隨州市蔬菜事業發展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市蔬菜事業發展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市蔬菜事業發展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

1、負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。

2、負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。

3、組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

4、負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。

5、負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產，綠色食品生產管理(二品一標)等工作。

6、負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理、外來入侵生物管理的日常監管工作。

7、組織農業技術的專業培訓，會同有關部門開展農民技術教育和農技干部、農村基層干部的培訓教育工作。

8、完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市蔬菜事業發展中心(市農業技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業生態環境保護站)，是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，目前處于機構改革時期。

編委原核定參照公務員法管理編制9名。因機構改革(隨編發[2023]24號)劃出事業編制1名，實有編制8名，領導職數為1正2副。截至2023年12月實有在職在編人數8人，與上年一致，單位自聘勞務派遣司機1人，2022年10月份聘公益崗位人員1人，無離退休人員。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表數據為空)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表數據為空)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為360.49萬元。與2022年度381.8萬元相比，收、支總計各減少21.31萬元，下降5.6?%，主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計360.49萬元，與2022年度381.8萬元相比，收入合計增加28.71萬元，增長8.7?%。其中:財政撥款收入350.53萬元，占本年收入97.2?%;上級補助收入0萬元，占本年收入0?%;事業收入0萬元，占本年收入0?%;經營收入0萬元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0?%;其他收入9.97萬元，占本年收入2.8?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計360.49元，與2022年度381.8萬元相比，支出合計減少21.31萬元，下降5.6?%。其中:基本支出184.61萬元，占本年支出51.2%;項目支出175.88萬元，占本年支出 48.8?%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%;經營支出0萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為350.53萬元。與2022年度362.86萬元相比，財政撥款收、支總計各減少12.33萬元，下降3.4?%。主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入350.53萬元，比2022年度決算數331.77萬元增加18.76萬元。增加主要原因是2022年度有上年結轉財政撥款收入31.09萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加 0萬元。增加主要原因是本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出350.53萬元，占本年支出合計的97.2?%。與2022年度362.86萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少12.33萬元，下降3.4?%。主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出350.53萬元，主要用于以下方面:

1.農林水(類)支出350.53萬元，占100?%。主要是用于農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)，用于農業新技術、新品種的示范推廣，農作物病蟲害綜合防控，蔬菜、食用菌產業鏈發展，耕地質量與肥料監測等業務工作支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為166.24萬元，支出決算為350.53萬元，完成年初預算的100?%。其中:

1.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為166.24萬元，支出決算為350.53萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是有上年結轉省級轉移支付資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出174.64萬元，其中:

人員經費160.24萬元，主要包括:基本工資32.94萬元、津貼補貼25.55萬元、獎金50.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.95萬元、職業年金繳費7.16萬元、職工基本醫療保險繳費6.63萬元、公務員醫療補助繳費4.21萬元、其他社會保障繳費0.29萬元、住房公積金14.5萬元、其他工資福利支出1.05萬元。

公用經費14.4萬元，主要包括:辦公費0.25萬元、水費0.1萬元、電費0.28萬元、郵電費0.05萬元、物業管理費0.27萬元、差旅費0.14萬元、公務接待費0.57萬元、工會經費1.92萬元、福利費3.64萬元、公務用車運行維護費1.28萬元、其他交通費用5.52萬元、其他商品和服務支出0.21萬元、辦公設備購置0.18萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出調整后全年預算為3.52萬元，支出決算為3.52萬元，完成全年預算的100?%。較上年增加0.91?萬元，增長34.9?%。決算數等于全年預算數，在預算范圍內執行。

決算數較上年增加的主要原因:單位工作職能較多，平時下鄉技術推廣、業務指導、試驗示范公務用車較多，導致公車運行維護費較高。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數與全年預算數一致，決算數與上年對比數一致。主要原因當年無因公出國(境)安排。

全年支出涉及出國(境)團組0?個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費調整后全年預算為2.94萬元，支出決算為2.94萬元，完成全年預算的100?%;較上年增加0.73萬元，增長33?%。決算數等于全年預算數，在預算內執行。

決算數較上年增加的主要原因:單位工作職能較多，平時下鄉技術推廣、業務指導、試驗示范公務用車較多，導致公車運行維護費較高。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是當年無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.94萬元，主要用于農業技術推廣、試驗示范、農作物病蟲害防治、蔬菜產業發展調研等業務下鄉指導用車運行費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量專業技術用車為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.58萬元，支出決算為0.57萬元，完成全年預算的100?%，較上年增加0.17萬元，增長42.5?%。決算數小于全年預算數的主要原因:在預算范圍內開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是當年沒有外賓接待任務。2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.57萬元，接待對象主要是對口省植保總站、耕肥總站及下屬縣市農業對口部門。主要是開展農業工作調研及匯報相關工作。2023年共接待國內來訪團組10個，76人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出14.4萬元，比年初預算數減少0.86萬元，降低5.6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0.31萬元，其中:政府采購貨物支出0.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.31萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金175.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，中央及省級轉移支付項目7個，合計金額103.75萬元，市本級財政重點項目是隨州市種子儲備補助項目資金10萬元，市級專項果蔬產業發展獎補資金12萬元，農業環保工作資金12.13萬元，“三品一標”獎補資金38萬元。根據湖北省農業農村廳辦公室和湖北省財政廳辦公室聯合下發的《關于開展2023年度中央農業轉移支付資金績效自評工作的通知》(鄂農辦函[2024]22號)文件精神，我單位已完成中央及省級專項的績效自評工作，并上報省農業農村廳及省財政廳，不再復評。

組織開展部門整體支出績效評價情況，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、隨州市種子儲備補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展香稻新品種試種展示及香稻新品種試種篩選工作，并對相關水稻品種進行足量儲備。種子企業儲備優質水稻種子5萬公斤;二是種子市場檢查次數天于等于1次;三是儲備種子質量達標;四是市場足量供應價格合理增產增收。均圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

2、果蔬產業發展獎補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為12萬元，完成預算80%。主要產出和效益:一是建立果蔬產業協會;二是支持果蔬基地建設1個;三是提升品牌建設影響力，泡泡青先后取得“綠色食品認證”、湖北省名牌產品、并被國家級批準地理標志產品保護。發現的問題及原因:一是預算執行數12萬元只占資金總額的80%沒有達到100%,下一步改進措施:強化項目管理、強化預算執行、加快資金支付進度。項目自評總分96分。

3、農業環保工作資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為12.13萬元，完成預算80.8%。主要產出和效益:一是完成測土配方施肥取土數量650個;二是建立受污染耕地治理示范點1個;三是受污染耕地安全利用率達93%以上;四是形成外來入侵物種普查清單1套;五是受污染耕地治理面積達標，及其他質量要求等達標。均已圓滿完成上述績效目標。發現的問題及原因:一是預算執行數12.13萬元只占資金總額的80.8%沒有達到100%。下一步改進措施:強化項目管理、強化預算執行、加快項目資金支付進度。項目自評總分96.2分。

4、“三品一標”獎補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是新增“三品一標”數量19個，抽檢數量19個;二是納入追溯管理并對接國家農產品質量安全追溯管理信息平臺，“三品一標”產品規范用標，并實行帶標上市達100%;三是帶動農戶增收，人均收入年增幅10%以上。均圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

2023年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度種子儲備補助項目績效評價自評表

三、2023年度果蔬產業發展獎補資金項目績效評價自評表

四、2023年度農業環保工作資金項目績效評價自評表

五、“三品一標”獎補資金項目績效評價自評表