隨州市流浪乞討人員救助管理站2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市流浪乞討人員救助管理站2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市流浪乞討人員救助管理站2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門主要職責

主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時困難群眾進行主動救助、生活救助、醫療救助、教育矯治、返鄉救助、臨時安置以及未成年人社會保護等救助保護。

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、衛生防疫、醫療康復等基本醫療服務。

③提供文化法制教育、心理疏導、行為矯治等救助保護服務。

④為受助人員聯系家屬、查找受助人員身份信息、協助或接送受助人員返鄉。

⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養育照料、生活護理等臨時安置和基本服務。

⑥為強化流浪未成年人源頭預防和治理而開展的救助保護線索收集、監護情況調查評估、跟蹤回訪、監護教育指導、監護支持、監護資格轉移訴訟等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市流浪乞討人員救助管理站部門決算由實行獨立核算的隨州市流浪乞討人員救助管理站本級決算和0個下屬單位決算組成。隨州市流浪乞討人員救助管理站為公益一類事業單位，隸屬隨州市民政局，核定編制6人，實有工作人員6名。

納入隨州市流浪乞討人員救助管理站2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.?隨州市流浪乞討人員救助管理站(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為282.02萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少47.89萬元，下降14.52?%，主要原因是救助對象減少，導致救助對象醫療費減少導致變化較大。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計282.02萬元，與2022年度相比，收入合計減少47.89萬元，下降14.52?%。其中:財政撥款收入260.06 萬元，占本年收入?92.21%;上級補助收入0萬元，占本年收入?0 %;事業收入?0萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入?0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入21.96萬元，占本年收入7.79%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計282.02萬元，與2022年度相比，支出合計減少47.89萬元，下降14.52?%。其中:基本支出92.64萬元，占本年支出32.85%;項目支出189.38萬元，占本年支出67.15%;上繳上級支出0 萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為260.06萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少50.24萬元，下降16.19%。主要原因是救助對象減少，導致救助對象醫療費減少導致變化較大。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入209.15萬元，比2022年度決算數減少50.05萬元。減少主要原因是救助對象減少，導致救助對象醫療費減少導致變化較大。政府性基金預算財政撥款收入50.91萬元，比2022年度決算數減少0.19萬元。減少主要原因是救助站站內維修維護較上年有所下降。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。比2022年度決算數數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出209.15萬元，占本年支出合計的74.16?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少50.05萬元，下降19.31%。主要原因是救助對象減少，導致救助對象醫療費減少導致變化較大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出209.15萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出200.79萬元，占96%。主要是用于行政事業單位養老、臨時救助和其他社會保障和就業支出。

2.衛生健康支出(類)2.87萬元，占1.37%。主要是用于醫療保險。

3.住房保障支出(類)5.5萬元，占2.63%。主要是用于住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為200.9萬元，支出決算為209.15萬元，完成年初預算的104.11%。其中:

1.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為6.21萬元，支出決算為?10.43萬元，完成年初預算的167.95%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:補繳2022年度事業單位人員養老保險支出。

2.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為?2.4萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因政策調整，自2023年7月起，增加職業年金單位部分進行實賬繳納支出。

3.社會保障和就業支出 (類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)。年初預算為186.32萬元，支出決算為106.45萬元，完成年初預算的57.13%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:救助對象減少導致。

4.社會保障和就業支出 (類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為81.51萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加的困難群眾救助補助資金是2023年度下達的上級專項資金，未納入年初預算。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為2.87萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.89萬元，支出決算為0.89萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出92.64萬元，其中:

人員經費87.66萬元，主要包括:基本工資14.81萬元、津貼補貼8.58萬元、獎金25.27萬元、績效工資18.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.49萬元、職業年金繳費2.4萬元、職工基本醫療保險繳費2.87萬元、住房公積金4.67萬元。

公用經費4.98萬元，主要包括:公務接待費0.18萬元、委托業務費4.8萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入50.91萬元，本年支出50.91萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他業務(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。支出決算為50.91萬元，主要用于用于社會福利的彩票公益金支出等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.33萬元，增長660%。決算數與全年預算數的主要原因:決算數與年初預算數一致。決算數較上年增加的主要原因:接、護送返鄉業務恢復正常，流浪乞討人員接、護送業務增加導致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于無。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.33萬元，增長660%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.38萬元，接待對象是各省市的救助站工作人員，主要是開展流浪乞討人員的接、護送返鄉救助工作。2023年共接待國內來訪團組7個，56人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 7.44?萬元，其中:政府采購貨物支出 7.44?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額7.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額7.44萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 2?輛，其他用車主要是主要用于開展流浪乞討人員救助業務;單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金167.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項項目支出，在項目管理過程中能夠遵守各項規章制度，在資金管理過程中能夠堅持?？顚Ｓ茫椖客瓿珊?，基本實現預期效益，財政資金發揮了應有的效益。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效評價整體情況較好，從預算的執行和管理中，預算編制較為及時、準確，在執行管理和支出績效方面，能夠認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范;在項目的產出和效益中，2023年市救助管理站在開展日常常規救助的同時，根據氣候等情況開展了節令性救助活動，如“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專項救助活動?；顒娱_展有力的維護了社會和諧與穩定，得到了上級領導、人民群眾和受助對象的廣泛贊譽，產生了積極的社會影響，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

