隨州市社會(huì)福利中心2023年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分?隨州市社會(huì)福利中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市社會(huì)福利中心2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市社會(huì)福利中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市社會(huì)福利中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市社會(huì)福利中心于2011年1月9日經(jīng)市編委批準(zhǔn)成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)市兒童福利院、市社會(huì)福利院、市未成年人救助保護(hù)中心及兒童福利指導(dǎo)中心，主要承擔(dān)隨州市轄區(qū)內(nèi)棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮(zhèn)“三無(wú)”孤老接收和集中供養(yǎng)工作，做好全市孤殘兒童保障工作，對(duì)困境兒童和留守兒童做好指導(dǎo)福利保障及濟(jì)困幫扶工作，承擔(dān)全市未成年人救助保護(hù)相關(guān)工作，推動(dòng)兒童福利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市社會(huì)福利中心部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市社會(huì)福利中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。中心現(xiàn)實(shí)行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會(huì)福利院”、“隨州市未成年人救助保護(hù)中心”、“隨州市兒童福利指導(dǎo)中心”四塊牌子一套班子管理。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門(mén)。中心現(xiàn)有工作人員35名，其中全額編6人，以錢(qián)養(yǎng)事16人，臨聘員工13人。

第二部分 ?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為803.49萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加97.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.88%，主要原因是其他收入支出增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)803.49萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加97.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.88%。其中:財(cái)政撥款收入593.55萬(wàn)元，占本年收入73.87%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入209.94萬(wàn)元，占本年收入26.13%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì) 803.49?萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加97.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.88%。其中:基本支出183.26萬(wàn)元，占本年支出22.8%;項(xiàng)目支出620.23萬(wàn)元，占本年支出77.2%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為593.55萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.47萬(wàn)元，下降4.27%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入446.52萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加41.92萬(wàn)元。增加主要原因是主要原因是保障兒童福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)及社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147.03萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少68.39萬(wàn)元。減少主要原因是福利中心安全隱患維修及改造項(xiàng)目預(yù)算減少。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入?0 萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)?0 萬(wàn)元。比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出446.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的55.57%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加41.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。主要原因是保障兒童福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)及社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出446.52萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出436.81萬(wàn)元，占97.83%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、兒童福利支出、社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目支出及最低生活保障支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))3.33萬(wàn)元，占0.74%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

3. 住房保障支出(類(lèi))6.38萬(wàn)元，占1.43%。主要是主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為305.76萬(wàn)元，支出決算為446.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.03%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.19萬(wàn)元，支出決算為11.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.28%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)用增加，

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款) 兒童福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為54.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ?109.32%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是孤殘兒童日常生活費(fèi)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款) 社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。年初預(yù)算為238.87萬(wàn)元，支出決算為257.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.68%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因非稅收入增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.07?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是孤殘兒童生活保障金結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為81.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是兒童福利、老年福利資金結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算增加。

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.33萬(wàn)元，支出決算為3.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.34萬(wàn)元，支出決算為5.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ?100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)?提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.04萬(wàn)元，支出決算為1.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 ?100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.71萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)163.41萬(wàn)元，主要包括:基本工資26.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.55萬(wàn)元、獎(jiǎng)金52.26萬(wàn)元、績(jī)效工資11.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.56萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.92萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.68萬(wàn)元、住房公積金19.57萬(wàn)元、其他工資福利支出26.59萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)7.3萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.45萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入147.03萬(wàn)元，本年支出147.03萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類(lèi))。支出決算為147.03萬(wàn)元，主要用于用于社會(huì)福利中心安全隱患維修及改造項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出.

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.92萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3740%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因:上年度公務(wù)車(chē)費(fèi)用未在公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中核算導(dǎo)致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)因公出國(guó)(境)。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因本單位無(wú)因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.72萬(wàn)元，支出決算為1.72萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)760%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因:上年度公務(wù)車(chē)費(fèi)用未在公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中核算導(dǎo)致。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度未購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.72萬(wàn)元，主要用于接送兒童業(yè)務(wù)車(chē)輛支出。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)300 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致，主要原因:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是未開(kāi)展相關(guān)工作。2023年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪(fǎng)對(duì)象無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬(wàn)元，接待對(duì)象是上級(jí)民政部門(mén)及襄陽(yáng)市民政局，主要是開(kāi)展調(diào)研、民政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組3個(gè)，19人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市社會(huì)福利中心為事業(yè)單位，?2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(降低)0%。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額 61.52?萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出 7.23?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 54.29?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額61.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門(mén)(單位)共有車(chē)輛 4?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 4輛，其他用車(chē)主要是接送兒童業(yè)務(wù)車(chē)輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金620.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)和方針政策，依法收養(yǎng)社會(huì)上無(wú)家可歸、無(wú)依無(wú)靠、無(wú)生活來(lái)源的孤寡殘幼;對(duì)各類(lèi)收養(yǎng)人員采取不同的工作方針，對(duì)老人是以養(yǎng)為主，妥善安排其生活，對(duì)健全兒童是養(yǎng)、教并重，對(duì)殘疾、呆傻兒童是養(yǎng)、治、教相結(jié)合，并且根據(jù)不同對(duì)象進(jìn)行文娛、康復(fù)和教育的綜合治療;對(duì)全市散居孤兒及特殊困境兒童的養(yǎng)育質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)和部分幫扶，并按照收養(yǎng)人員的不同情況，加強(qiáng)生活管理，保障了孤殘兒童快樂(lè)成長(zhǎng)及身心健康。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為186.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為186.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是對(duì)院內(nèi)30多名兒童及50多名老人開(kāi)展服務(wù)工作12個(gè)月;二是精心照料孤殘兒童生日常生活，保障孤殘兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī);精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料老人日常生活;三是加強(qiáng)社會(huì)救助兜底保障工作，持續(xù)提升養(yǎng)老、兒童服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)開(kāi)展全市未成年人救助保護(hù)工作;四是據(jù)實(shí)支付老人兒童日常生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi);服務(wù)對(duì)象生活區(qū)域安全隱患維修及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置添置;五是維持了我單位正常運(yùn)行，改善服務(wù)環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目符合年初績(jī)效總體績(jī)效目標(biāo)要求，未偏離原定計(jì)劃。

