隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

推廣先進農(nóng)機技術(shù)，提供農(nóng)機管理保障。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)機管理法律、法規(guī)、政策，農(nóng)機技術(shù)推廣管理，農(nóng)機牌證管理，農(nóng)機安全管理，農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

1、從單位構(gòu)成看，隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心組成。

2、隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心隸屬于隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級預(yù)算單位，經(jīng)費財政全額撥款。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)科等3個科室。

第二部分 ?隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。無年初預(yù)算，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。無年初預(yù)算，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為174.76萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加40.02萬元，增長29.7%，主要原因是新增農(nóng)機北斗安裝項目資金。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計174.76萬元，與2022年度相比，收入合計增加40.02萬元，增長29.7%。其中:財政撥款收入171.26萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3.5萬元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計174.76萬元，與2022年度相比，支出合計增加47.98萬元，增長37.9%。其中:基本支出113.77萬元，占本年支出65.1%;項目支出60.99萬元，占本年支出34.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為171.26萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加41.76萬元，增長32.3%。主要原因是新增農(nóng)機北斗安裝項目資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入????171.26萬元，比2022年度決算數(shù)增加41.76萬元。增加主要原因是新增農(nóng)機北斗安裝項目資金。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。本單位本年度及上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。本單位本年度及上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出171.26萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加41.76萬元，增長32.2%。主要原因是新增農(nóng)機北斗安裝項目資金。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出171.26萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(yè)(類)支出16.22萬元，占9.5%。主要是用于用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

2、衛(wèi)生健康(類)支出6.76萬元，占3.9%。主要用于干部職工醫(yī)療保險支出。

3、農(nóng)林水(類)支出140.35萬元，占82%。主要是用于單位基本支出及項目支出。其中:人員工資69.18萬元，公用經(jīng)費10.18萬元，項目經(jīng)費60.99萬元。

4、住房保障(類)支出7.92萬元，占4.6%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為169.21萬元，支出決算為171.26萬元，完成年初預(yù)算的101.2%。其中:

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為17.93萬元，支出決算為16.22萬元，完成年初預(yù)算的90.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因:一是調(diào)進調(diào)出人員養(yǎng)老保險進行指標(biāo)調(diào)整;二是年度調(diào)級調(diào)資對養(yǎng)老保險進行了調(diào)整;三是年初預(yù)算測算數(shù)與上繳基數(shù)測算有時間差導(dǎo)致。

2、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為6.61萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的102.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)0.15萬元的主要原因是對調(diào)進調(diào)出人員醫(yī)療保險進行指標(biāo)調(diào)整。

3、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為72.48萬元，支出決算為79.36萬元，完成年初預(yù)算的109.5 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)進調(diào)出人員經(jīng)費指標(biāo)調(diào)整。

4、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為8.64萬元，支出決算為8.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)。年初預(yù)算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為44.05萬元，支出決算為44.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%;

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。年初預(yù)算為11.2萬元，支出決算為7.92萬元，完成年初預(yù)算的70.7%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是調(diào)進調(diào)出人員對住房公積金指標(biāo)調(diào)整導(dǎo)致;二是工資調(diào)級對住房公積金調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出110.27萬元，其中:

人員經(jīng)費100.09萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費10.18萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。無年初預(yù)算，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。無年初預(yù)算，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為1.39萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預(yù)算的51.8%。較上年增加0.19萬元，增長35.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格壓縮“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:疫情結(jié)束，調(diào)研、安全生產(chǎn)檢查、現(xiàn)場會等活動增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位本年度及上年度無因公出國(境)費支出，無年初預(yù)算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位本年度無因公出國(境)費支出，無出國(境)組個數(shù)，無累計人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年度及上年度無公務(wù)用車購置及運行費支出，無年初預(yù)算。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛，本單位本年度無購置(更新)公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，本單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車運行費支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為1.39萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預(yù)算的51.8%，較上年增加0.19萬元，增長35.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格壓縮“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是疫情結(jié)束調(diào)研、執(zhí)法檢查增加;二是疫情結(jié)束，調(diào)研、安全生產(chǎn)檢查、現(xiàn)場會等活動增加。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年度共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)，2023年度無外賓來訪接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，接待對象主要是省、縣(市、區(qū))農(nóng)機線工作人員，主要是開展日常業(yè)務(wù)匯報、考察學(xué)習(xí)等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組12個，90人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 10.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平;比上年決算數(shù)減少0.06萬元。降低0.6%;主要原因是:進一步強化過“緊日子”的意識，在上年度基礎(chǔ)上嚴格控制行政運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0?萬元，其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車?0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，年初預(yù)算資金61.35萬元，執(zhí)行數(shù)60.99萬元。占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，總體情況良好，項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。預(yù)算編制質(zhì)量較高，預(yù)算信息公開符合要求。