困難群眾救助補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為40.35萬元，執行數為40.35萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是救助管理站共救助399人次(其中流浪乞討人員380人次，未成年19人次)，1301/人天次，落戶安置流浪乞討人員2人;二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網，在第一時間通過信息系統發布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關采集DNA,主動加強與公安機關的聯系，隨時跟進。2023年全年護送返鄉68人次，發揮部門聯動機制作用，通過與公安機關密切配合，通過DNA比對、創新人臉比對、今日頭條尋到3人，效果顯著。發現的問題及原因是在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施:今后將加快資金使用力度。

2022年中央財政困難群眾救助補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為32.71萬元，執行數為32.71萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是救助管理站共救助399人次(其中流浪乞討人員380人次，未成年19人次)，1301/人天次，落戶安置流浪乞討人員2人;二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網，在第一時間通過信息系統發布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關采集DNA,主動加強與公安機關的聯系，隨時跟進。2023年全年護送返鄉68人次，發揮部門聯動機制作用，通過與公安機關密切配合，通過DNA比對、創新人臉比對、今日頭條尋到3人，效果顯著。發現的問題及原因是在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施:今后將加快資金使用力度。

市救助站設施設備完善及維修改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為50.91萬元，執行數為50.91萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是配套建設室內外活動廣場、道路及停車位等，完善圖書室、文藝活動室、心理輔導室、未保康復活動室、洗衣房設施設備，為流浪乞討人員提供一個功能齊全的臨時之家;二是每天進行站內安全巡查，排除用電、用水等設施安全，建立常態化監督檢查制度，安排人員每日對醫療救治點內受助人員飲食、食品留樣、室內衛生、活動場所共同監管，發現問題立行立改。協調消防、市場監管、衛健等部門，對醫療救治點消防安全、食品安全、衛生防疫等進行檢查，消除安全隱患，堅決杜絕沖擊社會道德底線的事件發生。發現的問題及原因:在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施:今后將加快資金使用力度。

社會事務專項補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為6.39萬元，執行數為6.39萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完善未保功能室設施設備約15臺(套)，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增強救助能力，實現流浪乞討人員救助管理工作專業化、規范化;二是提供生活保障、安全保護、心理康復等幫助，保障未成年人的合法權益，讓他們真正回歸社會。

流浪乞討人員救助管理及機構運轉項目績效自評綜述:項目一般公共預算全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是隨州市流浪乞討人員救助管理站為受助對象提供床位100人次，落戶安置流浪乞討人員2人，護送返鄉68人次，通過DNA比對、創新人臉比對、今日頭條尋到3人，專項行動期間共出動救助車輛 157臺次，發放衣物5(套)、礦泉水 52箱、方便面48箱、米3袋、油6桶。二是保障救助站正常的機構運轉，救助管理站全體工作人員團結一致，銳意進取，以精細化、規范化管理為重點，堅持"以人為本、為民解困"的服務宗旨，對城市生活無著的流浪乞討人員實施人性化的救助管理服務，做到應救盡救，受助人員都得到了妥善安置，救助率達到100%。發現的問題及原因是隨州市流浪乞討人員救助管理站在預算執行方面還存在不足。下一步改進措施:今后將加快資金使用力度。

困難群眾慰問項目績效自評綜述:項目全年預算數為2.06萬元，執行數為2.06萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展慰問救助及落戶安置對象和走訪慰問困難群眾80余戶,為救助對象和困難群眾發放慰問物資，預防源頭治理;二是及時為救助對象和臨時遇困人員提供臨時救助服務，起到“兜底線、救急難”的社會保障效果，切實維護其合法權益。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:本單位在年度項目規劃、績效目標的設定和管理、項目階段性的分配管理以及項目評價結果與預算安排相結合等方面都得到較好落實，定性指標和定量指標基本能達到預期效果。

部門績效評價結果擬應用情況:在今后的項目規劃執行和管理中，將結合績效評價結果與預算安排相結合;嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性。強化預算執行的嚴肅性，做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

3.社會保障和就業支出 (類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)。反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。(2082002)

4.社會保障和就業支出 (類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

8.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。(2296002)

9.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年

或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)

(一)困難群眾救助補助資金項目

(二)2022年中央財政困難群眾救助補助資金項目

(三)市救助站設施設備完善及維修改造項目

(四)社會事務專項補助項目

(五)流浪乞討人員救助管理及機構運轉項目

(六)困難群眾慰問項目