隨州市人大常委會辦公室2023年度部門決算

目??? 錄

第一部分? 隨州市人大常委會辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市人大常委會辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市人大常委會辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市人大常委會辦公室概況

一、 部門主要職責

依據(jù)《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關規(guī)定，隨州市人大及其常委會的主要職責和履職主要形式如下:

1、隨州市人大的主要職責
?? 隨州市人民代表大會是隨州市的國家權力機關。隨州市人民代表大會的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會每年至少舉行一次全體會議，經(jīng)過五分之一以上代表提議，可以臨時召集市人民代表大會會議。
?? 根據(jù)隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會可以對城鄉(xiāng)建設與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規(guī)，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。
?? 在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行，保證國家計劃和國家預算的執(zhí)行;
?? 審查和批準隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算以及它們執(zhí)行情況的報告;討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
?? 選舉隨州市人民代表大會常務委員會的組成人員;選舉隨州市人民政府市長、副市長;選舉隨州市中級人民法院院長和人民檢察院檢察長;選舉湖北省人民代表大會代表;聽取和審查隨州市人民代表大會常務委員會的工作報告;聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級人民法院、隨州市人民檢察院的工作報告;
?? 改變或者撤銷隨州市人民代表大會常務委員會的不適當?shù)臎Q議;撤銷隨州市人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令;
?? 保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;保障少數(shù)民族的權利;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
?? 2、隨州市人大常委會的主要職責
?? 隨州市人民代表大會常務委員會是隨州市人民代表大會的常設機關，對市人民代表大會負責并報告工作。隨州市人民代表大會常務委員會每屆任期同隨州市人民代表大會每屆任期相同。隨州市人民代表大會常務委員會由隨州市人民代表大會在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務委員會會議每兩個月至少舉行一次。隨州市人大常委會的主要職責可通俗地表述為“四權”，即:立法權、決定權、監(jiān)督權、任免權。

(一)立法權。根據(jù)隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對城鄉(xiāng)建設與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規(guī)，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計劃基礎上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。

(二)決定權。一是召集隨州市人民代表大會會議;二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項;三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更;四是撤銷下一級人大及其常務委員會不適當?shù)臎Q議;五是撤銷隨州市人民政府不適當?shù)臎Q定和命令;六是決定批準對隨州市市級人大代表采取強制措施;七是決定授隨州市市級榮譽稱號等。

(三)監(jiān)督權。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行;二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院的工作;三是聯(lián)系隨州市市級人民代表大會代表;四是受理人民群眾對隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。

(四)任免權。一是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定市人民政府副市長的個別任免;二是在隨州市市長和隨州市中級人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;三是根據(jù)隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會主任等的任免，報湖北省人民政府備案;四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;五是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;六是在隨州市人民代表大會閉會期間，補選湖北省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人大常委會辦公室部門決算由實行獨立核算的隨州市人大常委會辦公室本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市人大常委會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

隨州市人大常委會辦公室(本級)。

為服務和保障隨州市人大及其常委會依法履行職責，隨州市人民代表大會下設法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會、社會建設委員會，隨州市人民代表大會常務委員會下設辦公室(研究室)和代表選舉和人事任免工作委員會、農(nóng)村工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會等10個正處級機構。辦公室內(nèi)設秘書科、綜合科、老干部科、機關事務科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預算審查科。目前，行政編制31人，現(xiàn)有行政干部31人;正式工勤編2人，現(xiàn)有行政工人2人;離休1人，退休51人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1915.59萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加 204.8 萬元，增長 11.97 ?%，主要原因是人員增加，繳納職業(yè)年金個人部分，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1915.59萬元，與2022年度相比，收入合計增加204.8萬元，增長11.97%。其中:財政撥款收入1915.59萬元，占本年收入100 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入 0 萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0%;其他收入 0 萬元，占本年收入 0 %。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1915.59萬元，與2022年度相比，支出合計增加204.8萬元，增長11.97%。其中:基本支出1599.55萬元，占本年支出83.5%;項目支出316.04萬元，占本年支出 16.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為 1915.59萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加204.8萬元，增長11.97%。主要原因是人員增加，繳納職業(yè)年金個人部分，人員經(jīng)費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入??? 1915.59?萬元，比2022年度決算數(shù)增加204.8萬元，增長11.97%。主要原因是人員增加，繳納職業(yè)年金個人部分，人員經(jīng)費增加。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，與2022年度決算數(shù)相同。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0 萬元，與2022年度決算數(shù)相同。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1915.59萬元，占本年支出合計的 100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加204.8萬元，增長11.97%。主要原因是人員增加，繳納職業(yè)年金個人部分，人員經(jīng)費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1915.59萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出 1377.95萬元，占 71.93 %。主要是用于單位基本支出及項目支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)? 331.96? 萬元，占 17.33 %。主要用于行政單位的養(yǎng)老保險等支出。