組織開展2023年度整體支出績效評價，年初預(yù)算資金181.67萬元，執(zhí)行數(shù)174.76萬元，執(zhí)行率96.2%，總分98.6分，從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好，達到了預(yù)期效果。

《2023年度隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心整體部門自評表》詳見第六部分??附件1---1

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、農(nóng)機購置補助工作經(jīng)費項目績效自評綜述:

項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:我市獲得農(nóng)機購置補貼資金4936萬元，共使用中央購置補貼資金3257萬元，補貼農(nóng)機具3849臺套，受益農(nóng)戶2453戶，進一步提升了農(nóng)機裝備水平，改善農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)。

《2023年度農(nóng)機購置補助工作經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分??附件2--1

2、取消農(nóng)機監(jiān)理補助項目績效自評綜述:

項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為6.64萬元，完成預(yù)算94.9%。主要產(chǎn)出和效益:扎實開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查，深入田間地頭組織安全生產(chǎn)檢查117次，派出檢查人次558次，檢查單位275家，檢查農(nóng)機具866臺，排查安全隱患206處，并得到及時整改。全市農(nóng)機安全形勢總體穩(wěn)定，未發(fā)生重大農(nóng)機安全事故。

《2023年度取消農(nóng)機監(jiān)理補助項目自評表》詳見第六部分附件2--2

3、農(nóng)產(chǎn)品加工專項項目績效自評綜述:

項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:大力宣傳《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水稻機械化收獲減損技術(shù)指導(dǎo)意見》等技術(shù)規(guī)范及機收在糧食生產(chǎn)環(huán)節(jié)減損起到的重要作用，印發(fā)宣傳單頁10000張，開展香稻機械培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)1000余人，激發(fā)了農(nóng)民種植香稻的積極性。

《2023年度農(nóng)產(chǎn)品加工專項項目自評表》詳見第六部分??附件2--3

4、農(nóng)機北斗安裝項目績效自評綜述:

項目全年預(yù)算數(shù)為44.05萬元，執(zhí)行數(shù)為44.05萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:大力推進北斗農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，極大激發(fā)了廣大農(nóng)戶安裝農(nóng)機北斗的積極性，引導(dǎo)廣大農(nóng)戶安裝北斗達2000余臺，引領(lǐng)了我市北斗農(nóng)業(yè)信息化高質(zhì)量發(fā)展，推動北斗農(nóng)業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模集成應(yīng)用。

《2023年度農(nóng)機北斗安裝項目自評表》詳見第六部分附件2--4

5、基層農(nóng)技推廣體系和技術(shù)推廣資金項目績效自評綜述:

項目全年預(yù)算數(shù)為3.3萬元，執(zhí)行數(shù)為3.3萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:以提高農(nóng)機實用技能能力為重點，開展主要作物全程機械化示范推廣，形成小麥生產(chǎn)全程機械化示范點3個。

《2023年度基層農(nóng)技推廣體系和技術(shù)推廣資金項目自評表》詳見第六部分??附件2--5

發(fā)現(xiàn)的問題:項目預(yù)算準確性不高。

原因:績效目標(biāo)不細化。

下一步改進措施:一是要求強化項目管理;二是強化預(yù)算執(zhí)行;三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對上年度績效自評結(jié)果反映出的相關(guān)問題，本單位在編制2023年度項目績效目標(biāo)指標(biāo)時，組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。并結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是將績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。三是加強預(yù)算執(zhí)行分析，強化財務(wù)中間過程監(jiān)控;提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內(nèi)部監(jiān)督考評。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況

隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心2023年度專項支出項目5個，項目資金60.99萬元，無專項轉(zhuǎn)移支付支出，具體安排情況如下:農(nóng)機購置補助工作經(jīng)費支出2萬元，取消農(nóng)機監(jiān)理補助支出6.64萬元，農(nóng)產(chǎn)品加工專項支出5萬元，農(nóng)機北斗安裝支出44.05萬元，基層農(nóng)技推廣體系和技術(shù)推廣資金支出3.3萬元。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務(wù)情況，無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1、社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)項反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2、衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

3、農(nóng)林水支出(213)類農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)款行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4、農(nóng)林水支出(213)類農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)款一般行政管理事務(wù)(02)項項反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

5、農(nóng)林水支出(213)類農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)款科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(06)項反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。

6、農(nóng)林水支出(213)類農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)款農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(22)項反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

7、農(nóng)林水支出(213)類農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)款其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(99)項反映除上述科目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面支出。

8、住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心整體績效評價自評表或(報告)

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度預(yù)算部門的整體支出進行績效自評，年初預(yù)算數(shù)181.76萬元，全年執(zhí)行數(shù)174.76萬元，執(zhí)行率96.2%。共涉及項目5個，年初預(yù)算61.35萬元，實際執(zhí)行60.99萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。一是績效目標(biāo)合理性，本單位繼續(xù)完善部門整體、部門預(yù)算項目的績效目標(biāo)。在部門預(yù)算績效目標(biāo)編制過程中對單位申報的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統(tǒng)一支出標(biāo)準，推進預(yù)算編制的精細化，突出其基礎(chǔ)支撐作用。二是在績效目標(biāo)的設(shè)定中，績效目標(biāo)保持彈性、可行性、關(guān)聯(lián)性和可控性，績效標(biāo)準的來源和口徑相對科學(xué)、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標(biāo)與年度目標(biāo)保持緊密關(guān)聯(lián)，使得整個績效指標(biāo)體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確。項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，達到了預(yù)期效果。

二、2023年度隨州市農(nóng)機事業(yè)發(fā)展中心項目績效評價自評表或(報告)

1、?農(nóng)機購置補助工作經(jīng)費

2023年度農(nóng)機購置補助工作經(jīng)費項目資金主要用于農(nóng)機購置補貼檢查、核查、績效考核考評、宣傳。項目預(yù)算2萬元，實際執(zhí)行2萬元，項目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。該項目嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，全部達到預(yù)期指標(biāo)值，完成項目目標(biāo)任務(wù)。

2、取消農(nóng)機監(jiān)理補助

2023年度取消農(nóng)機監(jiān)理費補助項目資金主要用于農(nóng)機監(jiān)理辦理、檢查、核查、績效考核考評、宣傳。項目預(yù)算7萬元，實際執(zhí)行6.64萬元，項目資金預(yù)算執(zhí)行率94.9%。該項目嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，全部達到預(yù)期指標(biāo)值，完成項目目標(biāo)任務(wù)。

3、農(nóng)產(chǎn)品加工專項

2023年度農(nóng)產(chǎn)品加工專項項目資金主要用于優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)全程機械化發(fā)展推廣。項目預(yù)算5萬元，實際執(zhí)行5萬元，項目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。該項目嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，全部達到預(yù)期指標(biāo)值，完成項目目標(biāo)任務(wù)。

4、農(nóng)機北斗安裝

2023年度農(nóng)機北斗安裝項目資金主要用于推廣農(nóng)機北斗安裝應(yīng)用。項目預(yù)算44.05萬元，實際執(zhí)行44.05萬元，項目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。該項目嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，全部達到預(yù)期指標(biāo)值，完成項目目標(biāo)任務(wù)。

5、基層農(nóng)技推廣體系和技術(shù)推廣資金

2023年度基層農(nóng)技推廣體系和技術(shù)推廣資金項目資金主要用于推廣小麥全程機械化種管收集成應(yīng)用。項目預(yù)算3.3萬元，實際執(zhí)行3.3萬元，項目資金預(yù)算執(zhí)行率100%。該項目是嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，全部達到預(yù)期指標(biāo)值，完成項目目標(biāo)任務(wù)。