隨州市畜牧獸醫中心2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市畜牧獸醫中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市畜牧獸醫中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市畜牧獸醫中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市畜牧獸醫中心概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，市畜牧獸醫中心主要職責包括:為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧資源化利用、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、獸醫醫政、獸藥、飼料管理、動物疫病防疫、畜產品安全。

二、機構設置情況

隨州市畜牧獸醫中心是隸屬于市農業農村局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

市編委核定編制8人，本年實有8人，其中:在職在編7人，公益性崗位1人。退休4人。

第二部分??隨州市畜牧獸醫中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市畜牧獸醫中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為582.07萬元。與2022年度400.09萬元相比，收、支總計各增加181.98萬元，增長45.5%，主要原因是本年省級專項項目資金增加，導致收、支增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計582.07萬元，與2022年度226.97萬元相比，收入合計增加355.1萬元，增長156.5%。其中:財政撥款收入570.62萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入11.46萬元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計582.07萬元，與2022年度400.09萬元相比，支出合計增加181.98萬元，增長45.5%。其中:基本支出147.03萬元，占本年支出25.3%;項目支出435.04萬元，占本年支出74.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為570.62萬元。與2022年度380.97萬元相比，財政撥款收、支總計各增加189.65萬元，增長49.8%。主要原因是本年省級專項項目資金增加，導致財政撥款收、支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入570.62萬元，比2022年度決算數380.97萬元增加189.65萬元，增加主要原因是本年省級專項項目資金增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出570.62萬元，占本年支出合計的98%。與2022年度380.97萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加189.65萬元，增長49.8%。主要原因是本年省級專項項目資金增加，導致財政撥款支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出570.62萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出14.58萬元，占2.5%，主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

2.衛生健康支出(類)支出6.7萬元，占1.2%，主要是用于衛生健康方面的支出。

3.農林水支出(類)支出548.3萬元，占96.1%。主要是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.住房保障支出(類)支出1.03萬元，占0.2%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為159.79萬元，支出決算為570.62萬元，完成年初預算的357.1%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為9.22萬元，支出決算為12.26萬元，完成年初預算的133%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加養老保險經費預算。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加職業年金經費預算。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%。

5.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為81.68萬元，支出決算為113.26萬元，完成年初預算的138.7%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年人員增資及年中追加獎勵工資。

6.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

7.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)。年初預算為40萬元，支出決算為431.54萬元，完成年初預算的1078.9%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年增加省級下達專項項目資金。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出135.57萬元，其中:

人員經費128.36萬元，主要包括:基本工資30.84萬元、津貼補貼19.65萬元、獎金43.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.4萬元、職業年金繳費2.59萬元、職工基本醫療保險繳費5.11萬元、公務員醫療補助繳費2.39萬元、其他社會保障繳費0.74萬元、住房公積金10.42萬元、其他工資福利支出0.33萬元。

公用經費7.22萬元，主要包括:辦公費0.53萬元、印刷費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.1萬元、維修(護)費0.1萬元、公務接待費0.05萬元、工會經費1.41萬元、福利費3.28萬元、其他交通費用1.27萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.1萬元，支出決算為0.05萬元，完成全年預算的50%。較上年0.19萬元減少0.14萬元，下降73.7%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待業務安排。決算數較上年減少的主要原因:本年減少公務接待業務支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數;決算數與上年數對比一致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.1萬元，支出決算為0.05萬元，完成全年預算的50%，較上年0.19萬元減少0.14萬元，下降73.7%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待業務安排。決算數較上年減少的主要原因:本年減少公務接待業務支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.05萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組1個，6人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2023年度機關運行經費支出7.22萬元，比年初預算數10.4萬元減少3.18萬元，降低30.6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額102.35萬元，其中:政府采購貨物支出102.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額102.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額102.35萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金435.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.畜牧專項業務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為227萬元，執行數為226.69萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:畜禽養殖生產穩定發展，2023年，全市豬、牛、羊、禽年末出欄量分別為219.07萬頭、7.08萬頭、45.08萬頭、7822.27萬羽，禽蛋產量16.10萬噸;動物強制免疫有序開展，全年共免疫豬216.8萬頭、牛31.9萬頭、羊59.8萬頭、家禽5700萬羽，強制免疫病種應免畜禽常年免疫密度保持在99%以上，其抗體水平保持在90%以上;健全病死豬無害化收集處理體系，2023年全市共無害化處理病死生豬20.2萬頭;未發生區域性重大動物疫情、畜產品質量安全事故。

2.隨州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目市級配套資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為225.4萬元，執行數為104.85萬元，完成預算46.5%。主要產出和效益:在現有實驗室基礎上升級達到生物安全二級實驗室(BSL-2)水平，從而大幅提高隨州市重大動物疫病診斷和檢測能力，重點承擔部、省下達的禽流感、口蹄疫、布病等優先防治病種的病原學監測、流行病學調查和信息直報任務，及時準確掌握相關病種的流行態勢和病原分布狀況，提升監測調查和預警分析能力，為控制和消滅隨州市重點疫病提供有力的技術支撐。

3.動物疫病風險監測項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:壓實動物防疫“三項”責任，全年兩季共免疫豬216.8萬頭、牛31.9萬頭、羊59.8萬頭、家禽5700萬羽;常態化開展非洲豬瘟防控，排查養殖場5850余場次。

4.中央、省級動物強制免疫補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100%。主要產出和效益:用于國家重點動物疫病開展強制免疫、免疫效果監測評價、人員防護等相關防控措施，以及實施強制免疫計劃、購買防疫服務等方面;高標準完成基礎免疫，常態化開展非洲豬瘟防控，嚴格調運監管，做好販運車輛和經紀人備案管理;全面開展羊布病凈化工作，全市全年共采集、檢測血樣22.5萬份，促進畜間布病有效控制。

5.基層農技推廣體系改革與建設資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為3.5萬元，執行數為3.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:打造精品雞蛋綠色安全生產技術示范基地1個，在全市宣傳推廣精品雞蛋綠色安全生產技術，新增精品蛋雞養殖27萬只。

發現的問題及原因:項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

5.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

7.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市畜牧獸醫中心整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度畜牧專項業務費項目績效自評表

三、2023年度隨州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目績效自評表

四、2023年度動物疫病風險監測項目績效自評表

五、2023年度省級、中央動物強制免疫補助項目績效自評表

六、2023年度基層農技推廣體系改革與建設資金項目績效自評表