3. 衛(wèi)生健康支出(類)? 79.15? 萬元，占 4.13 %。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

4、住房保障支出(類)? 126.53 ?萬元，占 6.6? %。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1926.23萬元，支出決算為1915.59萬元，完成年初預算的99.45%。其中:

1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為1068.29? 萬元，支出決算為? 1082.8? 萬元，完成年初預算的 101.36? %。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。

2. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為? 100? 萬元，支出決算為 86.27 ?萬元，完成年初預算的 86.27? %。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是強化內(nèi)部控制、壓縮各項開支。

3、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為? 12? 萬元，支出決算為 ?82.69? ?萬元，完成年初預算的 689.08? %。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:人大會會議費支出未納入年初預算。

4、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大立法(項)。年初預算為? 15? 萬元，支出決算為 14.13 ?萬元，完成年初預算的 94.2 %。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是強化內(nèi)部控制、壓縮各項開支。

5、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)。年初預算為? 46? 萬元，支出決算為 37.63? ?萬元，完成年初預算的 81.8 %。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人大信息化建設撥款減少。

6、一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為 65.7 萬元，支出決算為 ?56.15? ?萬元，完成年初預算的 85.46? %。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人大信息化建設撥款減少。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為 271.41 萬元，支出決算為 ?200.08? ?萬元，完成年初預算的 73.72? %。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員統(tǒng)籌待遇納入預算，實際由市人社局統(tǒng)發(fā)。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為112.13 萬元，支出決算為 ?131.18? ?萬元，完成年初預算的 116.99 %。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員增加。

9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為 82.35 萬元，支出決算為 ?79.15? ?萬元，完成年初預算的 96.11 %。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 136.55 萬元，支出決算為 ?126.53? ?萬元，完成年初預算的 92.66 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 1599.55?? 萬元，其中:

人員經(jīng)費 1407.89 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費? 191.66? 萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 46.5 萬元，支出決算為 34.43? 萬元，完成預算的 74.04? %。較上年減少? 10.26 萬元，減少? 22.96 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格壓縮“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 11? 萬元，支出決算為? 0 萬元，完成預算的? 0? %。較上年增加(減少)? 0? 萬元，增長? 0 %。本單位本年度無因公出國(境)費支出。

2.公務用車購置及運行費預算為 32 萬元，支出決算為??? 31.56萬元，完成預算的 98.63? %;較上年減少 10.24?? 萬元，減少 24.5? %。決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出? 17.98? 萬元，主要是車輛嚴重老化，存在安全隱患，進行了更新。本年度購置(更新)公務用車? 1? 輛。

(2)公務用車運行費支出? 13.58 萬元，主要用于保障車輛日常加油、保險、保養(yǎng)等運轉。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為? 7? 輛。

3.公務接待費預算為? 3.5? 萬元，支出決算為? 2.87? 萬元，完成預算的 82 %，較上年減少? 0.02? 萬元，下降 ????0.7 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴格壓縮支出。其中:

外賓接待支出? 0? 萬元。2023年無外賓來訪接待。

國內(nèi)公務接待支出? 2.87? 萬元，接待對象主要是省人大常委會辦公廳及各專(工)委、室，主要是開展調(diào)查研究、執(zhí)法檢查等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組? 18 ?個， 165 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關運行經(jīng)費支出188.94 萬元，比上年決算數(shù)減少94.21萬元，減少33.27%。主要原因是:部分科目調(diào)整，人代會會議費納入項目經(jīng)費。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額30.58萬元，其中:政府采購貨物支出30.58萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額30.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 7 輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1 輛、應急保障用車 5 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休干部用車;無單位價值 100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金255.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算管理、財務經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標準定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費使用合理合規(guī)。自評為99分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

