬元增加9.48萬元，增加29.96%，主要原因:人員經費中績效工資增加。

(二)支出預算情況

2024年市科創中心支出預算總額41.12萬元，較上年預算安排31.64萬元增加9.48萬元，增加29.96%，主要原因:人員經費中績效工資增加。其中:

1、基本支出41.12萬元，比2023年31.64萬元增加9.48萬元，增加29.96%，主要原因:人員經費中績效工資增加。

基本支出中人員支出38.12萬元，比2023年28.64萬元增加9.48萬元，增加33.1%，主要原因是人員經費中績效工資增加。公用經費支出3萬元，與2023年持平，無增減變化，主要原因是本年度無人員變化。

2、項目支出0萬元,無項目支出預算安排，與上年一致，無增減變化。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出41.12萬元，其中基本支出41.12萬元，項目支出0萬元，財政撥款支出較2023年度31.64萬元增加9.48萬元，增加29.96%，主要原因是:人員經費績效工資增加。

基本支出41.12萬元:(1)人員經費支出38.12萬元，較上年28.64萬元增加9.48萬元，增加33.1%，主要原因是人員經費績效工資增加。其中:社會保障就業支出6.36萬元，較上年3.13萬元增加3.23萬元，增加103%，主要原因是養老保險職業年金做實資金增加;醫療衛生支出1.47萬元，與上年1.47萬元持平，無增減變化，主要原因是人員醫療保險繳費基數無調整;住房保障支出2.79萬元，與上年2.79萬元持平，主要原因是住房公積金繳費基數無調整。(2)公用經費支出3萬元，與上年3萬元持平，主要原因是人員無變化。

項目支出0萬元，本年度無項目支出預算安排，與上年一致，無增減變化。

(四)政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金預算收支情況。

(五)國有資本經營預算情況

2024年本部門無使用國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費3萬元，其中:辦公費1.94萬元工會經費0.86萬元，福利費0.2萬元。

2024年機關運行經費與上年3萬元持平。主要原因:人員無變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市科創中心無“三公”經費預算安排，與上年一致，無增減變化。其中：

因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減變化。

公務接待費0萬元，與上年一致無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年市科創中心無政府采購預算總額為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，市科創中心國有資產主要是固定資產。資產總額1.58萬元，同比無增減變化，主要原因是2024年固定資產無變動。其中:固定資產凈值0.81萬元，無長期投資和在建工程、無房屋資產情況，無100萬元以上專用設備、無公務用車輛，固定資產主要是辦公設備。固定資產凈值較上年減少0.27萬元，主要原因是本年度計提固定資產累計折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效是:深化市校合作，做好人才引用留育文章。

2、長期目標1:市校合作建設。具體指標設置為:

產出指標:市級科創平臺數量≥80家，指標設立依據年初計劃。

效益指標:轉化科技成果≥30項，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業滿意度≥98%，指標設立依據是年初計劃。

長期目標2:人才工作。具體指標設置為:

產出指標:與高校合作開發科研助理崗位數量≥100個，指標設立依據是年初計劃。

效益指標:“科技副總”數量≥5名。指標設立依據是年初計劃

滿意度指標:服務科技型企業滿意度≥98%。指標設立依據是年初計劃。

3、年度目標1:市校合作建設。具體指標設置為:

產出指標:市級科創平臺數量≥80家，指標設立依據年初計劃。

效益指標:轉化科技成果≥30項，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業滿意度≥98%，指標設立依據是年初計劃。

年度目標2:人才工作。具體指標設置為:

產出指標:與高校合作開發科研助理崗位數量≥100個，指標設立依據是年初計劃。

效益指標:“科技副總”數量≥5名。指標設立依據是年初計劃

滿意度指標:服務科技型企業滿意度≥98%。指標設立依據是年初計劃。

(二)重點項目績效目標編制情況

本單位無重點項目支出預算安排，無項目績效目標編制情況。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我部門2024年無“三公”經費支出情況，與上年一致。

我部門2024年無項目支出情況，與上年一致。

我部門2024年無政府采購預算，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市科創中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

說明:本單位本年度無“三公”經費支出情況。

八、政府性基金預算支出表

說明:本單位本年度無政府性基金預算支出情況。

九、項目支出表

說明:本單位無項目支出預算情況。

十、政府采購預算表

說明:本單位無政府采購預算支出情況。