下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按照總體績(jī)效目標(biāo)要求，不斷完善各項(xiàng)服務(wù)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，更好的安排使用好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高資金使用的效益和效率，保障我單位正常運(yùn)行，改善服務(wù)環(huán)境，提高服務(wù)對(duì)象幸福指數(shù)。

2.兒童福利項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為164.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為164.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開(kāi)展兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)12個(gè)月;二是對(duì)兒童養(yǎng)治教康護(hù)理員進(jìn)行護(hù)理相關(guān)培訓(xùn);三是鏈接社會(huì)資源，為孤殘兒童提供更加專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)和指導(dǎo);四是提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:兒童福利項(xiàng)目符合年初績(jī)效總體績(jī)效目標(biāo)要求，未偏離原定計(jì)劃。

下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按照總體績(jī)效目標(biāo)要求，不斷完善各項(xiàng)服務(wù)措施，按照最有利于兒童身心健康成長(zhǎng)的原則，為兒童提供個(gè)性化、多樣化服務(wù)，不斷提高養(yǎng)育水平。。

3.老年福利項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為173.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是做好特困對(duì)象12個(gè)月的日常生活照料及護(hù)理;二是按工作流程強(qiáng)化特困對(duì)象日常護(hù)理、生活照料工作，提升特困對(duì)象養(yǎng)護(hù)水平;三是做好特困對(duì)象兜底保障工作，讓特困對(duì)象老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂(lè)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:老年福利項(xiàng)目符合年初績(jī)效總體績(jī)效目標(biāo)要求，未偏離原定計(jì)劃。

下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按照總體績(jī)效目標(biāo)要求，不斷完善各項(xiàng)服務(wù)措施，進(jìn)一步做好服務(wù)對(duì)象衣食住行等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，滿(mǎn)足特困對(duì)象醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、護(hù)理康復(fù)以及精神文化、心理需求。

4、隨州市社會(huì)福利中心安全隱患維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為95.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是對(duì)福利中心各部門(mén)提出的安全隱患進(jìn)行維修整改;二是按時(shí)完成安全隱患整改，保障老人兒童居住安全;三是維持了福利中心正常運(yùn)行，改善服務(wù)環(huán)境，進(jìn)一步提升福利機(jī)構(gòu)建設(shè)水平和設(shè)施設(shè)備。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:隨州市社會(huì)福利中心安全隱患維修項(xiàng)目符合年初績(jī)效總體績(jī)效目標(biāo)要求，未偏離原定計(jì)劃。

下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按照總體績(jī)效目標(biāo)要求，不斷完善各項(xiàng)服務(wù)措施，滿(mǎn)足新時(shí)代兒童養(yǎng)育工作的需要，履行“特困”、“三無(wú)”對(duì)象兜底保障職能，提高他們的幸福指數(shù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng);在預(yù)算編制時(shí)首先需滿(mǎn)足固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)市社會(huì)福利中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范化、科學(xué)化管理，建立和完善科學(xué)的項(xiàng)目管理機(jī)制，提高項(xiàng)目管理和實(shí)施成效。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款) 兒童福利(項(xiàng))。反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。(2081001)

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款) 老年福利(項(xiàng))。反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。(2081002)

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款) 社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))。反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。(2081005)

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。(2081901)

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)?提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。。(2210202)

11.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。(2296002)

12.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。(2299999)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)其他專(zhuān)用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位隸屬隨州市民政局的二級(jí)預(yù)算單位，非一級(jí)部門(mén)，本年度未做整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、2023年度隨州市社會(huì)福利中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

一、社會(huì)福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

二、兒童福利項(xiàng)目自評(píng)表

三、老年福利項(xiàng)目自評(píng)表

四、社會(huì)福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目自評(píng)表