人大專項工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為43.2萬元，完成預算86.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是人大公報發(fā)行6期;二是環(huán)保世紀行活動圓滿完成;三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全活動圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目資金主要用于保運轉，產(chǎn)生的效果不甚明顯;二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過于簡單。下一步改進措施:進一步加大機關運轉經(jīng)費保障，細化明確績效目標，使各個專項工作目標的實現(xiàn)得到充分保障。

例會經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為7.3萬元，完成預算60.83%。主要產(chǎn)出和效益:一是法定會議召開6次;二是完成常委會各項議程;三是重大事項決定議案通過率100%;四是人事任免議案通過率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金執(zhí)行不夠充分;二是項目科目設置及分配不夠科學。下一步改進措施:進一步加強預算科目設置分配，更有利于資金執(zhí)行到位。

專委會經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為46萬元，執(zhí)行數(shù)為37.04萬元，完成預算80.52%。主要產(chǎn)出和效益:一是聽取審議“一府兩院”工作報告18個以上;二是專題調(diào)研24次以上;三是服務全市工作大局情況達到100%;四是依法監(jiān)督選題契合社會熱點達到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是專(工)委會相關職能的增加與變化，績效評估沒有及時更新;二是部分績效目標設定不夠明確。下一步改進措施:一是隨著專(工)委會相關職能的增加與變化，經(jīng)費保障與績效評估要適時更新;二是細化明確績效目標。

代表及代表團活動經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為82.5萬元，執(zhí)行數(shù)為72.95萬元，完成預算88.42%。主要產(chǎn)出和效益:一是代表活動經(jīng)費保障到位;二是代表履職達標情況達到99%;三是代表建議、批評和意見答復率達到100%;四是代表建議辦理結果滿意度達到98.4%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是部分績效目標設定過于簡單，與資金使用關聯(lián)度不大;二是對轉移支付資金績效情況掌握不夠。下一步改進措施:一是緊密結合代表工作，設定切合實際的績效目標;二是加強對轉移支付資金績效情況的掌握。

立法工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為14.13萬元，完成預算94.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是計劃項目數(shù)1件;二是立法評估項數(shù)1項;三是立法工作機制落實到位;四是立法質(zhì)量優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金執(zhí)行不夠充分;二是項目科目設置及分配不夠科學。下一步改進措施:進一步加強預算科目設置分配，更有利于資金執(zhí)行到位。

辦公樓管理維護經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為43.73萬元，完成預算87.46%。主要產(chǎn)出和效益:一是服務人數(shù)40人;二是垃圾清運及時;三是水電氣保證到位;四是治安、消防設施正常運轉使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是部分績效目標設定不夠明確;二是辦公樓運行維護經(jīng)費資金科目分配不夠科學。下一步改進措施:一是優(yōu)化項目設置;二是加強預算科目資金分配，更有利于資金執(zhí)行到位。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是根據(jù)績效評價結果反映的機關項目管理相關問題，強化了項目執(zhí)行部門的主體責任，理順了經(jīng)費使用流程;二是舉辦了機關科室負責人和預算項目申報人培訓，機關黨組成員、分管負責同志對預算編制提出明確要求。

部門績效評價結果擬應用情況。根據(jù)2023年績效評價報告和2023年預算執(zhí)行情況，科學合理編制2024年部門預算。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

隨州市人大常委會辦公室2023年度專項支出6個項目255.5萬元，無專項轉移支付支出，具體安排情況如下:

第四部分? 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(201)類人大事務(01)款行政運行(01)項:反映為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補貼等。二是機關運行經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規(guī)定比例提取的工會經(jīng)費、福利費等。

2.一般公共服務(201)類人大事務(01)款一般行政管理事務(02)項:反映市人大常委會機關履職過程中發(fā)生的服務保障類支出和共性工作支出。服務保障類支出主要包括機關自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產(chǎn)管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

3.一般公共服務(201)類人大事務(01)款人大會議(04)項:反映市人大召開的各類會議項目的支出，包括:市人民代表大會會議、市人大常委會會議、湖北省人大會議隨州代表團會務費等。

