隨州市科學技術協會2023年度部門決算公開

目??錄

第一部分 隨州市科學技術協會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市科學技術協會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市科學技術協會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州市科學技術協會概況

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。

市科協的主要職責有:一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、機構設置情況

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。市科協機關內設辦公室、普及部、學會部。

市科協機關編制7人，其中:行政編制5人，行政工人1人，以錢養事編制1人。本年實有人數10人(其中行政編制8人、行政工人1人、退休1人)。以錢養事人員編制1人。

第二部分 隨州市科學技術協會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市科學技術協會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為300.72萬元。與2022年度277.59萬元相比，收、支總計各增加23.13萬元，增長8.3%，主要原因是本年增加了項目經費支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計300.72萬元，與2022年度276.84萬元相比，收入合計增加23.88萬元，增長8.6%。其中:財政撥款收入300.72萬元，占本年收入100?%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計300.72萬元，與2022年度277.59萬元相比，支出合計增加23.13萬元，增長8.3%。其中:基本支出221.73萬元，占本年支出73.7%;項目支出78.99萬元，占本年支出26.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%;經營支出0萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為300.72萬元。與2022年度277.59萬元相比，財政撥款收、支總計各增加23.13萬元，增長8.3%。主要原因是本年增加基本支出人員經費。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入300.72萬元，比2022年度決算數277.59萬元增加23.13萬元。主要原因是本年增加基本支出人員經費。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出300.72萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度277.59萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加23.13萬元，增長8.3%。主要原因是本年增加了基本支出人員工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出300.72萬元，主要用于以下方面:

1.科學技術支出(類)支出260.27萬元，占86.5%。主要是反映科普技術普及方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)支出26.12萬元，占8.7%，主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

3.衛生健康支出(類)支出12.33萬元，占4.1%，主要是用于衛生健康方面的支出。

4.住房保障支出(類)支出2萬元，占0.7%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為292.99萬元，支出決算為300.72萬元，完成年初預算的102.6%。其中:

1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。年初預算為161.83萬元，支出決算為181.28萬元，完成年初預算的112%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加零星增資人員經費。

2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為80萬元，支出決算為78.99萬元，完成年初預算的98.7%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為16.84萬元，支出決算為21.9萬元，完成年初預算的130%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加養老保險經費預算。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.22萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加職業年金經費預算。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為7.4萬元，支出決算為7.4萬元，完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出221.73萬元，其中:

人員經費201.78萬元，主要包括:基本工資46.7萬元、津貼補貼26.56萬元、獎金53.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.68萬元、職業年金繳費15.8萬元、職工基本醫療保險繳費9.94萬元、公務員醫療補助繳費5.94萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、住房公積金15.71萬元、其他工資福利支出7.69萬元。

公用經費19.95萬元，主要包括:辦公費1.09萬元、印刷費0.01萬元、郵電費0.42萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費1.1萬元、公務接待費0.64萬元、委托業務費1.44萬元、工會經費2.02萬元、福利費5.25萬元、其他交通費用6.73萬元、其他商品和服務支出0.37萬元、辦公設備購置0.76萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成全年預算的100%。較上年0.33萬元增加0.31萬元，增長93.9%。決算數等于全年預算數;決算數較上年增加的主要原因:本年增加業務交流活動接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0?%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成全年預算的100%，較上年0.33萬元增加0.31萬元，增長93.9%，決算數等于全年預算數;決算數較上年增加的主要原因:本年增加業務交流活動接待費。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.64元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組12個，82人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出19.95萬元，比年初預算數22.09萬元減少2.14萬元，下降9.7%。主要原因是:本年落實過緊日子要求壓減其他交通費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金79萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

科普經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為79萬元，執行數為78.99萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:全國科普日期間，召開新聞發布會介紹科普日活動情況，通過線上、線下多種方式相結合，集中開展了內容豐富的科普活動89場，相關宣傳報道82篇，受益人次達60余萬，市科協被中國科協評為2023年全國科普日優秀組織單位。加強青少年科普教育，開展“大手拉小手科普報告會”，邀請5位名校教授專家在全市29所學校開展科普報告30場，惠及師生5萬余人。組織青少年學生參加全省青少年科技創新大賽，我市6名中小學生獲獎。組織廣水市第一中學學生參加省科協在中國地質大學舉辦的青少年高校科學營活動。推動隨縣尚市鎮凈明小學、尚市鎮中心小學、太山小學、尚市一中、尚市二中5所學校創建縣級科普教育聯合體，以太空種子種植、青少年調查體驗活動為抓手，促進縣內22所中小學之間科普資源共享、交流互動、共同進步。其中，凈明小學被評為“科技筑夢?助力雙減”科普行動優秀組織單位。舉辦“襄十隨神”城市群青少年科普知識網絡競賽，吸引青少年參與答題20余萬次，評選出四地優秀學生代表30名來隨州開展科普研學活動，以賽促學，寓教于樂，青少年科普教育的廣度、深度和高度不斷拓展。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):反映科普事業單位的基本支出。

2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市科學技術協會整體績效自評表或(報告)

二、2023年度科普經費項目績效自評表或(報告)