4、一般公共服務(201)類人大事務(01)款人大立法(05)項:反映市人大及其常委會依法行使立法權， 開展立法工作進行的法規(guī)起草、調(diào)研、論證、審議、評估、清理、公布及宣傳等方面的費用。

5、一般公共服務(201)類人大事務(01)款人大監(jiān)督(06)項:反映市人大及其常委會為依法行使監(jiān)督權，開展監(jiān)督工作進行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括:常委會執(zhí)法檢查、專題調(diào)研以及配合省人大開展的執(zhí)法檢查視察費用，開展市級預決算審查費用，開展規(guī)范性文件備案審查工作費用， 以及各專門(工委)委員會為指導全市人大系統(tǒng)監(jiān)督工作， 在本委員會職責范圍內(nèi)召開的全市性會議費用等。

6. 一般公共服務(201)類人大事務(01)款人大監(jiān)督(08)項:反映依法保障人大代表閉會期間的活動開支。包括:辦理代表議案、建議;在市人民代表大會閉會期間組織市人大代表調(diào)研、 視察、培訓;受省人大常委會委托， 組織在隨全國、省人大代表調(diào)研、視察、培訓;市人大常委會組成人員、各專門( 工作) 委員會委員到其所在代表小組參加代表活動;走訪聯(lián)系全國人大代表、省人大代表、市人大代表;其他直接服務于代表履職活動的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)項反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06)項反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.住房保障支出(221)類住房改革支出(22102)款住房公積金(01)項反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

行政單位國有資產(chǎn)處置收入:指行政單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權的轉移或核銷所產(chǎn)生的收入，包括國有資產(chǎn)的出售收入、出讓收入、置換差價收入、報廢報損殘值變價收入等。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分? 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

一、? 自評結論

(一)部門整體績效自評得分

結合《部門整體支出績效評價指標》評分，評價結果得分99分，財政支出績效為“優(yōu)”。

(二)部門整體績效目標完成情況

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。2023年預算1926.23萬元，支出1915.59萬元，執(zhí)行率99.45%。

2.完成的績效目標。預算管理中的預算執(zhí)行率、調(diào)整率完成;績效影響中的資金到位、支出規(guī)范性完成;行使地方立法權中立法工作機制落實情況完成;依法行使人大監(jiān)督權選題契合社會熱點完成;依法行使決定權和任免權中的人事任免議案通過率完成;認真做好代表工作中代表建議、批評和意見答復率完成;組織、召開重大會議常委會組成人員滿意度完成。

3.未完成的績效目標。無未完成的績效目標。

(三)存在的問題和原因

績效評價應用有待進一步加強，進一步提高資金使用效率。

(四)下一步擬改進措施

2023年度,在部門整體支出和項目績效評價相對完善的基礎上,我們進一步結合新形勢下人大工作要點,加強履職盡責能力和資金使用效率。

1、進一步做好預算編制。做好基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計。在進行預算編制前，認真清查，摸清和掌握各種與預算有關的數(shù)據(jù)資料，落實專人具體負責，切實做到預算編制的科學、合理，確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性，便以提高預算編制的質(zhì)量。嚴格按照預算編制的要求，結合財政實際支出情況，從嚴控制一般性支出，注重控制行政成本，尤其是“三公”經(jīng)費 的支出比例，充分發(fā)揮財政資金的效益職能。

2、進一步加強財務管理。嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調(diào)整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內(nèi)。嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金。嚴格執(zhí)行財務預算制度，加強支出管理，正確進行財務核算。嚴肅財經(jīng)紀律原則。合理編制和嚴格執(zhí)行收支預算，定期編制財務報表，如實反映收支情況，加強資金支出管理。

3、進一步建立健全機制。機制建設是項目實施的前提保證，要進一步探索科學合理的項目管理、建設、督導機制,制定項目建設與經(jīng)費管理相關制度,實行分級管理、項目管理、責任到人,保證整體支出和項目支出的高效實施。實施項目過程管理，建立項目建設監(jiān)控管理體系,對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核,提出評估意見和改進建議,及時研究解決工作中的實際困難與問題.

4、進一步提高資金效益。建立規(guī)范、高效的財政預算績效運行機制。進一步加強財政項目資金管理,優(yōu)化財政資源配置,推進資金統(tǒng)籌使用,避免資金使用“碎片化”,提高資金使用效益。

二、2023年度部門項目績效評價報告